|
07.12.2010 N 395
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 січня 2011 р.
за N 4/18742
|
Генеральний директор НКАУ
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
|
Ю.С.Алексєєв
М.Бродський
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
космічного агентства України
07.12.2010 N 395
(Державний
Герб
України)
НАЦІОНАЛЬНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
01010, м. Київ, вул. Московська, 8,
тел. (044) 281 62 00, факс 281 62 09,
http://www.nkau.gov.ua, E-mail: yd@nkau.gov.ua
"__" _____________ 20__ року
планової перевірки суб'єкта господарювання, який провадить
господарську діяльність, пов'язану із розробленням, випробуванням,
виробництвом, експлуатацією ракет-носіїв, космічних апаратів та їх
складових частин, наземного комплексу управління космічними
апаратами та його складових частин
_________________________________________________________________,
(найменування суб'єкта господарювання)
код ЄДРПОУ / номер облікової картки фізичної особи - платника
податку
----------------------------------------
| || || || || || || || || || |
----------------------------------------,
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(місцезнаходження, телефон)
Перевірено:
__________________________________________________________________
(найменування об'єкта юридичної/фізичної особи,
його місцезнаходження/місце здійснення діяльності, телефони)
Загальна інформація
----------------------------------------------------------------------------------
| Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки |Тип здійснюваної|
| | перевірки |
|---------------------------------------------------------------+----------------|
| -------- -------- ---------------- ----------------| ---- |
|Наказ від | || | | || | | || || || | N | || || || || | | планова |
| --------.--------.---------------- ----------------| ---- |
| | |
| -------- -------- ----------------| |
|Направлення на перевірку від | || | | || | | || || || || |
| --------.--------.----------------| |
| ---------------- | |
|N | || || || | | |
| ---------------- | |
----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
| Початок перевірки | Завершення перевірки |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||| || ||
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| число | місяць | рік | година | число | місяць | рік | година |
-------------------------------------------------------------------------
Особи, що беруть участь у заході:
Посадові особи органу контролю:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання,
інші особи:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
Дані щодо останніх проведених перевірок:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Планова | Позапланова |
|----------------------------------------------------+----------------------------------------------------|
|---- |---- |
|| | не було взагалі || | не було взагалі |
|---- |---- |
|----------------------------------------------------+----------------------------------------------------|
| -------- -------- ---------------- | -------- -------- ---------------- |
|була у період з | || | | || | | || || || | |була у період з | || | | || | | || || || | |
| --------.--------.---------------- | --------.--------.---------------- |
| | |
| -------- -------- ---------------- | -------- -------- ---------------- |
|по | || | | || | | || || || | |по | || | | || | | || || || | |
| --------.--------.---------------- | --------.--------.---------------- |
| | |
| -------- -------- ----------------| -------- -------- ----------------|
|Акт перевірки від | || | | || | | || || || ||Акт перевірки від | || | | || | | || || || ||
| --------.--------.----------------| --------.--------.----------------|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Питання,
що підлягають перевірці
--------------------------------------------------------------------------
| N | Питання з провадження |Так|Ні |НВ |НП |Нормативне обґрунтування |
|з\п |господарської діяльності,| | | | | |
| | пов'язаної з | | | | | |
| | розробленням, | | | | | |
| | випробуванням, | | | | | |
| | виробництвом, | | | | | |
| | експлуатацією | | | | | |
| | ракет-носіїв, космічних | | | | | |
| | апаратів та їх складових| | | | | |
| | частин, наземного | | | | | |
| | комплексу управління | | | | | |
| | космічними апаратами та | | | | | |
| |його складових частин, що| | | | | |
| | підлягають перевірці | | | | | |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+-------------------------------------------------------------------|
