Пояснювальна записка до проекту рішення
«Про внесення змін до рішення обласної ради від 15 січня 2015 року № 1145 - VІ «Про обласний бюджет на 2015 рік» та додатків до нього (зі змінами)», що пропонується винести на розгляд позачергової сесії обласної ради
І. Трансферти з державного бюджету
1. Вносяться зміни до обласного бюджету в частині уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, затверджених розпорядженнями обласної державної адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету на підставі пункту 17 рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2015 рік» (зі змінами), а саме:
1.1. На виконання Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” відповідно постанов Центральної виборчої комісії від 09.09.2015 № 238 та від 25.09.2015 № 367 області передбачається субвенція з державного бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в загальній сумі 60771,0 тис.грн. Розподіл коштів субвенції затверджений розпорядженнями обласної державної адміністрації від 05.10.2015 року № 476 та № 477 за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету – витяги з протоколу від 25.09.2015 №77, від 02.10.2015 №78 (додаток 1).
1.2. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 17.09.2015 №704-VIII області збільшені обсяги міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, в т.ч.:
освітня субвенція - на 11505,3 тис.грн.;
медична субвенція - на 36217,7 тис.грн.;
субвенція на підготовку робітничих кадрів - на 9516,5 тис.грн.;
субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу - на 326615,9 тис.грн.;
субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" - на 1598,2 тис.грн.
Уточнені обсяги зазначених субвенцій затвердженні розпорядженнями обласної державної адміністрації (від 05.10.2015 року № 474 та № 475) за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету (витяг з протоколу від 02.10.2015 №78), а саме:
- освітня, медична субвенції, субвенції на підготовку робітничих кадрів та на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - розпорядження від 05.10.2015 року № 474 (додаток 2, 3);
- субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми - розпорядження від 05.10.2015 року № 475 (додаток 4).
1.3. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2015 № 1033-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки (загальнодержавні витрати) на 2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році» області збільшені обсяги освітньої (на 16293,6 тис.грн., з них капітальні видатки з відповідною передачею коштів до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1919,6 тис.грн.) та медичної (на 11640,2 тис.грн.) субвенцій з державного бюджету (розпорядження обласної державної адміністрації від 20.10.2015 № 499 за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету (витяг з протоколу від 20.10.2015 № 79) (додатки 5, 6).
Рішення доповнюється додатком 12 «Розподіл видатків на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету у 2015 році».
2. Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 №727 «Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам» та від 13.10.2015 № 833 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 727» обласному бюджету передбачається стабілізаційна дотація з державного бюджету в загальній сумі 56521,5 тис.грн. Розподіл коштів дотації буде проводитись після детального аналізу забезпеченості потреби місцевих бюджетів області у видатках на заробітну плату.
3. Проводиться перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (додаток 7).
ІІ. Виділення додаткових коштів
За рахунок нерозподілених коштів загального фонду та вільного залишку коштів обласного бюджету збільшуються асигнування на утримання установ, розвиток матеріально-технічної бази та фінансування окремих програм і заходів, а саме:
1. Обласній раді - на виконання комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки» (судовий збір) в сумі 402,0 тис.грн.
2. Обласній державній адміністрації на реалізацію заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2015 рік, в т.ч. на:
фінансування заходів, спрямованих на розвиток архівної галузі (охорона приміщень Державного архіву Харківської області) – 300,960 тис.грн. (за рахунок вільного залишку коштів обласного бюджету);
фінансову підтримку ОК ВЕП "Держпром" на безповоротній основі – 1912,5 тис.грн.
придбання спеціальних приладів, які забезпечують пошук закладних пристроїв несанкціонованого знімання інформації з обмеженим доступом – 100,0 тис.грн. (з відповідною передачею коштів до бюджету розвитку (спеціального фонду)).
3. Департаменту освіти і науки на загальну суму 13545,583 тис.грн., в тому числі:
- на оплату праці з нарахуваннями – 1534,860тис.грн. (по загальноосвітніх навчальних закладах - 49,197 тис.грн., спеціальних школах-інтернатах - 244,960 тис.грн., позашкільних закладах - 436,102 тис.грн., Харківській гуманітарно-педагогічній академії – 719,898 тис.грн., закладах післядипломної освіти - 22,548 тис.грн., службах технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом - 40,707 тис.грн., інших закладах освіти - 21,448 тис.грн.);
- на виплату стипендій по Харківській гуманітарно-педагогічній академії – 403,423 тис.грн.
