Пояснювальна записка до звіту
про виконання обласного бюджету за 2015 рік
Обласний бюджет на 2015 рік затверджений рішенням обласної ради від 15 січня 2015 року. На сесіях обласної ради у 2015 році 6 разів вносились зміни до обласного бюджету у зв’язку з відповідним внесенням змін до Державного бюджету України в частині обсягів міжбюджетних трансфертів, а також необхідністю проведення розподілу і перерозподілу коштів обласного бюджету по окремих напрямах витрачання.
ДОХОДИ
За 2015 рік надходження до обласного бюджету з урахуванням трансфертів з державного бюджету, інших бюджетів та вільних залишків коштів станом на 01.01.2015, спрямованих на видатки, склали 7 960 759,7 тис.грн.
У 2015 році до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 1 030 693,8 тис.грн., що становить 102,4% до показників, затверджених обласною радою, перевиконання складає 24 529,3 тис.грн.
За основними бюджетоутворюючими джерелами обласного бюджету:
Податку на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 73% надходжень загального фонду, за 2015 рік надійшло 755 476,5 тис.грн. або 103,2% до плану (732 355,0 тис.грн.), перевиконання склало 23 121,5 тис.грн.
На надходження податку на доходи фізичних осіб значно вплинуло підвищення відповідно до Закону України від 17.09.2015 № 704-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» розміру мінімальної заробітної плати з 1 вересня до рівня 1 378 грн.
Податку на прибуток підприємств надійшло 142 969,1 тис.грн., або 103,4% до плану на рік, перевиконання склало 4 688,5 тис.грн. В загальній сумі надходжень податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки надійшло 140 457,1 тис.грн. та податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 2 512,0 тис.грн. Питома вага цього податку складає майже 14%.
Плати за надання адміністративних послуг до бюджету надійшло 56 223,1 тис.грн., з них за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами – 39 290,8 тис.грн. та за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами – 15 519,8 тис.грн. Питома вага цих надходжень складає майже 6%.
Екологічного податку надійшло 40 112,6 тис.грн. або 83,7% до плану. Основним платником податку – Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго» зменшено обсяг виробництва електроенергії, що пов’язано з поставками вугілля.
Доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів) до обласного бюджету надійшло 240 873,8 тис.грн., з них за окремими джерелами:
коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва надійшло 431,0 тис.грн. при затвердженому плані з урахуванням змін 271,3 тис.грн.;
власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з обласного бюджету, надійшло 239 337,9 тис.грн., або 97,4% до плану з урахуванням змін (245 737,8 тис.грн.).
До складу надходжень спеціального фонду обласного бюджету відноситься бюджет розвитку, який сформований відповідно до ст. 71 Бюджетного кодексу України. Надходження до нього при уточненому плані (14 005,2 тис.грн.) склали 568,1 тис.грн., з них за рахунок:
- коштів від відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст області в сумі 559,5 тис.грн. або 4,0% до затвердженого плану;
- відсотків за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів в сумі 8,6 тис.грн. при уточненому плані 5,2 тис.грн. (надходження від ЖБК „Печеніжець”, ЖБК „Первомай 1”).
Крім того, на видатки бюджету розвитку спрямовано залишок коштів на 01.01.2015 року у сумі 28 677,4 тис.грн. та кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 171 263,7 тис.грн.
Таким чином, фінансовий ресурс бюджету розвитку склав 200 509,2 тис.грн.
Стабілізаційна дотація з державного бюджету надійшла в повному обсязі в сумі 56 521,5 тис.грн.
Надходження цільових субвенцій з державного бюджету до загального та спеціального фондів обласного бюджету склали 6 547 025,5 тис.грн. або 95,5 % до затвердженого плану на рік з урахуванням змін (6 855 657,6 тис.грн.). Фактично використано 6 361 604,2 тис.грн. Повернуто до державного бюджету - 6 177,6 тис.грн. у зв’язку з закінченням бюджетного періоду.
Крім того, до обласного бюджету одержані цільові субвенцій з інших місцевих бюджетів:
по загальному фонду: з обласних бюджетів Сумської, Полтавської та Чернігівської області для розрахунків з Харківським спеціалізованим медико-генетичним центром за проведення скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, адреногенітальний синдром та муковісцидоз – надійшло та використано 611,8 тис.грн. за фактично проведені аналізи; з обласного бюджету Донецької області - на переробку плазми Харківським обласним центром крові надійшло та використано 1 313,0 тис.грн.;
по спеціальному фонду: з районних та міських бюджетів області одержано 5 724,2 тис.грн., фактично використано 4 017,2 тис.грн., повернуто до місцевих бюджетів області – 1 707,0 тис.грн. у зв’язку з закінченням бюджетного року.
Довідка про стан надходження та використання субвенцій додається (додаток 1).
ВИДАТКИ
При затвердженні обласного бюджету на 2015 рік передбачалось фінансування видатків в сумі 6 299 710,5 тис.грн. За рахунок спрямування вільних залишків коштів, які склалися на 01.01.2015 року, додатково виділених з державного бюджету дотації та цільових субвенцій плановий обсяг обласного бюджету збільшився на 1 988 365,1 тис.грн. і склав 8 288 075,6 тис.грн. Фактичне виконання видатків обласного бюджету склало 7 615 339,1 тис.грн., або 91,9% до плану з урахуванням змін.
Видатки загального фонду обласного бюджету затверджені з урахуванням внесених протягом року змін в сумі 7 598 874,9 тис.грн., касове виконання яких склало 7 030 226,1 тис.грн. або 92,5% до уточненого плану.
З метою ефективного управління бюджетними коштами, недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків обласного бюджету проводилось в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів та виходячи з надходження коштів субвенції з державного бюджету.
По окремих галузях обласного бюджету стан виконання характеризується наступними показниками.
На утримання обласної ради (КФК 010116) план з урахуванням змін на 2015 рік склав 11 196,7 тис.грн. Касові видатки склали 11 002,2 тис.грн. (98,3%).
Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків на утримання обласної ради займають витрати на заробітну плату з нарахуваннями – 5 750,2 тис.грн. або 52,3 % від загального обсягу видатків та витрати на оплату послуг (крім комунальних) – 4 847,8 тис.грн. або 44,1%.
У 2015 році видатки загального фонду на освіту (КФК 070000) склали 812 480,7 тис.грн.
Із загального обсягу видатків на утримання обласних закладів освіти було спрямовано коштів освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 309 076,9 тис.грн., субвенції на підготовку робітничих кадрів - 277 890,6 тис.грн.
Протягом року утримувались 99 установ, в т.ч.: 6 загальноосвітніх шкіл-інтернатів; 14 спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів; 7 загальноосвітніх шкіл-інтернатів з поглибленим вивченням окремих предметів; 4 позашкільні заклади; 4 оздоровчих табори; 48 професійно-технічних навчальних закладів, 11 вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації; Харківська гуманітарно-педагогічна академія; 2 заклади післядипломної освіти; обласна психолого-медико-педагогічна консультація; центр матеріально-технічного забезпечення закладів освіти області.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями виконані в сумі 445 184,6 тис.грн. або 54,8% в загальній сумі витрат галузі, з них по вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації – 104 798,6 тис.грн.
Витрати на харчування склали 58 305,3 тис.грн. або 7,2% в загальній сумі витрат, з них по вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації – 1 851,1 тис.грн.
Витрати на оплату енергоносіїв склали 113 292,8 тис.грн. або 13,9% в загальній сумі витрат, з них по вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації – 9 832,9 тис.грн.
Видатки на виплату стипендій, іменних стипендій та допомог дітям-сиротам склали 104 562,6 тис.грн. або 12,9% в загальній сумі витрат, з них по вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації – 47 828,0 тис.грн.
На утримання 4 оздоровчих таборів, які функціонують при обласних школах-інтернатах, використано 5 501,6 тис.грн.
