Пояснювальна записка до проекту рішення
«Про внесення змін до рішення обласної ради від 08 грудня 2016 року
№ 330 - VІІ «Про обласний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього
(зі змінами), що пропонується винести на розгляд сесії обласної ради
І. Трансферти з державного та інших бюджетів
1. Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 31.08.2017 № 172 з державного бюджету передбачається субвенція на підготовку та проведення перших виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в сумі 2 087,0 тис. грн. Кошти субвенції на підготовку і проведення перших виборів 29 жовтня 2017 передаються районним бюджетам області, а саме: Дергачівського - 207,1 тис. грн, Зачепилівського - 360,9 тис. грн, Золочівського - 662,0 тис. грн, Ізюмського - 198,1 тис. грн, Коломацького - 280,1 тис. грн, Красноградського – 199,6 тис. грн, Чугуївського - 179,2 тис. грн районів.
Головним розпорядником коштів у частині передачі субвенції районним бюджетам визначається Харківська обласна державна адміністрація. Розподіл коштів субвенції затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 14.09.2017 № 442 за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету (витяг з протоколу від 14.09.2017 №41).
2. Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України збільшується обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5—8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I—II групи, визначених пунктами 11—14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов, на 2017 рік на загальну суму 7 175,172 тис. грн, кошти субвенції розподіляються між місцевими бюджетами області (додаток 1), в тому числі:
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 673-р - на суму 3 271,072 тис. грн (розподіл коштів субвенції затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 23.10.2017 № 536 за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету (витяг з протоколу від 23.10.2017 №43));
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 № 828-р - на 3 904,1 тис. грн.
Головним розпорядником коштів у частині передачі субвенції місцевим бюджетам визначається Департамент соціального захисту населення.
3. Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України збільшується обсяг медичної субвенції з державного бюджету на загальну суму 113 208,7 тис. грн (додаток 2), в тому числі:
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №690-р «Про розподіл резерву коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році» - на суму 39 629,8 тис. грн, з яких 24 000,0 тис. грн - передаються районам та містам області у вигляді цільової субвенції на лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет, 15 629,8 тис. грн - виділяються закладам охорони здоров’я, що фінансуються з обласного бюджету (розподіл коштів субвенції затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 23.10.2017 № 537 за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету (витяг з протоколу від 23.10.2017 №43));
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №823-р «Про розподіл нерозподілених видатків медичної субвенції для території Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження у 2017 році» - на суму 73 578,9 тис. грн, з яких 56 924,4 тис. грн - передаються районам та містам області у вигляді цільової субвенції на оплату праці з нарахуваннями, лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу та лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет, 16 654,5 тис. грн - виділяються закладам охорони здоров’я, що фінансуються з обласного бюджету
Головним розпорядником коштів субвенції визначається Управління охорони здоров’я.
4. Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України для забезпечення в повному обсязі видатків на оплату праці педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів окремих місцевих бюджетів області зменшується обсяг освітньої субвенції з державного бюджету обласному бюджету на загальну суму 7 857,9 тис. грн з відповідним зменшенням видатків загального фонду на оплату праці з нарахуваннями по головному розпоряднику коштів - Департаменту науки і освіти, в тому числі:
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 №606-р «Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році» - на 4 423,3 тис. грн для Нововодолазького району (перерозподіл коштів субвенції затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 15.09.2017 № 460 за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету (витяг з протоколу від 14.09.2017 №41));
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 №783-р «Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році» - на суму 3 434,6 тис. грн. (для м.Люботин -2 487,6 тис. грн та м.Чугуїв - 947,0 тис. грн; перерозподіл коштів субвенції затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 22.11.2017 № 646 за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету (витяг з протоколу від 22.11.2017 №44).
5. Відповідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 814-р «Про перерозподіл обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту у 2017 році»:
- збільшується обсяг субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот на суму 52 587,1 тис.грн. Крім того, згідно Закону України від 09.11.2017 №2191-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» обсяг зазначеної субвенції збільшується на 561 482,3 тис. грн. Кошти субвенції в загальній сумі 614 069,4 тис. грн розподіляються між районами та містами області (додаток 3);
- збільшується обсяг субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу на 14 753,7 тис. грн. Кошти субвенції розподіляються між районами та містами області (додаток 4);
- зменшується обсяг субвенції місцевим бюджетам на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу на суму 40 000,0 тис. грн. Відповідні зміни вносяться до розподілу субвенції між районами та містами області (додаток 5).
6. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 № 828-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2017 рік» зменшується обсяг субвенції місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя на суму 1 405,6 тис. грн. Відповідні зміни вносяться до розподілу субвенції між районами та містами області (додаток 6).
7. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2017 № 829 «Про внесення змін у додаток 1 до Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування» перерозподіляються кошти вказаної субвенції з державного бюджету обласному бюджету між загальним та спеціальним фондами, а саме збільшується обсяг субвенції по загальному фонду на суму 60 000,0 тис. грн за рахунок зменшення на відповідну суму по спеціальному фонду. Головний розпорядник коштів субвенції - Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури.
8. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №873 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015р. №727» до обласного бюджету приймаються кошти стабілізаційної дотації з державного бюджету та розподіляються між районами та містами області в сумі 32 016,3 тис. грн (додаток 7).
9. Приймаються до обласного бюджету кошти іншої субвенції з міського бюджету м. Лозова в сумі 1 000,0 тис.грн та відповідно збільшуються видатки по Департаменту науки і освіти з підготовки робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти для Лозівського професійного ліцею, в тому числі по:
- загальному фонду: 133,0 тис. грн – на придбання та заміну дверних блоків на енергозберігаючі та 130,0 тис.грн – на придбання та заміну віконних блоків на енергозберігаючі;
- спеціальному фонду: 309,0 тис. грн – на придбання навчальних тренажерів та верстату токарного та 428,0 тис. грн – на оснащення навчальних кабінетів хімії та фізики.
ІІ. Збільшення доходів обласного бюджету
1. Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України за рахунок перевиконання дохідної частини за підсумками 10 місяців п.р. збільшуються доходи загального фонду обласного бюджету на суму 41 283,047 тис. грн за рахунок надходжень податку на доходи фізичних осіб, що пов’язано із підвищенням розміру середньої заробітної плати по області у порівнянні з початком року з 5 499 грн. до 6 660 грн, а також із підвищенням з 01 вересня поточного року розміру посадових окладів педагогічних працівників закладів і установ освіти та окремих категорій працівників бюджетної сфери в галузі «Фізична культура».
2. Збільшуються доходи спеціального фонду обласного бюджету за рахунок фактичного надходження 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів, визначених в розписі державного бюджету за загальним фондом, на суму 95 315,323 тис. грн
Відповідно, збільшуються і затверджується в обсязі 408 466,999 тис. грн видатки спеціального фонду на виконання Програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування Харківської області, на 2017 рік по головному розпоряднику коштів – Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури.
IІI. Виділення додаткових коштів
За рахунок коштів, отриманих від перевиконання доходів загального фонду, нерозподіленого залишку коштів додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, залишків коштів освітньої субвенції на початок 2017 року, а також перерозподілу виділених асигнувань збільшуються видатки на утримання установ, розвиток матеріально-технічної бази, фінансування окремих програм і заходів на загальну суму 58 138,544 тис.грн.
1. По Департаменту науки і освіти збільшуються асигнування:
1.1. За рахунок нерозподіленого залишку коштів додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти збільшуються видатки загального фонду по підготовці робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти - на 3 670,497 тис. грн. (в тому числі на оплату енергоносіїв – 1 504,0 тис. грн., оплату послуг, крім комунальних – 2 166,497 тис. грн.).
1.2. За рахунок залишку освітньої субвенції, який утворився на початок 2017 року, виділяються кошти в сумі 4 560,0 тис грн (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у вигляді субвенції місцевим бюджетам області (додаток 8) на:
- оснащення опорних навчальних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики - 2 400,0 тис. грн;
- оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів, гімназій, колегіумів, ліцеїв засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики – 2 160,0 тис. грн.