- на забезпечення функціонування дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів, створених у складі обласних загальноосвітніх навчальних закладів - 11607,3 тис.грн., а саме:
по загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах – 6149,531 тис.грн. (оплата праці з нарахуваннями – 2115,873 тис.грн., енергоносії – 879,666 тис.грн., харчування – 503,297 тис.грн. та господарське утримання – 2650,695 тис.грн.);
по спеціальних школах-інтернатах – 5457,769 тис.грн. (оплата праці з нарахуваннями – 2845,909 тис.грн., енергоносії – 526,864 тис.грн., харчування – 663,795 тис.грн. та господарське утримання – 1421,201 тис.грн.).
4. Департаменту охорони здоров’я на загальну суму 6954,247 тис.грн., в тому числі:
4.1. По загальному фонду – на 3853,325 тис.грн.:
- на оплату праці з нарахуваннями – 2081,438 тис.грн. (по медичній бібліотеці - 39,9 тис.грн., медичних коледжах – 2012,397 тис.грн., курсах підвищення кваліфікації – 29,141 тис.грн.);
- на виплату стипендій по медичних коледжах – 1558,772 тис.грн.;
- на оформлення землевпорядної документації на земельну ділянку, що перебуває у постійному користуванні закладів охорони здоров’я (Комунальний заклад охорони здоров’я «Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» - 11,648 тис.грн., Комунальний заклад охорони здоров’я «Обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом – 38,613 тис.грн., Комунальний заклад охорони здоров’я «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер № 7» - 72,854 тис.грн., Комунальний заклад охорони здоров'я Харківська обласна клінічна психіатрична лікарня № 3 – 90,0 тис.грн.) - 213,115 тис.грн.
4.2. По спеціальному фонду - на 3100,922 тис.грн. (з відповідною передачею коштів до бюджету розвитку (спеціального фонду), в тому числі:
КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» на придбання медичного обладнання відповідно до укладених договорів за підсумками проведених конкурсних процедур та у зв’язку із примусовим зняттям зазначеної суми органами казначейської державної служби за рішенням суду на користь фірми «Радмір» – 1394,7 тис.грн.;
КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня №1» на придбання медичного обладнання, а саме апаратів штучної вентиляції легень та моніторів – 1706,222 тис.грн.
5. Департаменту у справах молоді та спорту на загальну суму 1651,033 тис.грн., в тому числі:
- на оплату праці з нарахуваннями – 1270,688 тис.грн. (обласному центру молоді – 42,666 тис.грн.; центру з інвалідного спорту і реабілітаційній школі – 154,777 тис.грн.; дитячо-юнацьким спортивним школам – 474,770 тис.грн.; центру олімпійської підготовки із зимових видів спорту – 6,606 тис.грн.; школах вищої спортивної майстерності – 260,839 тис.грн.; обласному центру «Спорт для всіх» - 23,801 тис.грн.; дитячо-юнацьким спортивним школам (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) – 234,297 тис.грн.; апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій – 72,932 тис.грн.);
- на оплату енергоносіїв дитячо-юнацьким спортивним школам – 132,345 тис.грн.;
- на виплату стипендій та винагород спортсменам – 248,0 тис.грн.
6. Службі у справах дітей на загальну суму 849,710 тис.грн., в т.ч. на:
оплату праці з нарахуваннями працівникам центрів соціально-психологічної реабілітації – 376,648 тис.грн.;
забезпечення харчуванням вихованців центрів – 304,147 тис.грн.;
оплату енергоносіїв – 168,915 тис.грн.
7. Департаменту культури і туризму на загальну суму 6750,686 тис.грн., в тому числі на:
- оплату праці з нарахуваннями – 3090,807 тис.грн. (обласним бібліотекам - 343,667 тис.грн.; обласним музеям - 500,131 тис.грн.; іншим культурно-освітнім закладам - 293,489 тис.грн., училищам культури - 1903,207 тис.грн.; обласному навчально–методичному центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів - 50,313 тис.грн.);
- фінансову підтримку закладів мистецтва (в частині оплати праці з нарахуваннями) - 2954,517 тис.грн. (обласним театрам - 1788,867 тис.грн; філармонії, музичним колективам і ансамблям та іншим мистецьким закладам - 1165,650 тис.грн.);
- стипендії та інші виплати населенню по училищах культури – 334,364 тис.грн.
- проведення новорічних та Різдвяних свят - 300,0 тис грн.
- оформлення землевпорядної документації на земельну ділянку, що перебуває у постійному користуванні Харківського училища культури - 70,998 тис.грн.