Інші видатки по галузі «Освіта» характеризуються наступним:
По КФК 070806 „Інші заклади освіти” на утримання обласної центральної психолого-медико-педагогічної консультації спрямовано 801,4 тис.грн.
По КФК 070807 „Інші освітні програми” видатки на реалізацію заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014 – 2018 роки при плані на рік 1 289,7 тис.грн. склали 1 289,2 тис.грн., з них:
на заходи підрозділу «Вища освіта і наука – регіональний розвиток» (обласні стипендії) – 918,1 тис.грн.;
на нагородження грошовими винагородами переможців обласного етапу конкурсу «Вчитель року» – 59,9 тис.грн.;
на проведення обласного фестивалю педагогічної майстерності «Вихователь року» - 23,9 тис.грн.
на видання інтерактивної книги «Школярику - про Батьківщину» для дітей молодшого шкільного віку загальноосвітніх навчальних закладів – 287,3 тис.грн.
В рамках обласної Програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини на 2014-2018 роки на виконання Указів Президента України від 30.05.1995 № 398/95 «Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, 09.11.2000 № 1212 "Про Комплексну програму підготовки державних службовців» в обласному бюджеті передбачено фінансування заходів з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування (КФК 070701) в сумі 422,0 тис.грн., які використано в повному обсязі. Обласною державною адміністрацією укладений договір з Харківським регіональним інститутом державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України на підвищення кваліфікації вказаних працівників.
По загальному фонду обласного бюджету видатки на охорону здоров'я (КФК 080000) виконані в сумі 1 247 256,6 тис.грн.
Із загального обсягу видатків на утримання обласних закладів охорони здоров'я було спрямовано коштів медичної субвенції з державного бюджету в сумі 1 213 642,5 тис.грн., субвенцій на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 1 203,8 тис.грн., та на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 10 275,7 тис.грн.
Протягом року утримувалось 58 закладів, з них: 3 лікарні обласного значення, 26 спеціалізовані лікарні та заклади, в тому числі госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни, 7 спеціалізованих диспансерів, 4 будинки дитини, 6 санаторіїв для хворих на туберкульоз, 4 санаторії для дітей і підлітків, стоматологічна поліклініка, центр служби крові, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 5 інших установ медичної та санітарної допомоги (медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи, інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, база спеціального медичного постачання, центр здоров’я).
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями виконані в сумі 827 069,7 тис.грн., або 66,3% від загального обсягу витрат.
На медикаменти та перев’язувальні матеріали використано 142 405,0 тис.грн. (або 11,4% від загального обсягу витрат), в тому числі на придбання:
- цукрознижуючих препаратів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет на суму 445,4 тис.грн.;
- витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії за рахунок субвенції з державного бюджету – 1 203,8 тис.грн.;
- медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги за рахунок субвенції з державного бюджету – 10 275,7 тис.грн.;
- діалізаторів по Обласному клінічному центру урології і нефрології для перитонального діалізу – 40 999,7 тис.грн. та для хронічних хворих на гемодіаліз – 24 092,1 тис.грн.;
- медикаментів, дезінфекційних засобів, медичного інвентарю та обладнання для забезпечення лікування хворих у обласних закладах охорони здоров’я – 65 388,3 тис.грн.
Видатки на харчування хворих в обласних закладах охорони здоров’я склали 35 996,8 тис.грн. (або 2,9% від загального обсягу витрат).
На господарське утримання установ витрачено – 104 309,9 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 125 963,2 тис.грн., на соціальне забезпечення (пільгові пенсії медичним працівникам при достроковому виході на пенсію та обов’язкове особисте страхування медпрацівників відповідно до законодавства) – 11 511,8 тис.грн.
Інші видатки по галузі «Охорона здоров’я» (КФК 081002) складають 40 776,2 тис.грн. і спрямовані за наступними напрямками:
- утримання комунального закладу охорони здоров`я обласна база спеціального медичного постачання – 3 576,5 тис.грн.;
- утримання комунального закладу охорони здоров`я Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи – 25 720,2 тис. грн.»
- видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 1 203,8 тис.грн.;
- видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги – 10 275,7 тис.грн.
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення (КФК 090000) склали 197 837,8 тис.грн., в тому числі по наступних напрямах:
Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КФК 090212) в частині видатків на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, зубопротезування, додаткове харчування виконані в сумі 7 711,4 тис.грн., або на 99,9%. Заборгованість з вказаних виплат станом на 01.01.2016 року відсутня.
Інші видатки на соціальний захист населення (КФК 090412) склали 12 548,5 тис.грн. (99,9% до плану на рік 12 551,3 тис.грн.), з них: на виконання заходів комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки (адресна допомога) – 12 348,5 тис.грн. та на виконання заходів комплексної Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2015-2016 роки (проведення новорічних та різдвяних свят для дітей із числа родин учасників антитерористичної операції) - 200,0 тис.грн.
Адресна допомога в загальній сумі 12 348,5 тис.грн. спрямована на:
- оплату за мобільний зв'язок інвалідам – 7,3 тис.грн.;
- одноразову адресну грошову допомогу мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненням) – 6 952,9 тис.грн.;
- цільову адресну допомогу постраждалим громадянам внаслідок Чорнобильської катастрофи – 613,4 тис.грн. (інваліди I групи – 84,0 тис.грн., діти-сироти – 12,0 тис.грн., діти - інваліди – 20,0 тис.грн., вдови – 497,4 тис.грн.);
- одноразову матеріальну допомогу до Дня Перемоги інвалідам війни та учасникам бойових дій, які безпосередньо брали участь у Великій Вітчизняній війні – 1 649,2 тис.грн.;
- матеріальну допомогу членам сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані, на відшкодування витрат за спожиті ними житлово-комунальні послуги – 65,2 тис.грн.
- щомісячну допомогу відповідно до рішення обласної ради від 24 квітня 2014 року №955-VI дітям військовослужбовців, які загинули під час масових акцій громадського протесту в місті Києві, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року – 57,8 тис. грн.;
- матеріальну допомогу учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО до Дня захисника України – 2 823,5 тис.грн.;
- допомогу, пов’язану з похованням громадян, на яких розповсюджуються пільги відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» – 179,2 тис.грн.
На відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій (КФК 090417) використано 1 351,1 тис.грн., або 83,1%, заборгованість з вказаних виплат станом на 01.01.2016 року відсутня.
На утримання будинків-інтернатів (3 дитячих будинки-інтернати (КФК 090601), 15 дорослих будинків-інтернатів (КФК 090901) за рахунок коштів загального фонду використано 126 712,4 тис.грн., або 99,9%, в тому числі: на оплату праці з нарахуваннями використано 72 796,2 тис.грн. (57,4% від загального обсягу видатків на утримання установ), на оплату енергоносіїв – 29 323,3 тис.грн. (23,1% від загального обсягу видатків).
Видатки на утримання центру по нарахуванню та виплаті допомог і компенсацій (КФК 091212) виконані в сумі 10 759,1 тис.грн. або 99,1%. На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 8 013,7 тис.грн. або 74,5% від загального обсягу видатків, на оплату енергоносіїв - 359,7 тис.грн., або 3,3% від загального обсягу видатків.
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування (КФК 091303) виконані в сумі 808,8 тис.грн., або 96,1%, заборгованість з вказаних виплат станом на 01.01.2016 року відсутня.
Видатки на встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп (КФК 091304) склали 19,5 тис.грн. або 64,9%, заборгованість з вказаних виплат станом на 01.01.2016 року відсутня.
На виконання Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2012-2015 роки (КФК 091209) проведені видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, ветеранів, громадських чорнобильських організацій в сумі 551,0 тис.грн. або 99,8%.
За рахунок коштів загального фонду обласного бюджету у 2015 році утримувались 3 заклади, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, а саме: 2 центри соціально-психологічної реабілітації дітей та соціальний гуртожиток (КФК 090700).
Видатки на їх утримання склали 10 548,5 тис.грн., або 99,8% до планових призначень (10 574,2 тис.грн.). На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 6 505,2 тис.грн. (61,7% від загальної суми витрат), на харчування – 2 058,2 тис.грн. (19,5%), енергоносії – 1 405,6 тис.грн. (13,3%).
