Пояснювальна записка до проекту рішення
«Про внесення змін до рішення обласної ради від 15 січня 2015 року
№ 1145 - VІ «Про обласний бюджет на 2015 рік» та додатків до нього»,
що пропонується винести на розгляд чергової сесії обласної ради
І. Трансферти з державного бюджету
1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 № 348 області передбачається субвенція з державного бюджету на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередньо участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов» у загальній сумі 2843,602 тис.грн.
Головним розпорядником коштів визначається Департамент капітального будівництва. На відповідну суму збільшується передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку.
2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2015 № 543 області передбачається субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 500,0 тис.грн., яка за затвердженим переліком об’єктів спрямовується на капітальний ремонт даху Центру дитячої та юнацької творчості № 1 по просп. Перемоги, 64а, у Дзержинському районі, м. Харків.
Кошти субвенції передаються міському бюджету м. Харкова через головного розпорядника коштів субвенції – Департамент капітального будівництва.
IІ. Виділення додаткових коштів
За рахунок нерозподілених коштів загального фонду та бюджету розвитку обласного бюджету збільшуються асигнування на утримання установ, розвиток матеріально-технічної бази та фінансування окремих програм і заходів, а саме:
1. Виділяються кошти Департаменту капітального будівництва на роботи капітального характеру по об’єктах соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства в загальній сумі 7183,466 тис.грн. (додаток 1), з них за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 4270,466 тис.грн.
2. Виділяються кошти Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури в загальній сумі 8433,0 тис.грн., в т.ч.:
- на проведення ремонтних робіт по об’єктах житлово-комунального господарства в сумі 5323,0 тис.грн. з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2);
- на проведення робіт по ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області в сумі 3110,0 тис.грн. (додаток 3), а саме:
Валківського району – 300,0 тис.грн.;
Зачепилівського району – 300,0 тис.грн.;
Краснокутського району – 2010,0 тис.грн. (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);
Харківського району – 500,0 тис.грн.
Крім того, вносяться зміни до затвердженого переліку об’єктів капітального та поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності, а саме: по Вовчанському району замінюється назва об’єкта з «с. Хотімля, вул. Набережна» на «с. Хотімля, вул. Щербака».
3. Виділяються додаткові кошти на співфінансування об’єктів, які будуть фінансуватися за рахунок Державного фонду регіонального розвитку у 2015 році в загальній сумі 2351,972 тис.грн.
Крім того, на виконання витягу з протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету від 09.07.2015 № 74 здійснюється перерозподіл коштів, передбачених в обласному бюджеті на співфінансування по об’єктах соціально-економічного значення, які у 2015 році фінансуватися за рахунок Державного фонду регіонального розвитку році (додаток 4).
4. Виділяються кошти Департаменту масових комунікацій на формування статутного капіталу КП «Харківські обласні комунікаційні системи» (облаштування інженерних мереж доступу до кабельного телебачення та інтернету) в сумі 50,0 тис.грн. з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
5. Виділяються кошти Департаменту соціального захисту населення в загальній сумі 4341,4 тис.грн., в т.ч.:
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам підпорядкованих закладів – 2100,0 тис.грн.;
- на придбання продуктів харчування – 1500,0 тис.грн.;
- на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 491,4 тис.грн.;
- на придбання матричного принтеру обласному центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат для друку документів з виплати субсидій і допомог (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 250,0 тис.грн.
6. Виділяються кошти Департаменту науки і освіти на:
- утримання 288 дітей у дошкільних відділеннях, які є структурними підрозділами спеціальних та санаторних шкіл-інтернатів – 4869,093 тис.грн.;
- надання субвенції районному бюджету Харківського району на реконструкцію приміщень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 по вул. Савченка, 25 в м. Мерефа в рамках реалізації Програми економічного і соціального розвитку Харківської області (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 950,0 тис.грн.
7. Виділяються кошти Департаменту охорони здоров’я на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійного функціонування служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в сумі 5000,0 тис.грн.
8. Виділяються кошти обласній державній адміністрації на виконання заходів Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2014-2016 роки в сумі 250,0 тис.грн., з них: капітальні видатки з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 100,0 тис.грн.
9. Виділяються кошти Департаменту культури і туризму на поточний ремонт приміщення їдальні ОКЗ «Харківське училище культури» в сумі 250,0 тис.грн. з метою приведення у відповідність із санітарними та експлуатаційними нормами.