8. Департаменту масових комунікацій на оплату праці з нарахуваннями - 54,659 тис.грн. (редакції газети «Слобідський край» - 13,791 тис.грн.; редакційно-видавничій групі Харківського тому „Реабілітовані історією” - 15,430 тис.грн.; обласній пошуково-видавничій науковій редакції "Книга Пам’яті України" - 14,601 тис.грн.; - комунальному підприємству «Регіональний інформаційний центр» - 10,837 тис.грн.).
9. Департаменту соціального захисту населення на суму 10491,958 тис.грн., в тому числі:
9.1. По загальному фонду – на 9321,958 тис.грн.:
- на оплату праці з нарахуваннями – 4890,0 тис.грн. (по будинках-інтернатах для малолітніх інвалідів – 957,610 тис.грн., будинках-інтернатах для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту – 3648,920 тис.грн., обласному центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат - 163,49 тис.грн., закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах – 27,58 тис.грн., центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 50,2 тис.грн., обласному центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді та Харківському обласному центрі матері і дитини - 42,2 тис.грн.);
- на оплату енергоносіїв – 2000,0 тис.грн. (по будинках-інтернатах для малолітніх інвалідів - 344,5 тис.грн., будинках-інтернатах для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту - 1579,6 тис.грн., обласному центру - 40,0 тис.грн., закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах – 11,9 тис.грн., обласному центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді та Харківському обласному центрі матері і дитини – 24,0 тис.грн.);
- на поточне утримання установ (предмети, матеріали, оплата послуг) – 350,3 тис.грн. (по будинках-інтернатах для малолітніх інвалідів – 40,0 тис. грн., будинках-інтернатах для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту – 292,3 тис. грн., центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 18,0 тис.грн.);
- на надання матеріальної допомоги учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО в рамках комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки - 2000,0 тис.грн.;
- на виконання заходів комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки» - для виплат громадянам, які мають звання «Почесний громадянин Харківської області» - 81,658 тис.грн.
9.2. По спеціальному фонду – на здійснення капітального ремонту водонапірної вежі КУ «Липецький психоневрологічний інтернат» в сумі 1170,0 тис.грн. (з відповідною передачею коштів до бюджету розвитку (спеціального фонду)).
10. Департаменту агропромислового розвитку – на 2625,708 тис.грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ ветеринарної медицини – 1902,900 тис.грн., оплату енергоносіїв, спожитих такими установами – 722,808 тис.грн.
11. Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури на фінансування в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2015 рік об’єкта «Будівництво міні-ТЕЦ 9 МВт у м. Куп’янськ. Передпроектні роботи» – 290,0 тис.грн. (з відповідною передачею коштів до бюджету розвитку (спеціального фонду).
12. Департаменту капітального будівництва на фінансування в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2015 рік об’єкта «Капітальний ремонт мосту через річку Сухий Торець у м. Барвінкове Харківської області» – 10397,510 тис.грн. (з відповідною передачею коштів до бюджету розвитку (спеціального фонду).
III. За рахунок надходжень від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (залишок коштів на початок року – 3438,773 тис.грн., нерозподілені надходження п.р. – 271,3 тис.грн.) виділяються кошти Департаменту агропромислового розвитку на фінансування заходів Програми охорони та раціонального використання земель у Харківській області на 2011-2015 роки в загальній сумі 3710,073 тис.грн. (додаток 8), з них:
на проведення нормативно-грошової оцінки земель в 2015 році – 2303,591 тис.грн.;
на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 року – 1406,482 тис.грн.
IV. За рахунок залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на початок 2015 року по Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури збільшуються видатки на загальну суму 600,0 тис.грн., в тому числі по наступних об’єктах:
«Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд в с. Гатище Вовчанського району» - на 170,0 тис.грн.;
«Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію каналізаційних очисних споруд в поймі ріки Берестова в м. Краснограді» - на 210,0 тис.грн.;
«Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи водовідведення та очисних споруд в сел. Рогань Харківського району» - на 220,0 тис.грн.
V. Перерозподіл асигнувань в межах затвердженого обсягу
1. По Департаменту соціального захисту населення збільшуються видатки на відзначення Новорічних та Різдвяних свят для дітей з числа родин учасників АТО в рамках комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки на суму 200,0 тис.грн. за рахунок зменшення на відповідну суму асигнувань на проведення відпочинку звільнених в запас (демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО, в санаторно-курортних закладах Харківської області (комплексна Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2015-2016 роки) (додаток 9).