Видатки загального фонду обласного бюджету на соціальні програми у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей (КФК 091100) склали 26 827,5 тис.грн. при уточненому плані на рік 26 852,9 тис.грн. або 99,9%.
За рахунок коштів обласного бюджету утримувались 4 установи: центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центр молоді, центр матері та дитини, центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді.
На утримання зазначених установ використано кошти в сумі 3 634,5 тис.грн. або 13,5% витрат галузі. Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ виконані в сумі 2 554,0 тис.грн. (70,3% від загальної суми видатків на їх утримання).
На проведення заходів молодіжної політики використано 1 309,7 тис.грн., або 4,9% від загальної суми видатків галузі, з них на виконання заходів комплексної Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2015-2016 роки – 49,3 тис.грн. (видання буклетів, листівок з інформацією про організації, які надають і можуть надавати допомогу та підтримку звільненим у запас (демобілізованим) військовослужбовцям, які брали участь в АТО).
На виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014-2018 роки влітку оздоровлено 5645 дітей пільгового контингенту на загальну суму 21 883,3 тис.грн.
На інші видатки галузі (КФК 091106) витрачено 3 236,0 тис.грн., в т.ч:.
- утримання центру молоді – 949,4 тис.грн.;
- виконання центром молоді заходів комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014-2018 роки – 1 133,3 тис.грн;
- на проведення заходів Департаментом у справах молоді та спорту - 46,4 тис.грн.;
- утримання центру матері та дитини – 802,1 тис.грн.;
- утримання центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді – 304,8 тис.грн.
На культуру і мистецтво (КФКВ 110000) використані кошти в сумі 103 210,0 тис.грн.
За рахунок коштів, передбачених на галузь, утримувались: 4 бібліотеки, 4 музеї, центр охорони культурної спадщини, організаційно-методичний центр культури і мистецтва, організаційно-методичний центр туризму, організаційно-методичний театрально - концертний центр а також надавалась фінансова підтримка 5-ти театрам, філармонії, молодіжному симфонічному оркестру „Слобожанський” та Великому Слобожанському ансамблю пісні і танцю.
На оплату праці працівників установ культури спрямовано 24 555,1 тис.грн. або 66,2% від загального обсягу витрат на утримання бюджетних установ галузі (37 067,2 тис.грн.).
Видатки на фінансову підтримку закладів мистецтва виконані в сумі 64 020,1 тис.грн. або 100,0% до затвердженого обсягу асигнувань.
По КФК 110103 „Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи” використано 25 683,3 тис.грн., з них на:
- фінансову підтримку Харківської обласної філармонії, молодіжного симфонічному оркестру „Слобожанський” та Великого Слобожанського ансамблю пісні і танцю – 23 560,6 тис.грн.;
- проведення культурно-мистецьких заходів – 2 122,7 тис.грн.
По КФК 110502 „Інші культурно-освітні заклади та заходи” використано 8 353,3 тис.грн., з них на:
- утримання Харківського науково-методичного центру охорони культурної спадщини – 1 382,6 тис.грн.;
- утримання Харківського організаційно-методичного центру культури і мистецтва» - 4 493,3 тис.грн.;
- утримання Харківського організаційно-методичного центру туризму – 754,8 тис.грн.;
- утримання організаційно - методичного театрально - концертного центру – 1 662,0 тис.грн.;
- іменні стипендії та премії видатним діячам мистецтва та талановитій молоді – 60,6 тис.грн.
Видатки загального фонду на фізичну культуру і спорт (КФК 130000) виконані сумі 75 695,4 тис.грн.
Видатки на утримання 7 бюджетних закладів фізичної культури і спорту (центр фізичної культури і спорту інвалідів „Інваспорт”, 1 дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів, 2 школи вищої спортивної майстерності, 1 дитячо-юнацька спортивна школа, Український східний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту, обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх») та на проведення заходів з фізичної культури і спорту обласного значення склали 54 931,2 тис.грн. або 69,2% від загальних витрат галузі, з них на:
- утримання установ (оплата праці, енергоносіїв, господарське утримання) – 30 123,5 тис.грн.;
- проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів і змагань та зборів, змагань і заходів з інвалідного спорту – 22 266,2 тис.грн.;
- виплату стипендій та винагород переможцям спортивних ігор – 2 541,5 тис.грн.
Видатки на надання фінансової підтримки установам фізкультурно-спортивної спрямованості виконані в сумі 20 764,2 тис.грн., а саме:
- на спортивну роботу 14 команд майстрів та федерацій – 1 758,3 тис.грн.;
- на надання фінансової підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості- 12 421,9 тис.грн.;
- на надання фінансової підтримки апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій – 1 887,3 тис.грн.;
- на надання фінансової підтримки спортивним спорудам, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості – 4 696,7 тис.грн.
Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 18 618,3 тис.грн. (24,6% від загального обсягу витрат галузі).
У складі видатків по КФК 130112 „Інші видатки” в загальній сумі 6269,2 тис.грн. проведено витрати на:
стипендії та винагороди переможцям спортивних ігор – 2 541,5 тис.грн.;
проведення навчально-тренувальних зборів та обласних змагань, участь збірної області у всеукраїнських змаганнях, відповідно до календарного плану заходів Департаменту у справах молоді та спорту – 98,1 тис.грн.
фінансову підтримку 14 командам майстрів та федераціям для проведення спортивної роботи – 1 758,3 тис.грн.
утримання комунального закладу „Український східний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту” – 1 871,3 тис.грн.
Видатки загального фонду по галузі «Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство» (КФК 160000) виконані в сумі 37 229,6 тис.грн. на заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт бюджетними установами ветеринарної медицини (КФК 160904).
У 2015 році з обласного бюджету були виділені кошти на фінансування 21 регіональної програми. Інформація щодо виконання окремих регіональних програм, затверджених обласною радою, наведена у додатку 2.
По загальному фонду обласного бюджету проведені видатки в загальній сумі 85 831,5 тис. грн.. на фінансування наступних програм.
На виконання заходів Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки у сумі передбачено 6 343,6 тис.грн., з яких використано 6 004,9 тис.грн., з них:
- Харківській обласній раді (КФК 180109) передбачено 2 435,6 тис.грн., з яких використано 2 143,9 тис.грн., в тому числі на:
забезпечення прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування на регіональному та державному рівні при підготовці, прийнятті та внесенні змін до нормативно-правових актів центральними органами влади – 30,0 тис.грн;
забезпечення систематизації електронної нормативно-правової бази обласної ради – 17,6 тис.грн.;
членство обласної ради у громадських організаціях та інших добровільних об'єднаннях органів місцевого самоврядування, участь у конгресах та інших заходах, сплата членських внесків (у т.ч.: Українській асоціації районних та обласних рад; Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області) – 1 582,5 тис.грн.;
проведення обласного конкурсу ім. О.С. Масельського на кращий літературний твір – 67,3 тис.грн.;
проведення обласного конкурсу «Кращій працівник місцевого самоврядування», нагородження (відзначення ) переможців – 6,1 тис.грн.;
проведення обласного конкурсу для дітей та молоді «Місцеве самоврядування – це ми!» – 23,8 тис.грн.;
забезпечення участі обласної ради у проведенні загальнодержавних, професійних свят, а також відзначення в області пам’ятних та ювілейних дат, заохочення громадян, трудових колективів підприємств, установ та організацій, які зробили вагомий внесок у розвиток регіону – 323,4 тис.грн.;
організація відзначення Дня місцевого самоврядування – 4,6 тис.грн.;
забезпечення ліквідації обласних комунальних підприємств – 12,0 тис.грн.;
видатки на захист інтересів обласної ради з майнових питань у судових органах – 72,2 тис.грн.;
розміщення інформаційних повідомлень щодо управління майном, приватизації, оренди, проведення конкурсів тощо в засобах масової інформації – 4,4 тис.грн.;
- Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (КФК 180109) передбачено 1 226,8 тис.грн. для здійснення виплат громадянам, які мають звання «Почесний громадянин Харківської області», з яких використано 1 216,3 тис.грн.;
- Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (КФК 110103) передбачено та використано 400,0 тис.грн. на проведення дитячого міжнародного телефестивалю «Дитятко».