2. По Управлінню охорони здоров’я збільшуються асигнування:
2.1. За рахунок нерозподіленого залишку коштів додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я збільшуються видатки по санаторному лікуванню хворих на туберкульоз на суму 500,0 тис. грн для своєчасного проведення розрахунків за спожиті енергоносії КЗОЗ «Обласний туберкульозний санаторій «Занки».
2.2. За рахунок коштів обласного бюджету збільшуються видатки на загальну суму 22 118,305 тис. грн, а саме:
по загальному фонду – 5 885,305 тис. грн, в тому числі на:
– багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню – 2 494,9 тис. грн, з них: для придбання медикаментів – 2314,9 тис.грн, 180,0 тис.грн – для протипожежної обробки горища Обласної дитячої клінічної лікарні;
– спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу населенню – 2 440,0 тис. грн, з них: 2 160,0 тис. грн - для придбання медикаментів, 280,0 тис.грн – придбання м’якого інвентарю;
– санаторне лікування хворих на туберкульоз – 60,0 тис.грн для проведення поточного ремонту зовнішньої сторони стіни та ремонту автоматичної пожежної сигналізації Обласного дитячого туберкульозного санаторію №1;
– медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 145,0 тис.грн, з них: для придбання продуктів харчування - 95,0 тис. грн, паливно-мастильних матеріалів - 50,0 тис. грн;
– інші заходи в галузі охорони здоров’я – 315,405 тис. грн, у тому числі: для Обласного бюро судово-медичної експертизи на виплату пільгової пенсії та поховання безрідних хворих - 70,405 тис. грн, для Харківського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики на забезпечення єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи необхідним програмним забезпеченням – 245,0 тис.грн;
- компенсацію витрат Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні ім. О.Ф. Мальцева за надання спеціалізованої психіатричної допомоги хворим Харківської області у вигляді субвенції на утримання об'єктів спільного користування обласному бюджету Полтавської області – 430,0 тис. грн.
по спеціальному фонду – 16 233,0 тис. грн (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), в тому числі на:
– спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу населенню – 680,0 тис. грн для придбання теплолічильників КЗОЗ «Обласна психіатрична лікарня№1» та наркозно-дихального та іншого медичного обладнання для Обласного клінічного центру урології і нефрології ім. В.І. Шаповала;
– медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 198,0 тис. грн на придбання медичного обладнання (апарат електротерапії, ультрозвукової діагностики, лазерної терапії, магнітотерапії) для КЗОЗ Будинок дитини «Зелений гай»;
– спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню – 15 000,0 тис. грн для придбання хроматографу для КЗОЗ «Харківський міжобласний спеціалізований медико-генетичний центр – центр рідкісних (орфанних) захворювань»;
– інші заходи в галузі охорони здоров’я – 355,0 тис. грн для забезпечення Харківського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики на забезпечення єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи необхідним обладнанням.
3. По Департаменту соціального захисту населення збільшуються асигнування загального фонду на реалізацію заходів комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки на суму 11 600,0 тис. грн, в тому числі:
- надання адресної допомоги мешканцям Харківської області (за зверненням) - 6 000,0 тис. грн;
- надання грошової допомоги мешканцям міста Балаклія Балаклійського району, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, що сталася у березні 2017 року у Балаклійському районі у вигляді іншої субвенції районному бюджету Балаклійського району – 5 600,0 тис. грн.
4. По Управлінню у справах молоді та спорту збільшуються асигнування загального фонду на суму 64,0 тис. грн, в тому числі на:
– забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності (оплата послуг із встановлення протипожежної сигналізації КЗ «Школа вищої спортивної майстерності») – 36,0 тис.грн;
– інші заходи та заклади регіональної молодіжної політики (оплата експлуатаційних послуг ВЕП «Держпром» КУ «Харківський обласний центр молоді») – 28,0 тис.грн.