2. По Департаменту науки і освіти:
2.1. Перерозподіляються кошти освітньої субвенції з державного бюджету:
2.1.1. За рахунок зменшення асигнувань по загальному фонду у зв’язку з їх економією в сумі 760,962 тис.грн., в т.ч. по: загальноосвітніх навчальних закладах - на 250,052 тис.грн. (харчування – 197,225 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) – 52,827 тис.грн.), спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах, школах та інших закладах освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку – на 425,910 тис.грн. (харчування – 280,933 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) – 144,977 тис.грн.), загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою – на 85,0 тис.грн. (енергоносії)
збільшуються видатки:
- загального фонду - на 617,985 тис.грн. по загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою (предмети і матеріали – 97,0 тис.грн., харчування – 435,985 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) – 85,0 тис.грн.);
- спеціального фонду - на 142,977 тис.грн. (з відповідною передачею коштів до бюджету розвитку (спеціального фонду) для проведення 50% оплати у 2015 році за видання, придбання та доставку підручників і посібників на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме: по загальноосвітніх школах-інтернатах, загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах – 87,416 тис.грн.; по спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах, школах та інших закладах освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку – 35,213 тис.грн.; по загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою – 20,348 тис.грн.
2.1.2. Збільшуються видатки по комунальному закладу «Люботинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів «Дивосвіт» Харківської обласної ради для виплати одноразової грошової допомоги дітям-сиротам при випуску згідно з рішенням суду на суму 86,986 тис.грн. за рахунок відповідного зменшення видатків на оплату енергоносіїв у зв’язку з економією.
2.1.3. Збільшуються видатки по комунальному закладу «Харківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 9» Харківської обласної ради для виплати одноразової грошової допомоги дитині-сироті при випуску згідно з рішенням суду на суму 7,674 тис.грн. за рахунок відповідного зменшення видатків на оплату теплопостачання по загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою інтернатах у зв’язку з економією.
2.2. Перерозподіляються кошти обласного бюджету:
збільшуються видатки на поточне утримання по Харківській обласній психолого-медико-педагогічній консультації на суму 2,845 тис.грн. за рахунок відповідного зменшення видатків на реалізацію заходів підрозділу 2. «Загальна середня освіта» (вчитель року) обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки.
2.3. Зменшуються асигнування, передбачені за рахунок коштів обласного бюджету на реалізацію заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки на суму 2895,877 тис.грн. у зв’язку з економією, а саме:
- на виконання заходів підрозділу 1. «Дошкільна освіта» (вихователь року) - 75,755 тис.грн.;
- на виконання заходів підрозділу 2. «Загальна середня освіта» (вчитель року) – 74,169 тис.грн.;
- на виконання заходів підрозділу 7. "Вища освіта і наука – регіональний розвиток" (обласні стипендії) - 209,900 тис.грн.;
- на виконання заходів підрозділу 9. "Соціальний захист" для забезпечення оплати вищими навчальними закладами та професійно-технічними навчальними закладами, які фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції, субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам, 50% вартості проїзду студентами та учнями в метрополітені виходячи з 50 поїздок на місяць - 2536,053 тис.грн.
3. По Департаменту охорони здоров’я:
3.1. Перерозподіляються кошти медичної субвенції з державного бюджету:
за рахунок зменшення видатків загального фонду на суму 33963,112 тис.грн. у зв’язку з їх економією: центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф по інших виплатах населенню – 211,3 тис.грн., Обласному центру здоров'я по нарахуваннях на оплату праці – 146,755 тис.грн., по видатках на проведення інших заходів - 33156,257 тис.грн., по субвенції обласному бюджету Полтавської області (для компенсації витрат Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева як міжобласного спеціалізованого медичного закладу за надання спеціалізованої психіатричної допомоги хворим Харківської області) – 448,8 тис.грн.