Крім того, за рахунок коштів загального фонду у вигляді субвенцій місцевим бюджетам області (КФК 250380) передбачено 2 281,2 тис.грн., з яких використано 2 244,7 тис.грн. переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» (додаток 3).
На виконання окремих заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014 – 2018 роки передбачено 1 314,4 тис.грн., з яких використано 521,6 тис.грн., з них на:
- заходи підрозділу 5. "Корекція та інклюзивна освіта" для формування страхового фонду документації на будівлі, споруди, інженерні мережі навчальних закладів (КФК 180109) по Департаменту науки і освіти передбачено та використано 10,0 тис.грн.;
- заходи підрозділу 9. "Соціальний захист" для забезпечення оплати вищими навчальними закладами та професійно-технічними навчальними закладами 50% вартості проїзду студентами та учнями в метрополітені виходячи з 50 поїздок на місяць (КФК 180109) передбачено 1 191,1 тис.грн., з яких використано 501,0 тис.грн., в т.ч.:
по Департаменту науки і освіти передбачено 809,9 тис.грн., використано 285,0 тис.грн.; по Департаменту охорони здоров'я передбачено 258,2 тис.грн., використано 153,8 тис.грн.; Департаменту культури і туризму передбачено 123,0 тис.грн., використано 62,2 тис.грн.
- забезпечення компенсації 50% вартості проїзду у метрополітені студентів Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва та Харківської державної зооветеринарної академії (у вигляді субвенції державному бюджету, КФК 250344) передбачені кошти у сумі 113,3 тис.грн., з яких використано 10,6 тис.грн.
На виконання Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2011-2015 роки по Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації (КФК 120000) передбачені кошти в сумі 2 012,5 тис.грн., з яких використано 2 011,7 тис.грн., (або 99,9% від плану на рік), в тому числі:
- на фінансову підтримку періодичних видань (газета «Слобідський край) – 799,5 тис.грн.;
- на підтримку книговидання – 729,7 тис.грн. (обласну пошуково-видавничу наукову редакцію Книги Пам’яті України – 364,2 тис.грн., редакційно-видавничу групу Харківського тому серії „Реабілітовані історією” – 365,4 тис.грн.);
- на фінансову підтримку Регіонального інформаційного центру – 482,5 тис.грн.
На виконання Комплексної обласної програми "Здоров'я Слобожанщини" на 2015-2016 роки по Департаменту охорони здоров'я (КФК 080101) на забезпечення закладів охорони здоров’я ІІІ рівня лікарськими засобами типу «Аміновен» для надання медичної допомоги глибоко недоношеним дітям передбачено та використано 200,0 тис.грн.
В рамках комплексної Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2015-2016 роки у вигляді субвенцій місцевим бюджетам області (КФК 250380) по Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації на проведення відпочинку звільнених в запас (демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО, в санаторно-курортних закладах Харківської області передбачені видатки в сумі 700,0 тис.грн., з яких використано 633,9 тис.грн. (додаток 3).
В рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2015 рік використані кошти в сумі 30 850,8 тис.грн. на фінансування наступних заходів:
- на фінансову підтримку ОКП Харківської обласної ради «ЗНАХІДКА» (КФК 180109) по головному розпоряднику – Харківській обласній раді передбачено 1 104,1 тис.грн., використано 1 005,8 тис.грн.;
- на співфінансування з обласного бюджету по об’єкту "Розробка картографічної основи Харківської області в системі координат УСК-2000 в масштабі М1:10000 для визначення меж новостворених об’єднаних громад та невикористовуваних земельних ділянок і відображення їх в геоінформаційній системі порталу відкритих даних регіону", який у 2015 році фінансувався за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (КФК 180109) по головному розпоряднику - Харківській обласній раді передбачені кошти в сумі 95,0 тис.грн., з яких використано 94,9 тис.грн.;
- на фінансову підтримку КП "Обласний логістичний центр" (КФК 180109) по головному розпоряднику – Харківській обласній раді передбачені кошти в сумі 100,0 тис.грн., з яких використано 56,0 тис.грн.;
- на фінансову підтримку ОК ВЕП "Держпром" та АТП ОК ВЕП "Держпром" на безповоротній основі (КФК 180109) по головному розпоряднику – Харківській обласній державній адміністрації передбачено та використано 24 991,6 тис.грн.;
- на презентаційні, представницькі та виставкові заходи (КФК 180109) передбачені видатки у загальній сумі 859,9 тис.грн., з яких використано 763,4 тис.грн., в тому числі по Харківській обласній державній адміністрації передбачено та використано 6,9 тис.грн., по Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації із передбачених 853,0 тис.грн. використано 756,4 тис.грн. під фактично взяті зобов’язання;
- на проведення чергових атестацій комплексу технічного захисту інформації (КТЗІ) на об’єктах інформаційної діяльності (ОІД), де озвучується інформація з обмеженим доступом, створення комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади області та інше (КФК 180109), по головному розпоряднику - Харківській обласній державній адміністрації передбачено 141,3 тис.грн., використано 138,7 тис.грн. під фактично взяті зобов’язання;
- на фінансову підтримку КП "Кінотеатр Боммер" (КФК 180109) по Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації передбачені та використані кошти в сумі 34,9 тис.грн.;
- на проведення іміджевих та презентаційних заходів, спрямованих на реалізацію в Харківській області державної політики щодо підвищення конкурентоспроможності України (КФК 180109) по головному розпоряднику – Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації передбачені кошти у сумі 243,7 тис.грн., з яких використано 59,2 тис.грн.;
- на придбання матеріальних цінностей для регіонального матеріального резерву з метою здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків (КФК 210105) по головному розпоряднику – Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації передбачені кошти в сумі 516,0 тис.грн., які не використані в зв’язку з арештом його рахунків;
- на забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії (КФК 250404) щодо виконання її повноважень в період після закінчення виборчого процесу по Харківській обласній раді передбачено 117,0 тис.грн., з яких використано під фактично взяті зобов’язання – 108,9 тис.грн.;
- на виконання заходів спрямованих на розвиток архівної галузі у вигляді субвенції державному бюджету - Державному архіву Харківської області (КФК 250344) по головному розпоряднику - Харківській обласній державній адміністрації передбачені та використані кошти в сумі 301,0 тис.грн.;
- на виконання заходів з експлуатаційно технічного обслуговування регіональної системи централізованого оповіщення населення Харківської області Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації у вигляді субвенції державному бюджету (КФК 250344) передбачені та використані кошти в сумі 900,0 тис.грн.;
- на виконання заходів по допризовній підготовці та призову громадян України на строкову військову службу та під час мобілізації в Харківській області по Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації у вигляді субвенції державному бюджету (для Харківського обласного військового комісаріату) (КФК 250344) передбачені кошти у сумі 2 555,5 тис.грн., з яких використано 2 396,5 тис.грн.
На виконання Регіональної цільової Програми запобігання загибелі людей на водних об’єктах Харківської області на 2014-2016 роки на утримання Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної служби (КФК 210110) по Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації передбачено 924,7 тис.грн., з яких в межах взятих бюджетних зобов’язань використано 923,0 тис.грн.
На виконання комплексної Програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки у вигляді субвенції державному бюджету (КФК 250344) по Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації передбачені видатки в сумі 3 287,2 тис.грн., використано 3 261,2 тис.грн., в т.ч. на виконання окремих заходів:
Харківському національному університету внутрішніх справ (заходи п.10.35, 10.36) передбачено 2 200,0 тис.грн., з яких використано 2 174,0 тис.грн.;
Головному управлінню МВС України в Харківській області (заходи п. 1.36) передбачено та використано 300,0 тис.грн.;
Управлінню Служби безпеки України в Харківській області (заходи п. 10.32) передбачено та використано 787,2 тис.грн.