5. По Управлінню масових комунікацій збільшуються асигнування загального фонду для надання фінансової підтримки редакції газети «Слобідський край» (Програма розвитку інформаційного простору Харківської області на 2016-2020 роки) на суму 360,0 тис. грн.
6. По Харківській обласній раді збільшуються асигнування на суму 450,0 тис. грн, в т.ч. на:
- організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради (оплата праці з нарахуваннями) - 428,0 тис. грн;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 22,0 тис. грн.
7. По Харківській обласній державній адміністрації збільшуються видатки для забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (обласна програма розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки) - 98,0 тис. грн.
8. По Департаменту економіки та міжнародних відносин збільшуються видатки на виконання заходів п.4.8. розділу 4 Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки (реалізація програми «Новий відлік» шляхом проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів та надання інформаційних, маркетингових, юридичних консультацій підприємцям із числа переселенців, ветеранів АТО з метою розвитку підприємницької ініціативи у безробітних та започаткування ними власної справи у сфері малого бізнесу) - 250,0 тис. грн.
9. По Департаменту цивільного захисту передбачаються видатки на виконання Регіональної цільової Програми розвитку цивільного захисту на 2016-2017 роки (експлуатаційно-технічне обслуговування регіональної системи централізованого оповіщення населення Харківської області) - в сумі 300,0 тис. грн.
10. На фінансування капітальних видатків (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) по об’єктах соціально-культурного значення та житлово-комунального господарства області в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік виділяються кошти в сумі 14 167,742 тис. грн (додаток 9).
ІV. За рахунок повернення коштів, наданих в минулі роки для кредитування індивідуальних сільських забудовників, по Департаменту агропромислового розвитку збільшуються видатки спеціального фонду на витрати, пов’язані наданням та обслуговуванням пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам (обласна програма індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2016-2017 роки) на суму 47,974 тис. грн.
ІV. Перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань
За пропозиціями головних розпорядників коштів обласного бюджету здійснюється перерозподіл асигнувань в межах затвердженого обсягу.
1. По Управлінню охорони здоров’я:
1.1. Перерозподіляються кошти медичної субвенції з державного бюджету 2017 року, а саме:
збільшуються видатки на оплату праці з нарахуваннями та пільгові пенсії на суму 1 733,510 тис. грн, в тому числі по:
– спеціалізованій стаціонарній медичній допомозі населенню – 779,9 тис. грн;
– санаторному лікуванню хворих на туберкульоз – 177,770 тис. грн;
– медико-соціальному захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 775,840 тис. грн.
за рахунок відповідного зменшення видатків на оплату праці з нарахуваннями та інших поточних видатків по санаторному лікуванню дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) – на 529,910 тис. грн, по спеціалізованій амбулаторно-поліклінічній допомозі населенню – на 1 203,6 тис. грн.
1.2. Перерозподіляються асигнування на оплату за спожиті закладами охорони здоров’я енергоносії, передбачені за рахунок коштів додаткової дотації на фінансування переданих з державного бюджету видатків, а саме:
за рахунок зменшення асигнувань по спеціалізованій стаціонарній медичній допомозі населенню на суму 886,278 тис. грн. збільшуються видатки по:
– санаторному лікуванню хворих на туберкульоз – на 222,000 тис. грн;
– санаторному лікуванню дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) – на 25,770 тис. грн;
– медико-соціальному захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – на 356,208 тис. грн;
– спеціалізованій амбулаторно-поліклінічній допомозі населенню – на 175,0 тис. грн;
– наданню стоматологічної допомоги населенню – на 40,0 тис. грн;
– проведенню належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) – 17,0 тис. грн;
– інших заходах в галузі охорони здоров’я – на 50,3 тис. грн.
1.3. Перерозподіляються видатки за рахунок залишку коштів медичної субвенції на 01.01.2017 року, а саме:
по спеціалізованій стаціонарній медичній допомозі населенню збільшуються видатки спеціального фонду на придбання медичного обладнання на 5 500,0 тис. грн (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок економії поточних бюджетних призначень по загальному фонду.