10. Виділяються додаткові кошти обласній раді:
- на фінансову підтримку ОКП ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЗНАХІДКА" - 241,8 тис.грн.;
- на виконання заходів комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки» - 300,0 тис.грн.
11. Виділяються кошти Департаменту у справах молоді та спорту на надання фінансової підтримки Харківському регіональному відділенню Національного олімпійського комітету України в сумі 200,0 тис.грн. (за пропозиціями постійної комісії з питань молодіжної політики, спорту та туризму, витяг з протоколу № 66 від 21.08.2015, погодженими постійною комісією з питань бюджету, витяг з протоколу № 75 від 26.08.2015).
IІI. Перерозподіл асигнувань в межах затвердженого обсягу
1. По Департаменту культури і туризму:
1.1. збільшуються видатки спеціального фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) для оплати кредиторської заборгованості за капітальний ремонт приміщень (роботи проведені у 2013 році по капітальному ремонту підлоги, стін, стелі, заміна електричних та теплокомунікацій, сантехнічних приладів) по обласному організаційно-методичному театрально-концертному центру на суму 752,691 тис.грн. за рахунок відповідного зменшення бюджетних призначень по видатках на проведення культурно-мистецьких заходів загального фонду.
1.2. збільшуються видатки на проведення фінальної частини 7-го Міжнародного дитячого телевізійного фестивалю «Дитятко» на суму 150,0 тис.грн. в рамках комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки» за рахунок зменшення видатків на виконання заходів вказаної програми по обласній раді на відповідну суму.
2. По Департаменту науки і освіти:
2.1. У зв’язку з реорганізацією закладів освіти збільшуються видатки по спеціальних школах-інтернатах на суму 3967,139 тис.грн., по загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою інтернатах на суму 3805,531 тис.грн. за рахунок відповідного зменшення видатків по загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт 7772,670 тис.грн. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
2.2. За рахунок зменшення видатків спеціального фонду по спеціальних школах-інтернатах на суму 367,5 тис.грн. збільшуються видатки по Департаменту капітального будівництва для влаштування двох вантажнопасажирських ліфтів у КЗ "Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс № 8", розташований за адресою: вул. Межлаука № 10/5, м. Харків на відповідну суму з метою забезпечення безперешкодного доступу до місця навчання дітей з особливими потребами.
3. По Департаменту охорони здоров'я збільшуються видатки загального фонду для придбання рентгенологічної трубки комп’ютерного томографу КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» для комунального закладу охорони здоров’я «Обласний клінічний онкологічний центр» на суму 2700,0 тис.грн. за рахунок відповідного зменшення видатків спеціального фонду (з відповідним зменшенням обсягу коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку).
4. По Департаменту цивільного захисту збільшуються видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 38,225 тис.грн. за рахунок відповідного зменшення видатків на оплату інших енергоносіїв в зв’язку з виробничою необхідністю.
5. По субвенції з обласного бюджету переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» на виконання комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки» уточнюється напрямок використання коштів:
по Барвінківському району - зменшуються капітальні видатки (з відповідним зменшенням обсягу коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку) на суму 56,597 тис.грн. та на відповідну суму збільшуються поточні видатки.
6. Передбачаються видатки Департаменту капітального будівництва в загальній сумі 5701,776 тис.грн. на капітальний ремонт школи та котельні в с. Цапівка Золочівського району (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок зменшення асигнувань:
- на виконання заходів розділу 4 Програми територіальної оборони Харківської області на період 2014-2015 років (головний розпорядник коштів - Департамент капітального будівництва) – 4111,776 тис.грн.;
- на виконання заходів Регіональної програми «Облаштування та реконструкція українсько-російської ділянки державного кордону в межах Харківської області» у вигляді субвенції державному бюджету (головний розпорядник коштів - Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами) – 1590,0 тис.грн.
7. По обласній раді передбачаються видатки на фінансову підтримку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР" в сумі 100,0 тис.грн. за рахунок зменшення видатків на виконання комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки».