На виконання заходів Програми інформатизації Харківської області „Електронна Харківщина” на 2014-2016 роки (КФК 180109) по Харківській обласній державній адміністрації передбачені кошти у сумі 350,0 тис.грн., касові видатки склали 346,6 тис.грн.
На виконання Програми сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2011-2015 роки по Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації на забезпечення діяльності Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва з метою обслуговування та виконання заходів з підтримки розвитку малого підприємництва в Харківській області (КФК 180404) передбачені та використані кошти в сумі 426,9 тис.грн.
На виконання заходів Програми розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки по Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації передбачені видатки в сумі 140,0 тис.грн., з яких використано 110,0 тис.грн., в тому числі: на оновлення експозиції «Велика Вітчизняна війна» в Харківському історичному музеї (КФК 110202) – 50,0 тис.грн. , формування страхового фонду документації закладів культури (КФК 110202) – 40,0 тис.грн., організацію заходів військово-патріотичної спрямованості (КФК 180109) – 20,0 тис.грн.
На виконання Програми розвитку дорожнього комплексу Харківської області на 2012-2016 роки (КФК 170703) по Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації передбачені видатки на поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області в сумі 1 100,0 тис.грн., з яких використано 1 076,2 тис.грн.
На виконання Програми територіальної оборони Харківської області на період 2014-2015 років у вигляді субвенції державному бюджету (Харківському обласному військовому комісаріату) (КФК 250344) по головному розпоряднику - Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації для створення належних умов для діяльності підрозділів територіальної оборони та їх матеріально-технічного забезпечення (підтримання техніки та озброєння у боєздатному стані,утримання особового складу, забезпечення бойової підготовки) передбачені кошти у сумі 2 195,8 тис.грн., з яких фактично використано 2 195,6 тис.грн.
На виконання комплексної Програми військово-патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах оборонної роботи на 2015-2017 роки передбачені видатки в сумі 591,0 тис.грн., з яких використано 525,9 тис.грн., а саме по:
- Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (КФК 180109) передбачено та використано 26,0 тис.грн. на фінансування заходів підрозділу 2. «Організація військово-патріотичного виховання у навчальних закладах», з них:
на заходи підрозділу 2.3. «Проведення обласних етапів Всеукраїнських історико-краєзнавчих акцій (експедицій) учнівської молоді «Пам’ятати. Відродити. Зберегти», «Моя Батьківщина – Україна» - 16,0 тис.грн.;
на заходи підрозділу 2.8. «Організація та проведення обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)» - 10,0 тис.грн.
- Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації (КФК 180109) передбачені видатки на проведення конференції «Актуальні питання підготовки матеріалів патріотичного змісту районними ЗМІ» в сумі 13,0 тис.грн., з яких використано 8,0 тис.грн.;
- Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації передбачено 552,0 тис.грн., використано 491,9 тис.грн., з них:
на послуги для виготовлення плакатів та розповсюдження матеріалів з питань популяризації служби у Збройних силах України, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення, у тому числі з використанням ресурсів мережі Інтернет (КФК 180109) - 85,0 тис.грн.;
у вигляді субвенції державному бюджету (КФК 250344) використано 406,9 тис.грн., а саме:
по Харківському обласному військовому комісаріату на організацію та проведення навчально-польових зборів із виконання навчальної вправи зі стрілецької зброї з учнями, студентами у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах та вищих навчальних закладах усіх форм власності - 66,9 тис.грн.;
Державній гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" для організації та проведення обласних змагань із військово-прикладних видів спорту із залученням молодіжних громадських організацій на базі Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» та виготовлення 150 комплектів парадної форми одягу для кадетів Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» з метою їх участі у проведенні державних та професійних свят - 340,0 тис.грн.
Крім того, були виділені кошти на погашення заборгованості по окремих програмах, що виникла станом на 01.01.2015 у зв’язку з непроведенням в 2014 році органами Казначейства платіжних доручень, а саме по:
- Програмі економічного і соціального розвитку Харківської області - виділено 4 483,1 тис.грн., використано 4 392,3 тис.грн., в тому числі по:
Харківській обласній раді (КФК 180109) на фінансову підтримку ОКП «Знахідка» виділено та використано 123,6 тис.грн.;
Харківській обласній державній адміністрації (КФК 180109) на фінансову підтримку ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ» виділено та використано 3 803,0 тис.грн.;
Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації (КФК 180109) на організацію та проведення заходів, пов’язаних із відзначенням загальнодержавних та професійних свят, ювілейних та пам’ятних дат у житті області виділено та використано 12,0 тис.грн.;
Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації (КФК 210105) по придбанню матеріальних цінностей для регіонального матеріального резерву з метою здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків виділено 176,5 тис.грн., з яких використано 85,7 тис.грн.;
Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації (КФК 180109) по презентаційних та виставкових заходах виділено та використано 310,4 тис.грн.;
у вигляді іншої субвенції місцевим бюджетам області на фінансування заходів щодо інформаційно-комунікаційного та матеріально-технічного забезпечення процесу формування і виконання місцевих бюджетів Харківської області (КФК 250380) виділено та використано 57,6 тис.грн.;
- Програмі розвитку інформаційного простору Харківської області на 2011-2015 роки по Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації виділено 113,5 тис.грн., з яких використано 82,6 тис.грн., а саме: на фінансову підтримку книговидань (КФК 120300) виділено та використано 32,5 тис.грн., надання фінансової підтримки місцевим авторам та здійснення інформаційної підтримки міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» (КФК 180109) - 81,0 тис.грн., з яких використано 50,0 тис.грн.;
- Програмі сприяння розвитку громадянського суспільства на 2012-2015 роки (КФК 180109) по Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації на створення інформаційного продукту з питань розвитку громадянського суспільства та інституційного зростання інститутів громадянського суспільства в області, проведення форуму інститутів громадянського суспільства виділено та використано 35,5 тис.грн.;
- комплексній Програмі профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки по Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації у вигляді субвенції державному бюджету (КФК 250344) (для Харківського національного університету внутрішніх справ) передбачені та використані кошти в сумі 277,5 тис.грн.;
- Програмі залучення інвестицій до Харківської області на період до 2015 року Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації (КФК 180109) виділено та використано 40,6 тис.грн.
Обсяг резервного фонду обласного бюджету складав 61 000,0 тис.грн. Протягом 2015 року кошти резервного фонду не використовувались.
З обласного бюджету в повному обсязі перераховано реверсну дотацію державному бюджету (250301) в сумі 4 520,1 тис.грн.
Видатки спеціального фонду обласного бюджету затверджені в сумі 134 534,5 тис.грн., з урахуванням внесених протягом року змін за рахунок спрямування залишків коштів на початок року та міжбюджетних трансфертів, обсяг видатків склав 689 200,7 тис.грн., з яких фактично виконано 585 113,0 тис.грн. або 84,9% до уточненого плану.
В складі спеціального фонду власні надходження бюджетних установ (кошти від надання платних послуг, від здачі в оренду приміщень, від господарської діяльності, благодійні внески, гранти, дарунки, на виконання окремих доручень) склали 239 337,9 тис.грн., або 97,4% до кошторисних призначень на рік з урахуванням змін (245 737,8 тис.грн.). Відповідно до п. 49 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. № 228 протягом року головні розпорядники коштів вносять зміни до кошторисів. У звітності про виконання місцевих бюджетів за спеціальним фондом планові показники відображаються з урахуванням внесених змін до кошторисів.
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ виконані в сумі 244 830,3 тис.грн. або 94,1% до кошторисних призначень.
За рахунок надходжень до бюджету розвитку, передачі коштів із загального фонду та залишку на 01.01.2015 року проведені капітальні видатки на суму 195 705,4 тис.грн., або 77,7% до річних призначень (детальна інформація в розрізі об’єктів наведена у додатку 4, по субвенціях з обласного бюджету райміськбюджетам - у додатку 3), з них по окремих програмах та галузях:
По обласній раді (КФК 010116) капітальні видатки проведені в сумі 94,8 тис.грн. на придбання комп’ютерної та офісної техніки.