| 1 |Загальні питання |
|----+-------------------------------------------------------------------|
|1.1 |Наявність ліцензії, | | | | |Закон України "Про |
| |виданої органом контролю | | | | |ліцензування певних видів|
| | | | | | |господарської |
| | | | | | |діяльності", Закон |
| | | | | | |України "Про космічну |
| | | | | | |діяльність", постанова |
| | | | | | |Кабінету Міністрів |
| | | | | | |України від 04.07.2001 |
| | | | | | |N 756 "Про затвердження |
| | | | | | |переліку документів, які |
| | | | | | |додаються до заяви про |
| | | | | | |видачу ліцензії для |
| | | | | | |окремого виду |
| | | | | | |господарської |
| | | | | | |діяльності", |
| | | | | | |пункти 2.2-2.4 наказу |
| | | | | | |Національного космічного |
| | | | | | |агентства України від |
| | | | | | |16.07.2010 N 221 "Про |
| | | | | | |затвердження Ліцензійних |
| | | | | | |умов провадження |
| | | | | | |господарської діяльності |
| | | | | | |з розроблення, |
| | | | | | |випробування, |
| | | | | | |виробництва, експлуатації|
| | | | | | |ракет-носіїв, космічних |
| | | | | | |апаратів та їх складових |
| | | | | | |частин, наземного |
| | | | | | |комплексу управління |
| | | | | | |космічними апаратами та |
| | | | | | |його складових частин", |
| | | | | | |зареєстрований в |
| | | | | | |Міністерстві юстиції |
| | | | | | |України 27.08.2010 за |
| | | | | | |N 739/18034 (далі - наказ|
| | | | | | |N 221) |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
|1.2 |Наявність основних | | | | |пункт 3.1, додаток 6 до |
| |державних та міждержавних| | | | |наказу N 221 |
| |нормативно-технічних | | | | | |
| |документів, необхідних | | | | | |
| |для здійснення обраного | | | | | |
| |виду діяльності | | | | | |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
|1.3 |Наявність договорів | | | | | пункт 2.11 наказу N 221 |
| |(контрактів) щодо виду | | | | | |
| |господарської діяльності,| | | | | |
| |на який видано ліцензію | | | | | |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
|1.4 |Наявність у персоналу | | | | | пункт 2.12 наказу N 221 |
| |відповідної кваліфікації,| | | | | |
| |що залучається до | | | | | |
| |безпосереднього виконання| | | | | |
| |робіт щодо виду | | | | | |
| |діяльності, зазначеного у| | | | | |
| |ліцензії | | | | | |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
|1.5 |Розроблення космічної | | | | | пункт 3.1 наказу N 221 |
| |техніки повинно | | | | | |
| |здійснюватись відповідно | | | | | |
| |до тактико-технічного | | | | | |
| |(технічного) завдання, | | | | | |
| |виданого замовником, | | | | | |
| |згідно з нормативно- | | | | | |
| |технічними документами та| | | | | |
| |вимогами чинних державних| | | | | |
| |та міждержавних | | | | | |
| |стандартів, необхідних | | | | | |
| |для здійснення виду | | | | | |
| |діяльності згідно з | | | | | |
| |отриманою ліцензією | | | | | |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
|1.6 |Розроблення або | | | | | пункт 3.2 наказу N 221 |
| |модернізація космічної | | | | | |
| |техніки та її складових | | | | | |
| |частин | | | | | |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
|1.7 |Наявність робочих | | | | | пункт 3.3 наказу N 221 |
| |документів наскрізного | | | | | |
| |планування (плани- | | | | | |
| |графіки) на виконання | | | | | |
| |робіт за конкретними | | | | | |
| |етапами розробки виробів | | | | | |
| |космічної техніки | | | | | |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
|1.8 |Наявність програмного | | | | |пункти 3.1, 4.5, 5.6, 6.5|
| |забезпечення ліцензійного| | | | | наказу N 221 |
| |або власного розроблення | | | | | |
| |для розробки, | | | | | |
| |виготовлення, | | | | | |
| |випробування та | | | | | |
| |експлуатації космічної | | | | | |
| |техніки | | | | | |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
|1.9 |Наявність спеціальної | | | | | пункт 3.6 наказу N 221 |
| |вимірювальної і | | | | | |
| |контрольно-перевіряльної | | | | | |
| |апаратури та іншого | | | | | |
| |обладнання для розробки | | | | | |
| |космічної техніки | | | | | |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
|1.10|Відповідність вимогам | | | | | пункт 4.1 наказу N 221 |
| |стандартів ставлення | | | | | |
| |продукції на виробництво | | | | | |
| |та технічним умовам для | | | | | |
| |виробництва космічної | | | | | |
| |техніки та її складових | | | | | |
| |частин | | | | | |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
|1.11|Наявність актів та рішень| | | | | пункт 5.7 наказу N 221 |
| |про результати попередніх| | | | | |