збільшуються видатки загального фонду на 33963,112 тис.грн., в т.ч. по:
- лікарнях – на 4406,483 тис.грн., з них: медикаменти – 650,030 тис.грн., продукти харчування – 320,6 тис.грн., енергоносії – 2879,842 тис.грн., придбання предметів та матеріалів - 200,0 тис.грн., оплата послуг – 356,011 тис.грн.;
- спеціалізованих лікарнях – на 15331,713 тис.грн., з них: медикаменти – 9560,536тис.грн. (з них на проведення всіх видів діалізу 9500,803 тис.грн.), продукти харчування – 2,379 тис.грн., енергоносії – 5648,948 тис.грн., оплата послуг – 96,314 тис.грн., придбання предметів та матеріалів – 1,430 тис.грн., виплата пенсій – 22,106тис.грн.;
- санаторіях для хворих туберкульозом – на 216,382 тис.грн., з них: продукти харчування – 124,756 тис.грн., енергоносії – 51,626 тис.грн., оплата послуг – 40,0 тис.грн.;
- санаторіях для дітей та підлітків (нетуберкульозні) – на 555,211 тис.грн., з них: медикаментм – 5,0 тис.грн., продукти харчування – 323,710 тис.грн., енергоносії – 73,670 тис.грн., виплата пенсій – 1,756 тис.грн., придбання предметів та матеріалів – 78,5 тис.грн., оплата послуг – 70,5 тис.грн., видатки на відрядження – 2,075 тис.грн.;
- будинках дитини – на 682,880 тис.грн., з них: медикаменти – 35,0 тис.грн., продукти харчування – 161,618 тис.грн., енергоносії – 412,602 тис.грн., придбання предметів та матеріалів – 73,660 тис.грн.;
- центру служби крові на придбання медикаментів – 448,8 тис.грн.;
- центру екстреної медичної допомоги – на 11611,3 тис.грн., з них: енергоносії – 211,3 тис.грн., придбання предметів та матеріалів – 11400,0 тис.грн.;
- спеціалізованих поліклініках – на 390,455 тис.грн., з них: медикаменти – 73,7 тис.грн., енергоносії – 316,755 тис.грн.;
- Обласній стоматологічній поліклініці – на 155,670 тис.грн., з них: нарахування на оплату праці -26,0 тис.грн., енергоносії – 129,670 тис.грн.;
- Обласному центру медико-соціальної експертизи на оплату енергоносіїв –100,905 тис.грн.;
- Харківському обласному бюро судово-медичної експертизи – на 63,313 тис.грн., з них: медикаменти – 52,013 тис.грн., енергоносії – 11,3 тис.грн.
3.2. Перерозподіляються кошти обласного бюджету:
по медичній бібліотеці за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв у зв’язку з їх економією збільшуються видатки на господарське утримання на 10,978 тис.грн.
3.3. У зв’язку із економією на суму 1011,438 тис.грн. зменшуються асигнування, передбачені за рахунок коштів обласного бюджету на реалізацію заходів підрозділу 9. «Соціальний захист» обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки для забезпечення оплати вищими навчальними закладами, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, 50% вартості проїзду студентами в метрополітені виходячи з 50 поїздок на місяць.
4. По Департаменту у справах молоді та спорту за рахунок зменшення асигнувань по видатках на оздоровлення дітей пільгових категорій у зв’язку з їх економією збільшуються видатки загального фонду на загальну суму 100,275 тис.грн. в тому числі:
- на проведення централізованих заходів Департаментом у справах молоді та спорту – 50,275 тис.грн.;
- на проведення молодіжних заходів обласним центром молоді – 50,0 тис.грн.
5. По Департаменту культури і туризму:
5.1. За рахунок зменшення видатків на господарське утримання закладів культури у зв’язку з їх економією на суму 236,311 тис.грн. збільшуються видатки на оплату праці працівників бібліотек - 104,141 тис.грн., музеїв - 116,600 тис.грн. та інших культурно-освітніх закладів - 15,570 тис.грн.
5.2. За рахунок зменшення видатків загального фонду по інших культурно-освітніх закладах та заходах у зв’язку з економією в сумі 141,780 тис.грн. (з них: по виплаті премії імені І.Ю.Рєпіна - 81,780 тис.грн., по заходах Програми розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки – 60,0 тис.грн.) збільшуються видатки на виплату стипендій студентам училищ культури.
5.3. За рахунок зменшення асигнувань ОКЗ Харківський історичний музей по оплаті енергоносіїв у зв’язку з їх економією збільшуються видатки Обласному навчально-методичному центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів для оплати оренди приміщень на суму 22,800 тис.грн.
6. По Департаменту економіки та міжнародних відносин скорочуються видатки на проведення додаткових статистичних досліджень соціально-економічного розвитку (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2015 рік) на суму 10,5 тис.грн.
7. В Переліку об’єктів капітального та поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області, що здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету у 2015 році, замінюється назва об’єкту: з «смт Краснокутськ, під'їзди до стаціонарних відділень Краснокутської центральної районної лікарні» на «смт Краснокутськ, вул. Комсомольська».
VI. Уточнюються ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках по Департаменту науки і освіти, Департаменту охорони здоров’я, Департаменту соціального захисту населення, службі у справах дітей у відповідності із передбаченими асигнуваннями.
У зв’язку зі значною кількістю змін, рішення та додатки до нього викладаються у новій редакції.
Директор Департаменту
фінансів Харківської ОДА С.І. Овсянніков