По галузі «освіта» (КФК 070000) проведено капітальні видатки в сумі 15 178,4 тис.грн., а саме:
- для забезпечення загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів та загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт технічним та технологічним обладнанням, спортивним знаряддям і тренажерами - 288,0 тис.грн.;
- для забезпечення технічним та технологічним обладнанням, комп’ютерною технікою, мультимедійним обладнанням, спортивним знаряддям і тренажерами - 396,0 тис.грн., погашення кредиторської заборгованості за капітальний ремонт станом на 01.01.2015 року – 40,0 тис.грн.;
- для забезпечення спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, шкіл та інших закладів освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку технічним та технологічним обладнанням, спортивним знаряддям і тренажерами - 624,0 тис.грн.;
- для забезпечення загальноосвітніх спеціалізованих шкіл-інтернатів з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою технічним та технологічним обладнанням, спортивним знаряддям і тренажерами - 392,0 тис.грн., проведення капітального ремонту приміщень - 1 194,9 тис.грн. та погашення кредиторської заборгованості за капітальний ремонт станом на 01.01.2015 року – 238,8 тис.грн.;
- для забезпечення комп’ютерною технікою, мультимедійним обладнанням позашкільних закладів освіти - 99,9 тис.грн.;
- на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання (за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету) – 1 919,6 тис.грн.;
- на виконання заходів обласної програми розвитку освіти "Новий освітній простір Харківщини" на 2014-2018 роки для поповнення та оновлення існуючого парку шкільних автобусів у тому числі спеціальних, обладнання транспортних засобів пристроями супутникової навігації та відеореєстрації – 9 985,2 тис.грн.
По галузі «охорона здоров’я» (КФК 080000) капітальні видатки проведені в сумі 84 179,9 тис.грн., з них на:
- придбання спеціалізованих автомобілів для системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також дихальне обладнання для штучної вентиляції легень для удосконалення надання медичної допомоги хворим з невідкладними станами – 40 000,0 тис.грн.
- придбання обладнання та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я (лічильники обліку теплової енергії, котли опалення, комп’ютерна техніка, холодильне та медичне обладнання) – 39 241,0 тис.грн.;
- на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 року – 178,5 тис.грн.;
- на проведення капітальних ремонтів обласних комунальних закладів охорони здоров’я на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2015 рік – 4 760,4 тис.грн.
По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (КФК 090000) проведені капітальні видатки в сумі 2 177,7 тис.грн., з них:
- для здійснення капітального ремонту - 1 162,7 тис.грн., погашення заборгованості станом на 01.01.2015 року за придбання обладнання – 151,1 тис.грн. ;
- на придбання принтеру обласному центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат – 250,0 тис.грн.;
- на співфінансування міжнародного проекту ЄС та ООН у рамках програми розвитку «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» на виконання заходів Комплексної програми "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки» – 572,8 тис.грн.;
- на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 по співфінансуванню до субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 41,1 тис.грн.
По галузі «Житлово-комунальне господарство» (КФК 100000) проведені капітальні видатки в загальній сумі 7 162,3 тис.грн. на проведення капітальних ремонтів і реконструкції теплових та водопровідних мереж.
По галузі «Культура і мистецтво (КФК 110000) проведені капітальні видатки в сумі 1 031,4 тис.грн., з них:
- на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 року по капітальному ремонту та оснащенню приміщень - 981,4 тис.грн.;
- на поповнення книжкових фондів обласних бібліотек на виконання Програми розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки - 50,0 тис.грн.
По галузі «Фізична культура і спорт» (КФК 130000) капітальні видатки проведені в сумі 2 410,9 тис.грн., а саме:
- на проведення капітального ремонту, придбання обладнання довгострокового користування та інвентарю ДЮСШ - 1 581,7 тис.грн.;
- на придбання обладнання довгострокового користування та інвентарю для школи вищої спортивної майстерності – 829,2 тис.грн.
По галузі «Будівництво» (КФК 150000) проведені капітальні видатки в загальній сумі 23 205,9 тис.грн. на ремонт, реконструкцію, будівництво об’єктів соціально-культурної сфери (7 364,4 тис.грн.), житлово-комунального господарства (12 473,2 тис.грн.), на придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов (за рахунок субвенції з державного бюджету) – 3 368,3 тис.грн.
В рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2015 рік проведені окремі видатки бюджету розвитку на:
- проведення чергових атестацій комплексу технічного захисту інформації (КТЗІ) на об’єктах інформаційної діяльності (ОІД), де озвучується інформація з обмеженим доступом, створення комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади області та інше (КФК 180109), по головному розпоряднику - Харківській обласній державній адміністрації – 145,0 тис.грн.;
- формування статутного капіталу КП «Обласний логістичний центр» (КФК 180409), по головному розпоряднику - Харківській обласній раді – 16,6 тис.грн;
- внески у статутні капітали суб’єктів господарювання з метою інвестування в необоротні активи ОК ВЕП «Держпром» (КФК 180409) по головному розпоряднику - Харківській обласній державній адміністрації -5 797,4 тис.грн.;
- капітальні ремонти об’єктів житлово-комунального господарства (КФК 180109) по Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації – 1 726,6 тис.грн.;
- капітальні ремонти закладів соціально-культурної сфери області (КФК 180109) по Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації – 16 168,3 тис.грн.
На виконання «Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина на 2014-2016 роки» (КФК 180109) по Харківській обласній державній адміністрації для забезпечення засобами інформатизації органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області та забезпечення безперебійного функціонування інформаційно- телекомунікаційних систем та існуючих інформаційних ресурсів області використано 398,3 тис.грн.
На виконання «Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2011-2015 роки» (КФК 180409) по Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації для формування статутного капіталу КП «Харківські обласні комунікаційні системи» використано 49,1 тис.грн.
В межах реалізації заходів обласної програми розвитку освіти "Новий освітній простір Харківщини" на 2014-2018 роки проведені видатки на капітальний ремонт закладів освіти (КФК 180109) по Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації у сумі 1 470,6 тис.грн.
На погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 року по заходах програми розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки (КФК 180109) для придбання енциклопедичного словника «Харківщина» виділені та використані кошти в сумі 66,0 тис.грн.
На виконання комплексної Програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки по Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації у вигляді субвенції державному бюджету (КФК250344) використано 1 701,3 тис.грн., зокрема на виконання окремих пунктів програми: Головну управлінню МВС України в Харківській області (п.1.35) – 977,6 тис.грн., Управлінню СБУ в Харківській області (п.10.32) - 723,7 тис.грн.
На виконання комплексної Програми військово-патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах оборонної роботи на 2015-2017 роки по Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації передбачені видатки у вигляді субвенції державному бюджету (КФК 250344) - Харківському національному університету внутрішніх справ для обладнання сучасними технічними та електронними (у тому числі мультимедійними та імітаційними) засобами спеціалізованих аудиторій та класів кафедри військової з метою військово-професійного навчання, морально-психологічної підготовки, набуття навичок поводження зі зброєю та бойовою технікою у студентської та учнівської молоді Харківської області для подальшої служби у Збройних Силах України, Національній гвардії України, в органах внутрішніх справ та інших збройних формуваннях, призначених для захисту незалежності та територіальної цілісності України використано 400,0 тис.грн.
На погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 року по заходах комплексної Програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки по Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації передбачені видатки у вигляді субвенції державному бюджету (КФК 250344) на виконання пунктів програми 10.17 для Харківського національного університету внутрішніх справ - 122,5 тис.грн. та 10.14 - для Головного управління МВС в Харківській області (ДНК лабораторії) - 2 523,9 тис.грн., кошти повністю використані.