1.4. Перерозподіляються кошти обласного бюджету, а саме:
- збільшуються видатки з підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти (на оплату праці з нарахуваннями по медичних коледжах) - на 123,436 тис. грн за рахунок відповідного зменшення у зв’язку із економією видатків на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації (виплата стипендій);
- по КЗОЗ «Харківська наукова медична бібліотека» збільшуються видатки по оплаті енергоносіїв - на 24,217 тис. грн за рахунок відповідного зменшення видатків по нарахуваннях на оплату праці - 13,9 тис. грн, інших поточних видатків – 10,317 тис. грн;
- збільшуються капітальні видатки КЗОЗ «Харківська наукова медична бібліотека» для встановлення окремого лічильника тепла на 32,5 тис. грн за рахунок зменшення у зв’язку з економією капітальних видатків по спеціалізованій стаціонарній медичній допомозі населенню.
- по підготовці кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації збільшуються капітальні видатки для встановлення протипожежної сигналізації в обласному медичному коледжі на суму 300,0 тис. грн. (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок відповідного зменшення у зв’язку з економією видатків на оплату послуг (крім комунальних).
2. По Управлінню у справах молоді та спорту:
збільшуються асигнування загального фонду на суму 1 679,003 тис. грн, в тому числі по видатках на:
- проведення заходів з олімпійських видів - 783,0 тис. грн, з неолімпійських видів спорту – 730,129 тис. грн;
- утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл – 5,874 тис.грн (нарахування на заробітну плату працівникам КУ ХРЦ «Інваспорт» - 2,720 тис. грн, придбання періодичних видань – 3,154 тис. грн.);
- забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності (придбання спортивного інвентарю та спортивної форми для Школи вищої спортивної майстерності) – 160,0 тис. грн
за рахунок відповідного зменшення асигнувань у зв’язку з їх економією по:
- заходах із оздоровлення дітей – 282,187 тис. грн;
- забезпеченню підготовки спортсменів вищих категорій Школою вищої спортивної майстерності (оплата енергоносіїв) - 160,0 тис. грн;
- утриманню центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл (видатки на відрядження КУ ХРЦ «Інваспорт») – 2,720 тис. грн;
- підтримці спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні – 1 220,203 тис.грн (в т.ч. видатки на виплату винагород спортсменам – 1 000,0 тис. грн, проведення заходів - 220,203 тис. грн.);
- фінансовій підтримці дитячо-юнацьким спортивним школам фізкультурно-спортивних товариств – 13,893 тис. грн.
3. По Департаменту соціального захисту населення:
3.1. Збільшуються асигнування на суму 1 608,895 тис. грн, в т.ч. на:
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) – 70,0 тис. грн;
- забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку – на 179,0 тис. грн (в тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями – 34,0 тис. грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 145,0 тис. грн);
- забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби (придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю) – 1 359,895 тис. грн.
за рахунок відповідного зменшення асигнувань у зв’язку з їх економією на:
- виплату довічної стипендії громадянам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Харківської області» (комплексна Програма «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки») – 70,0 тис. грн;
- інші видатки – 64,173 тис. грн (в тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями – 34,0 тис. грн, оплату енергоносіїв 30,173 тис. грн.);
- забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, дітей з вадами фізичного та розумового розвитку (оплата енергоносіїв) – 714,302 тис.грн;
- забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби (оплата енергоносіїв) – 760,420 тис. грн.
3.2. Перерозподіляються кошти субвенції місцевим бюджетам області на проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області (Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) під фактичну потребу, а саме: збільшується обсяг субвенції по Богодухівському району на 9,0 тис. грн за рахунок відповідного зменшення по Валківському району.
4. По Службі у справах дітей для забезпечення належного функціонування центрів соціально-психологічної реабілітації дітей:
за рахунок зменшення видатків з поточного утримання на 682,5 тис. грн у зв’язку з їх економією (харчування – 330,0 тис. грн, енергоносії – 352,5 тис. грн.)