8. По Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами за рахунок зменшення видатків на виконання заходів Регіональної програми «Облаштування та реконструкція українсько-російської ділянки державного кордону в межах Харківської області»
виділяються кошти на виконання заходів комплексної Програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки в сумі 1000,0 тис.грн. у вигляді субвенції державному бюджету (за пропозиціями постійної комісії з правових питань, регуляторної політики, законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та злочинністю, витяги з протоколів № 83 від 17.06.015, №84 від 25.08.2015, погодженими постійною комісією з питань бюджету, витяг з протоколу № 75 від 26.08.2015), а саме:
- Харківському національному університету внутрішніх справ для облаштування на його базі Центру корекційної та психодіагностичної діяльності з метою підготовки особового складу органів внутрішніх справ та підрозділів територіальної оборони (п. 10.36. Програми) – 700,0 тис.грн.;
- Головному управлінню МВС України в Харківській області для створення на блокпостах систем відеофіксації автотранспорту з метою посилення протидії терористичним та екстремістським загрозам (п. 1.36. Програми) – 300,0 тис.грн.
9. По Департаменту у справах молоді та спорту здійснюється перерозподіл асигнувань (за пропозиціями постійної комісії з питань молодіжної політики, спорту та туризму, витяг з протоколу № 66 від 21.08.2015, погодженими постійною комісією з питань бюджету, витяг з протоколу № 75 від 26.08.2015), а саме:
збільшуються асигнування загального фонду на загальну суму 1216,689 тис.грн. для забезпечення якісного навчально-тренувального процесу та участі спортсменів області в змаганнях різного рівня, забезпечення належного функціонування підпорядкованих закладів, в тому числі по видатках:
- на надання фінансової підтримки асоціаціям, федераціям, клубам, командам майстрів – 829,240 тис.грн.;
- на проведення централізованих заходів Департаментом у справах молоді та спорту – 132,599 тис.грн.;
- на проведення заходів з нагоди Дня Державного прапора та Дня незалежності, спортивно-масових заходів серед населення Харківської області обласним центром «Спорт для всіх» - 107,0 тис.грн.;
- на проведення молодіжних заходів обласним центром молоді та на видання та розповсюдження інформаційно-довідкових матеріалів, методичної літератури з питань оздоровлення та відпочинку дітей – 147,850 тис.грн.
за рахунок відповідного зменшення асигнувань у зв’язку з їх економією, в тому числі по видатках:
- на оздоровлення дітей пільгових категорій - 216,689 тис.грн.;
- на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту - 1000,0 тис.грн.
IV. Зменшуються видатки по:
1. Обласній державній адміністрації по презентаційних та представницьких заходах (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2015 рік) в сумі 493,107 тис.грн., в зв’язку з економією.
2. Департаменту культури і туризму:
- по обласних музеях в сумі 3644,530 тис.грн., в т.ч. видатки на оплату праці - 2480,020 тис.грн., нарахування на оплату праці – 900,310 тис.грн., енергоносії – 264,2 тис.грн., у зв’язку з тим, що музей археології та етнографії при Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна на фінансування з обласного бюджету не передано, а його утримання здійснюється за рахунок власних надходжень університету;
- Харківському художньому училищу за результатами перевірки кошторисів зменшити асигнування по загальному фонду в сумі 1,650 тис.грн., як такі що зайво заплановані.
3. Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури, передбачені за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на фінансування об’єкта «Реконструкція каналізаційної насосної станції, за адресою: вул. Тимофієнка, 1 смт Савинці Балаклійського району Харківської області» в сумі 726,982 тис.грн. в зв’язку з його включенням до переліку об’єктів, які будуть фінансуватися за рахунок Державного фонду регіонального розвитку у 2015 році.
V. Замінюється розпорядник коштів обласного бюджету по проведенню робіт з будівництва свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній, 19 (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015) в сумі 618,838 тис.грн.: з Департаменту капітального будівництва на Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури.
VІ. У зв’язку із внесенням змін до бюджетної класифікації відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 20.06.2015 № 651 «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації» в додатку 1 «Доходи обласного бюджету на 2015 рік» виключаються коди класифікації доходів бюджету в частині авансових внесків з податку на прибуток підприємств та організацій в загальній сумі 81956,9 тис.грн. та на відповідну суму збільшуються надходження по податку на прибуток відповідних підприємств та організацій.
У зв’язку із значним обсягом змін рішення та додатки до нього викладаються у новій редакції.
Директор Департаменту
фінансів Харківської ОДА С.І. Овсянніков