За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені інші субвенції (КФК 250380) районним та міським бюджетам області в загальній сумі 16 857,3 тис.грн., з яких використано 16 542,8 на забезпечення дошкільних та навчальних закладів області сучасним обладнанням, комп’ютерною технікою, спортивним знаряддям (2 095,9 тис.грн.); капітальний ремонт та реконструкцію закладів соціально-культурної сфери (2 379,9 тис.грн.); газопостачання населених пунктів (1 055,1 тис.грн.); фінансування переможців обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» (10 979,0 тис.грн.) та ін. Детальна інформація щодо використання субвенцій місцевими бюджетами області наведена в додатку 3.
Видатки на фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням доріг (КФК 170703) заплановані в сумі 29 507,5 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку - 17 407,5 тис.грн. та залишку коштів дорожнього фонду на початок року – 12 100,0 тис.грн. Фактично використано 24 341,7 тис.грн., в тому числі:
- коштів бюджету розвитку – 12 804,1 тис.грн., з них на виконання Програми розвитку дорожнього комплексу Харківської області на 2012-2016 роки по Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації – 1 945,3 тис.грн.; на виконання Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2015 рік (капремонт мосту через річку Сухий торець у м. Барвінкове) по Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації - 10 858,8 тис.грн.;
- коштів дорожнього фонду – 11 537,6 тис.грн.
За рахунок залишку коштів фонду охорони навколишнього природного середовища на 01.01.2015 року проведені видатки в сумі 23 144,5 тис.грн.:
- по Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (КФК 240601) в сумі 6 057,1 тис.грн.;
- по Департаменту капітального будівництва та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (КФК 240601) в сумі 13 854,7 тис.грн.;
- на надання субвенцій районам та містам області (КФК 250380) в сумі 3 232,7 тис.грн.
Інформація щодо використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в розрізі об’єктів наведена у додатку 5.
На виконання заходів Програми охорони та раціонального використання земель у Харківській області на 2011-2015 роки за рахунок залишків на початок року і надходжень 2015 року від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва по Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації у вигляді іншої субвенції місцевим бюджетам області (КФК 250380) передбачені видатки в сумі 2 303,6 тис.грн., з яких використано районами та містами області 2 216,6 тис.грн. на проведення нормативно-грошової оцінки землі. Крім того, на погашення заборгованості станом на 01.01.2015 року по зазначених заходах використані кошти в сумі 1 406,5 тис.грн. (додаток 3).
По спеціальному фонду обласного бюджету в 2015 році передбачені видатки на надання кредитів та їх обслуговування, а саме:
- на надання кредитів суб’єктам підприємницької діяльності (КФК 250903) в рамках Програми сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2011-2015 роки заплановані видатки у сумі 180,0 тис.грн. за рахунок залишку коштів від повернення кредитів на початок року. Кошти використані на надання кредитів у сумі 100,0 тис.грн.;
- на витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням кредитів індивідуальним сільським забудовникам (КФК 250914) в рамках Обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2012-2015 роки передбачено та використано 73,7 тис.грн. за рахунок залишку коштів від повернення кредитів на початок року. Фактично повернуто протягом 2015 року коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників в минулі роки (КФК 250912) - 192,0 тис.грн.;
- на надання пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (КФК 250908) передбачено 1 631,9 тис.грн. та на витрати, пов'язані з їх обслуговуванням (КФК 250913) – 97,9 тис.грн. Видатки заплановані за рахунок повернення у 2015 році кредитів, наданих в минулі роки (КФК 250909) - 246,9 тис.грн. (фактично повернуто 706,3 тис.грн.) та відсотків за користування кредитом – 4,1 тис.грн. (надійшло 5,8 тис.грн.), а також залишку коштів на початок року від повернення раніше наданих кредитів та відсотків за користування ними – 1 478,8 тис.грн. Фактично кошти не використовувались.
Видатки за рахунок трансфертів з державного бюджету
В 2015 році в обласному бюджеті передбачені видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету в сумі 6 855 657,6 тис.грн., фактичне виконання складає 6 361 604,2 тис.грн. (додаток 1), а саме:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу при уточненому плані 2 294 957,4 тис.грн. надійшли з державного бюджету та перераховані районам та містам області кошти в сумі 2 294 957,4 тис.грн. під фактично нараховані суми та взяті бюджетні зобов’язання в органах Казначейства. Фактично використано 2 294 931,5 тис.грн., повернуто до державного бюджету – 25,9 тис.грн. у зв’язку з уточненням контингенту отримувачів допомог, з них по: м.Харків – 4,1 тис.грн., м.Лозова – 0,5 тис.грн., по районах: Лозівському – 7,6 тис.грн., Харківському – 4,2 тис.грн., Дергачівському – 3,4 тис.грн., Вовчанському – 1,9 тис.грн., Красноградському – 1,7 тис.грн., Борівському – 0,6 тис.грн., Барвінківському, Сахновщинському – 0,4 тис.грн., Близнюківському, Валківському, Кегичівському, Чугуївському та Шевченківському – 0,2 тис.грн., Нововодолазькому – 0,1 тис.грн. Заборгованість з вказаних виплат станом на 01.01.2016 року відсутня;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот в повному обсязі надійшло та перераховано районам та містам області 1 309 497,4 тис.грн. Розрахунки проводились під фактичні призначення та взяті в органах Казначейства бюджетні зобов’язання. Повернено до державного бюджету 2,6 тис.грн. у зв’язку з проведенням перерахунку вже призначеної субсидії по факту виявлення недостовірної інформації про сукупний дохід сім’ї, наданої громадянином, з них: по м.Ізюм – 0,5 тис.грн., Дворічанському району – 1,6 тис.грн., Кегичівському – 0,5 тис.грн.;
- на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - надійшло під фактично взяті бюджетні зобов’язання в органах Казначейства 152 926,3 тис.грн. при плані на рік 195 915,8 тис.грн. (78,1%), використано 152 919,8 тис.грн., повернуто до державного бюджету 6,5 тис.грн., в т.ч.:
на надання пільг ветеранам з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг при плані 26 731,9 тис.грн. надійшло з державного бюджету та перераховано районам і містам області кошти в сумі 24 785,3 тис.грн., використано 24 779,1 тис.грн. Повернуті в державний бюджет кошти в сумі 6,2 тис.грн. в тому числі: по містах: Харків – 0,3 тис.грн., Ізюм – 4,0 тис.грн., районах: Богодухівському – 1,4 тис.грн., Зачепилівському – 0,5 тис.грн. – у зв’язку з перерахунком вартості лікування на супроводжуючих інвалідів війни осіб; поверненням суми ПДВ у зв’язку з перерахунком вартості лікування інвалідів війни; у зв’язку зі зміною реквізитів організацією, що надає телекомунікаційні послуги населенню;
на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян при плані 169 183,9 тис.грн. надійшло під фактично нараховані суми та взяті бюджетні зобов’язання в органах Казначейства 128 140,9 тис.грн., які перераховані:
- Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації – в сумі 10 349,6 тис.грн. Кошти використані в повному обсязі на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у приміському сполученні в межах області;
- районам та містам області – в сумі 117 791,3 тис.грн., які використані в сумі 117 791,0 тис.грн. (повернуто до державного бюджету 0,3 тис.грн. по м.Ізюм у зв’язку з відсутністю потреби);
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надійшла під фактичні призначення та взяті в органах державного казначейства бюджетні зобов’язання по пільгах та житлових субсидіях населенню в сумі 32 805,7 тис.грн. при плані на рік 33 271,6 тис.грн. (98,6%). Використано 32 800,8 тис.грн., повернуто до державного бюджету в зв’язку з уточненням контингенту отримувачів пільг та субсидій 4,9 тис.грн. з них: по містах Лозова – 0,8 тис.грн. і Чугуїв – 0,1 тис.грн., по Валківському – 3,8 тис.грн. та Нововодолазькому – 0,1 тис.грн. районах;