збільшуються видатки загального фонду - на 330,760 тис. грн (на оплату праці з нарахуваннями – 87,630 тис. грн, медикаменти – 5,0 тис. грн, придбання предметів та матеріалів – 120,0 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) – 118,130 тис. грн), спеціального фонду - на 351,740 тис. грн для проведення капітального ремонту приміщень та автомобілю (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
5. По Управлінню культури і туризму:
5.1. Збільшуються асигнування на суму 4 347,931 тис. грн, а саме на:
- театри - 2 138,894 тис. грн (оплата праці з нарахуваннями та енергоносії);
- фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та iншi мистецькі заклади та заходи - 2 010,041 тис. грн (оплата праці з нарахуваннями та енергоносії);
- інші культурно-освiтнi заклади та заходи - 160,296 тис. грн. для оплати енергоносіїв та 38,7 тис. грн - для придбання комп’ютерів (з відповідною передачею коштів до бюджету розвитку (спеціального фонду);
за рахунок відповідного зменшення у зв’язку з економією асигнувань по:
- бiблiотеках (енергоносії) - 35,0 тис. грн;
- музеях (енергоносії) - 2 245,798 тис. грн;
- підготовці кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації - 1 802,336 тис. грн (енергоносії та матеріальне заохочення студентів);
- інших освітніх програмах (забезпечення оплати вищими навчальними закладами, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, 50% вартості проїзду студентами в метрополітені виходячи з 50 поїздок на місяць на виконання заходів обласної Програми розвитку освіти "Новий освітній простір Харківщини на 2014-2018 роки", підрозділ 9. "Соціальний захист") - 264,797 тис. грн.
5.2. По бібліотеках збільшуються асигнування на оплату праці на 8,2 тис. грн. за рахунок відповідного зменшення асигнувань по нарахуваннях на оплату праці та оплаті енергоносіїв у зв’язку із їх економією.
5.3. По музеях збільшуються капітальні видатки на придбання предметів довгострокового користування для експозицій на 105,0 тис. грн (з відповідною передачею коштів до бюджету розвитку) за рахунок зменшення видатків з поточного утримання (оплата послуг, крім комунальних) у зв’язку із їх економією.
5.4. По інших культурно-освiтнiх закладах та заходах збільшуються капітальні видатки для придбання комп’ютерів на 45,0 тис. грн. (з відповідною передачею коштів до бюджету розвитку) за рахунок зменшення видатків з поточного утримання (оплата послуг, крім комунальних) у зв’язку із їх економією.
5.5. По підготовці кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації збільшуються капітальні видатки для придбання музичного інструменту на 39,0 тис. грн. (з відповідною передачею коштів до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок зменшення видатків з поточного утримання у зв’язку із їх економією.
6. Зменшуються та перерозподіляються на інші видатки асигнування, передбачені на виконання Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік, на загальну суму 820,0 тис.грн у зв’язку з економією, а саме по:
- Департаменту економіки і міжнародних відносин – на 690,0 тис. грн;
- Департаменту підвищення конкурентоспроможності регіону – на 130,0 тис. грн.
7. По Харківській обласні раді зменшуються та перерозподіляються на інші видатки асигнування по:
- загальному фонду – 6 505,0 тис. грн, в т.ч. на виконання Комплексної програми "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки" - 3 725,71 тис. грн та на виконання Програми сприяння ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області на 2017-2021 роки - 2 779,29 тис. грн.;
- спеціальному фонду (з відповідним зменшенням коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку) – 50,0 тис. грн на виконання Програми економічного і соціального розвитку Харківської області по внесках до статутного капіталу суб’єктів господарювання (КП «РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ГРОМАД ХАРКІВЩИНИ»).