| |випробувань | | | | | |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
|1.12|Наявність допуску до | | | | | пункт 6.3 наказу N 221 |
| |самостійної роботи | | | | | |
| |підготовленого персоналу,| | | | | |
| |який проводить | | | | | |
| |експлуатацію космічної | | | | | |
| |техніки | | | | | |
|----+-------------------------------------------------------------------|
| 2 |Вимоги до обладнання |
|----+-------------------------------------------------------------------|
|2.1 |Наявність власних | | | | |пункт 4.6 наказу N 221 |
| |виробничих баз для | | | | | |
| |виготовлення ракет-носіїв| | | | | |
| |та космічних апаратів | | | | | |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
|2.2 |Наявність орендованих | | | | |пункт 4.6 наказу N 221 |
| |потужностей та | | | | | |
| |виробничого обладнання | | | | | |
| |для виготовлення | | | | | |
| |космічної техніки | | | | | |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
|2.3 |Наявність повіреного | | | | |пункти 3.6, 4.8, 5.4, 5.8|
| |контрольно-вимірювального| | | | | наказу N 221 |
| |обладнання | | | | | |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
|2.4 |Наявність плану перевірки| | | | |пункти 4.8, 5.8 наказу |
| |контрольно-вимірювального| | | | | N 221 |
| |та верстатного обладнання| | | | | |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
|2.5 |Наявність плану | | | | | пункт 6.6 наказу N 221 |
| |експлуатації та ремонту | | | | | |
| |космічної техніки | | | | | |
|----+-------------------------------------------------------------------|
| 3 |Вимоги щодо безпеки |
|----+-------------------------------------------------------------------|
|3.1 |Дотримання вимог безпеки | | | | |Закон України "Про |
| |космічної діяльності, | | | | |космічну діяльність" |
| |навчання та атестація | | | | | |
| |осіб, які контролюють | | | | | |
| |дотримання космічних | | | | | |
| |правил і наявність | | | | | |
| |необхідного рівня безпеки| | | | | |
| |космічної діяльності | | | | | |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
|3.2 |Дотримання вимог безпеки | | | | |Закон України "Про |
| |щодо життя та здоров'я | | | | |космічну діяльність" |
| |населення, майна | | | | | |
| |громадян, підприємств, | | | | | |
| |установ, організацій і | | | | | |
| |довкілля | | | | | |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
|3.3 |Забезпечення вжиття | | | | |Закон України "Про |
| |необхідних заходів щодо | | | | |космічну діяльність" |
| |запобігання екологічним | | | | | |
| |збиткам від провадження | | | | | |
| |цього виду господарської | | | | | |
| |діяльності | | | | | |
|----+-------------------------------------------------------------------|
| 4 |Вимоги для виконання окремих робіт |
|----+-------------------------------------------------------------------|
|4.1 |Наявність стандарту на | | | | | пункт 2.12 наказу N 221 |
| |систему якості | | | | | |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
|4.2 |Здійснення контролю за | | | | |постанова Кабінету |
| |якістю розроблення | | | | |Міністрів України від |
| |наукових досліджень, | | | | |05.06.2000 N 908 "Про |
| |розробленням, | | | | |представництва |
| |виготовленням, поставкою | | | | |генерального замовника - |
| |та монтажем ракетно- | | | | |Національного космічного |
| |космічної техніки | | | | |агентства України на |
| | | | | | |підприємствах космічної |
| | | | | | |галузі" |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
|4.3 |Наявність актів про | | | | | пункт 5.8 наказу N 221 |
| |результати випробувань | | | | | |
| |після завершення кожного | | | | | |
| |виду випробувань | | | | | |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
|4.4 |Наявність плану | | | | | пункт 6.6 наказу N 221 |
| |експлуатації та ремонту | | | | | |
| |космічної техніки, | | | | | |
| |документів, що | | | | | |
| |визначають організацію і | | | | | |
| |проведення заходів | | | | | |
| |експлуатації космічної | | | | | |
| |техніки | | | | | |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
|4.5 |Наявність протипожежних | | | | |Закон України "Про |
| |інструкцій та первинних | | | | |пожежну безпеку" |
| |засобів пожежогасіння на | | | | | |
| |об'єктах та у виробничих | | | | | |
| |приміщеннях | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для
перевірки:
"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає;
"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає;
"НВ" - не вимагається від підприємства / об'єкта, що
перевіряється;
"НП" - не перевірялося на даному підприємстві / об'єкті.