- на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги надійшла та використана Департаментом охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації у повному обсязі – 10 275,7 тис.грн.;
- на підготовку робітничих кадрів надійшла в повному обсязі 280 679,2 тис.грн., використано Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації на утримання обласних закладів професійно-технічної освіти – 277 890,6 тис.грн. (кошти в сумі 2 788,6 тис.грн. залишились на рахунку обласного бюджету згідно порядку використання коштів субвенції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 7);
- на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії надійшла в повному обсязі – 1 205,7 тис.грн., використано Департаментом охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації – 1 203,8 тис.грн. Повернуто до державного бюджету 1,9 тис.грн. внаслідок економії, що склалася у зв’язку із зменшенням вартості витратних матеріалів після проведення тендерних процедур;
- освітня субвенція надійшла та перерахована Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації в повному обсязі - 413 251,7 тис.грн., касові видатки склали 369 289,4 тис.грн. (кошти в сумі 43 962,3 тис.грн. залишились на рахунку обласного бюджету згідно ст. 1032 Бюджетного кодексу України та порядку використання коштів субвенції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6), в тому числі спрямовувалось:
- на утримання обласних закладів освіти - 349 902,7 тис.грн., використано 310 996,5 тис.грн.;
- у вигляді субвенції районам та містам області - 63 124,1 тис.грн., використано 58 292,9 тис.грн.;
- у вигляді субвенції державному бюджету (Інституту модернізації змісту освіти на забезпечення співфінансування видання, придбання, зберігання та доставки підручників і посібників для учнів 4-х та 7-х класів) – 224,9 тис.грн., які не використовувались;
- медична субвенція надійшла та перерахована Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації в повному обсязі – 1 442 524,7 тис.грн., касові видатки склали 1 310 031,9 тис.грн. (кошти субвенції в сумі 132 492,8 тис.грн. залишились на рахунку обласного бюджету згідно ст. 1034 Бюджетного кодексу України та порядку використання коштів субвенції, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23.01.2015 №11), в тому числі спрямовувалось:
- на утримання обласних закладів охорони здоров'я - 1 346 104,8 тис.грн., використано 1 213 642,5 тис.грн.;
- субвенція районам та містам області - 95 184,1 тис.грн., використано 95 153,6 тис.грн.;
- субвенція Полтавській області - 1 235,8 тис.грн., яка використана в повному обсязі;
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку надійшла та перерахована в повному обсязі – 500,0 тис.грн. міському бюджету м. Харкова на капітальний ремонт даху Центру дитячої та юнацької творчості № 1 по просп. Перемоги, 64а у Дзержинському районі;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" при уточненому плані 50 409,9 тис.грн. одержано з державного бюджету та перераховано до бюджетів районів та міст області коштів в сумі 46 421,2 тис.грн. під фактично нараховані суми та взяті бюджетні зобов’язання. Фактично використано 46 416,8 тис.грн., повернуто до державного бюджету – 4,4 тис.грн. у зв’язку з уточненням контингенту отримувачів допомог, з них по: м.Ізюм – 3,9 тис.грн., Балаклійському району – 0,5 тис.грн.;
- на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередньо участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов субвенція надійшла та перерахована Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної в повному обсязі – 3 543,6 тис.грн., використано 3 368,3 тис.грн. Повернуто до державного бюджету 175,3 тис.грн. внаслідок економії вартості при придбанні житла;
- на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування надійшло 491 681,6 тис.грн. або 65,3% до плану (752 869,6 тис.грн.) - кошти з державного бюджету надійшли не в повному обсязі в зв’язку з тим, що Державним казначейством України у грудні не був профінансований договір на 4 064,8 тис.грн., не були підписані на державному рівні 9 договорів на загальну суму 203 175,4 тис.грн., а на 53 947,8 тис.грн. - відсутні схеми погашення заборгованості водоканалізаційних підприємств області за отриману ними електроенергію із-за обмеженості умов здійснення взаєморозрахунків відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №375;
- на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів кошти субвенції надійшли з державного бюджету в повному обсязі – 60 771,0 тис.грн., з яких використано 54 815,0 тис.грн., в т.ч.: по обласній виборчій комісії одержано 2 242,1 тис.грн., використано 2 239,2 тис.грн.; по районах та містах області одержано 58 528,9 тис.грн., використано 52 575,8 тис.грн.
В зв’язку з проведенням видатків під фактично зареєстровані зобов’язання в органах державного казначейства невикористані кошти субвенції повернуті державному бюджету в сумі 5 956,0 тис.грн. в т.ч.: по обласній виборчій комісії – 2,9 тис.грн., районних та міських – 5 953,1 тис.грн. (Балаклiйський район - 234,4 тис.грн., Барвiнкiвський район – 60,4 тис.грн, Близнюкiвський район – 39,9 тис.грн., Богодухiвський район – 230,3 тис.грн, Борiвський - 93,4 тис.грн, Валкiвський – 236,9 тис.грн, Вовчанський – 219,3 тис.грн, В.Бурлуцький – 108,8 тис.грн, Дворiчанський 107,3 тис.грн., Дергачiвський - 242,1 тис.грн., Зачепилiвський – 95,6 тис.грн., Змiiвський - 335,9 тис.грн., Iзюмський – 161,9 тис.грн., Кегичiвський - 114,8 тис.грн., Коломацький – 81,9 тис.грн., Красноградський – 134,6 тис.грн., Краснокутський - 224,3 тис.грн., Куп'янський - 98,3 тис.грн., Лозiвський - 0,1 тис.грн., Нововодолазький - 120,9 тис.грн., Первомайський – 67,8 тис.грн., Печенiзький - 9,9 тис.грн., Сахновщинський – 4,0 тис.грн., Харкiвський – 561,5 тис.грн., Чугуївський – 54,0 тис.грн., Шевченкiвський - 96,0 тис.грн., м.Харкiв – 1 870,2 тис.грн., м.Ізюм -109,9 тис.грн., м.Куп'янськ – 53,9 тис.грн., м.Лозова – 57,3 тис.грн., м.Люботин - 81,3 тис.грн., м.Первомайськ – 46,2 тис.грн.);
- на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в повному обсязі надійшла з державного бюджету та перерахована Департаменту у справах молоді та спорту Харківської обласної державної 5 984,3 тис.грн. Фактично використано 5 984,2 тис.грн., повернуто до державного бюджету 0,1 тис.грн. у зв’язку з економією коштів.
Крім того, з обласного бюджету передано районам і містам області стабілізаційну дотацію у сумі 56 521,5 тис.грн.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2016 року склала 4 065,9 тис.грн. або збільшилась в порівнянні з початком року на 715,8 тис.грн. (додаток 6). Основна сума – це заборгованість по енергоносіях бюджетних установ (3 318,8 тис.грн.), яка утворилась за рахунок оплати, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», попередніх розрахунків, наданих підприємствами-постачальниками по прогнозному споживанню грудня за нормативними показниками з послідуючим уточненням під фактичні показники.
Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду збільшилась в порівнянні з початком року на 471,8 тис.грн. і склала 703,7 тис.грн., з них по енергоносіях бюджетних установ – 136,8 тис.грн., по видатках на підготовку кадрів вищими навчальними закладами та підвищення кваліфікації – 76,5 тис.грн., по використанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплаті послуг та інших видатків на поточне утримання установ – 490,2 тис.грн. (додаток 7).
Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2016 зменшилась в порівнянні з 01.01.2015 на 12 225,5 тис.грн. і склала 534,4 тис.грн. по господарському утриманню бюджетних установ, проведенню культурно-мистецьких та інших програм і заходів (додаток 6).
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2016 склала 1 391,1 тис.грн. або зменшилась в порівнянні з 01.01.2015 на 9 632,7 тис.грн. (додаток 7). Основну суму заборгованості складає заборгованість по капітальних видатках бюджету розвитку – 1 390,3 тис.грн. та по видатках за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 0,8 тис.грн.
Заборгованість по виплаті заробітної плати в установах, що фінансуються з обласного бюджету, відсутня.
Директор Департаменту
фінансів Харківської ОДА С.І.Овсянніков