8. По Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури:
8.1. Вносяться зміни до розподілу коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, а саме:
- за рахунок зменшення видатків по об’єкту «Будівництво модульних очисних споруд в с. Нагірне Зачепилівського району Харківської області» на суму 506,960 тис. грн. збільшуються видатки по об’єкту «Будівництво модульних очисних споруд в с. Богуславка Борівського району Харківської області» - на 343,084 тис. грн та залишки коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища - на 163,876 тис. грн;
- назва об’єкта «Придбання сміттєвозу МАЗ 4571 з боковим завантаженням СБМ для смт Кегичівка» змінюється на «Придбання сміттєвозу з боковим завантаженням СБМ для смт Кегичівка»;
- за рахунок виключення об’єкту «Реконструкція КНС № 2, 3, 5 у смт Шевченкове Шевченківського району Харківської області» з обсягом асигнувань 1 400,0 тис. грн. передбачаються наступні об’єкти:
«Реконструкція каналізаційної насосної станції №2 в смт. Шевченкове, Шевченківського району, Харківської області» - 1 246,0 тис.грн;
«Реконструкція каналізаційної насосної станції №3 в смт. Шевченкове, Шевченківського району, Харківської області» - 154,0 тис.грн.
8.2. Вносяться зміни до назв окремих об’єктів, фінансування яких передбачено за рахунок коштів бюджету розвитку, а саме:
- назва «Інша субвенція міському бюджету м. Лозова на реконструкцію водопроводу від вул. Говорова до камери переключень по вул.Свободи у м. Лозова Харківської області» змінюється на «Інша субвенція міському бюджету м. Лозова на реконструкцію водопроводу від НС 3 до вул.Говорова м. Лозова Харківської області»;
- назва об’єкта «Інша субвенція районному бюджету Харківського району на будівництво підсилюючих газових мереж смт Покотилівка по вул. Залізнична, в-д Залізничний» в сумі 1 045,0 тис. грн змінюється на «Інша субвенція районному бюджету Харківського району на наступні об’єкти, в тому числі:
реконструкція системи газопостачання (приєднання до ГРМ) багатоквартирного житлового будинку з підсиленням внутрішньо будинкових мереж по вул. Незалежності, 33 в смт Покотилівка, Харківського району Харківської області – 202,256 тис. грн;
реконструкція системи газопостачання (приєднання до ГРМ) багатоквартирного житлового будинку з підсиленням внутрішньо будинкових мереж по вул. Незалежності, 37 в смт Покотилівка, Харківського району Харківської області – 211,682 тис. грн;
реконструкція системи газопостачання (приєднання до ГРМ) багатоквартирного житлового будинку з підсиленням внутрішньо будинкових мереж по вул. Незалежності, 15-А в смт Покотилівка, Харківського району Харківської області – 52,233 тис грн;
реконструкція системи газопостачання (приєднання до ГРМ) багатоквартирного житлового будинку з підсиленням внутрішньо будинкових мереж по вул. Незалежності, 15-Б в смт Покотилівка, Харківського району Харківської області – 81,882 тис. грн;
реконструкція системи газопостачання (приєднання до ГРМ) багатоквартирного житлового будинку з підсиленням внутрішньо будинкових мереж по вул. Незалежності, 15 в смт Покотилівка, Харківського району Харківської області – 85,915 тис. грн;
реконструкція системи газопостачання (приєднання до ГРМ )багатоквартирного житлового будинку з підсиленням внутрішньо будинкових мереж по вул. Коцюбинського, 11 в смт Покотилівка, Харківського району Харківської області – 148,984 тис. грн;
реконструкція системи газопостачання (приєднання до ГРМ) багатоквартирного житлового будинку з підсиленням внутрішньо будинкових мереж по вул. Коцюбинського, 7 в смт Покотилівка, Харківського району Харківської області – 115,634 тис. грн;
реконструкція системи газопостачання (приєднання до ГРМ) багатоквартирного житлового будинку з підсиленням внутрішньо будинкових мереж по вул. Тімірязєва, 7-А в смт Покотилівка, Харківського району Харківської області – 135,326 тис. грн;
реконструкція системи газопостачання (приєднання до ГРМ) багатоквартирного житлового будинку з підсиленням внутрішньо будинкових мереж по вул. Поштова, 3 в смт Покотилівка, Харківського району Харківської області – 11,088 тис. грн».