Порушення вимог законодавства, виявлені в процесі заходу
державного нагляду (контролю)
------------------------------------------------------------------
|N з/п | Нормативний акт, вимоги | Детальний опис виявленого |
| | якого порушено | порушення |
|------+----------------------------+----------------------------|
| | | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| | | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| | | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------
Перелік питань для контролю дій осіб, що перевіряють
--------------------------------------------------------------------------
| N | Питання, що підлягають |Так|Ні |НВ |НП |Нормативне обґрунтування |
|з\п | контролю з боку | | | | | |
| | підприємства | | | | | |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
| 1 |Про проведення планової | | | | |Закон України "Про |
| |перевірки підприємство | | | | |основні засади державного|
| |письмово попереджено не | | | | |нагляду (контролю) у |
| |менше ніж за | | | | |сфері господарської |
| |10 календарних днів до | | | | |діяльності" |
| |її початку | | | | | |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
| 2 |Направлення на перевірку | | | | |Закон України "Про |
| |та службові посвідчення, | | | | |основні засади державного|
| |які засвідчують особи, що| | | | |нагляду (контролю) у |
| |перевіряють, пред'явлено | | | | |сфері господарської |
| | | | | | |діяльності" |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
| 3 |Копію направлення на | | | | |Закон України "Про |
| |перевірку надано | | | | |основні засади державного|
| | | | | | |нагляду (контролю) у |
| | | | | | |сфері господарської |
| | | | | | |діяльності" |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
| 4 |Перед початком проведення| | | | |Закон України "Про |
| |перевірки особами, що | | | | |основні засади державного|
| |перевіряють, внесено | | | | |нагляду (контролю) у |
| |запис про перевірку до | | | | |сфері господарської |
| |відповідного журналу | | | | |діяльності"; наказ |
| |суб'єкта господарювання | | | | |Державного комітету |
| |(за його наявності) | | | | |України з питань розвитку|
| | | | | | |підприємництва від |
| | | | | | |10.08.98 N 18 "Про |
| | | | | | |затвердження форми та |
| | | | | | |Порядку ведення журналу |
| | | | | | |відвідання суб'єктів |
| | | | | | |підприємницької |
| | | | | | |діяльності контролюючими |
| | | | | | |органами (Журнал |
| | | | | | |реєстрації перевірок)", |
| | | | | | |зареєстрований у |
| | | | | | |Міністерстві юстиції |
| | | | | | |України 01.10.98 за |
| | | | | | |N 619/3059 |
|----+-------------------------+---+---+---+---+-------------------------|
| 5 |Під час позапланової | | | | |Закон України "Про |
| |перевірки з'ясовувалися | | | | |основні засади державного|
| |лише ті питання, | | | | |нагляду (контролю) у |
| |необхідність перевірки | | | | |сфері господарської |
| |яких стала підставою для | | | | |діяльності" |
| |її проведення. У | | | | | |
| |направленні на проведення| | | | | |
| |позапланової перевірки | | | | | |
| |зазначено питання, які є | | | | | |
| |підставою для її | | | | | |
| |проведення | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу
та складеного акта, що мають місце з боку підприємства
------------------------------------------------------------------
|N з/п| Опис пояснень, зауважень або заперечень |
|-----+----------------------------------------------------------|
| | |
|-----+----------------------------------------------------------|
| | |
|-----+----------------------------------------------------------|
| | |
|-----+----------------------------------------------------------|
| | |
------------------------------------------------------------------
Даний акт перевірки складено у 2-х примірниках, один
примірник акта вручається суб'єкту господарювання або
уповноваженій ним особі, а другий - зберігається в органі, що
здійснив захід державного нагляду (контролю).
Підписи осіб, що брали участь у перевірці
Посадові особи органу контролю:
______________ __________ _____________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
______________ __________ _____________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
______________ __________ _____________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання,
інші особи:
______________ __________ _____________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
______________ __________ _____________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
______________ __________ _____________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Примірник акта перевірки отримано:
______________ __________ _____________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Відмітка про відмову підписання посадовими та/або
уповноваженими особами суб'єкта господарювання, іншими особами
акта перевірки
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________