9. По Департаменту капітального будівництва:
9.1. Вносяться зміни до назв окремих об’єктів, фінансування яких передбачено за рахунок коштів бюджету розвитку, а саме:
- назва «Інша субвенція районному бюджету Вовчанського району на капітальний ремонт покрівлі Вільчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів, за адресою: Харківська область, Вовчанський район, смт Вільча, вул. Миру, 32» змінюється на «Інша субвенція районному бюджету Вовчанського району на реконструкцію покрівлі Вільчанської ЗШ І-ІІІ ступенів, за адресою: Харківська область, Вовчанський район, смт Вільча, вул. Миру, 32»;
- назва об’єкта «Капітальний ремонт Кегичівського районного Будинку культури, за адресою: 64003 Харківська область, селище Кегичівка, вул. 1 Травня, 9» змінюється на «Капітальний ремонт Кегичівського районного Будинку культури, за адресою: 64003 Харківська область, селище Кегичівка, вул. 1 Травня, 9 (коригування)».
9.2. За рахунок зменшення видатків по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі та внутрішніх приміщень обласного комунального закладу «Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка» по вул. Сумській, 9 в м. Харкові» на 850,0 тис. грн. передбачаються видатки на «Розробку проектної документації по об’єкту: «Реставраційні роботи частини покрівлі та внутрішніх приміщень пам’ятки архітектури обласного комунального закладу «Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка» по вул. Сумській, 9 в м. Харкові» - в сумі 100,0 тис.грн. та перерозподіляються на інші видатки кошти в сумі 750,0 тис. грн.
9.3 За рахунок зменшення видатків по об’єкту «Інша субвенція районному бюджету Ізюмського району на реконструкцію приміщень будівлі Оскільського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області, за адресою: с. Оскіл, вул. Шкільна, 34 - під дошкільний підрозділ» на суму 1 010,102 тис. грн передбачаються видатки на об’єкти:
«Інша субвенція районному бюджету Ізюмського району на капітальний ремонт заміни віконних і дверних блоків дошкільного підрозділу Опорного закладу Оскільського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області за адресою: с Оскіл, вул. Шкільна 34, Ізюмського району Харківської області» в сумі 710,113 тис. грн;
«Інша субвенція районному бюджету Ізюмського району на технічне переоснащення системи каналізації дошкільного підрозділу Опорного закладу Оскільського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області за адресою: с. Оскіл, вул. Шкільна, 34, Ізюмського району Харківської області» в сумі 299,989 тис.грн.
8.4 За рахунок зменшення видатків по об’єкту «Інша субвенція районному бюджету Близнюківського району на реконструкцію системи опалення будівлі Близнюківської районної бібліотеки по вул. Свободи, 28 в смт Близнюки Харківської області» на суму 351,683 тис. грн передбачаються видатки на об’єкт «Інша субвенція районному бюджету Близнюківського району на капітальний ремонт по заміні дерев’яних вікон та дверей на енергозберігаючі металопластикові будівлі Близнюківської районної бібліотеки по вул. Свободи, буд. №28 в смт. Близнюки Харківської області» у відповідній сумі.
VІ. Уточнюються ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках у відповідності із передбаченими асигнуваннями по Департаменту соціального захисту населення та Управлінню охорони здоров’я.
VІІ. Списується заборгованість Харківського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» перед обласним бюджетом на суму наданих пільг молодим сім’ям по сплаті зобов’язань за кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 255,766 тис. грн у зв’язку з народженням дітей згідно (на підставі постанов Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 №584 та від 29.04.2015 №245). Відповідні зміни вносяться до пункту 21 рішення.
У зв’язку із значним обсягом змін рішення та додатки до нього викладаються у новій редакції.
Директор Департаменту
фінансів Харківської ОДА С.І. Овсянніков