Пояснювальна записка до звіту
про виконання обласного бюджету за 2017 рік
Обласний бюджет на 2017 рік затверджений рішенням Харківської обласної ради від 08 грудня 2016 року. На сесіях обласної ради протягом року 5 разів вносились зміни до обласного бюджету у зв’язку з відповідним внесенням змін до Державного бюджету України в частині обсягів міжбюджетних трансфертів, збільшення доходів обласного бюджету, спрямування вільних залишків коштів на початок року, а також необхідністю проведення розподілу і перерозподілу коштів обласного бюджету по окремих напрямах витрачання.
ДОХОДИ
За 2017 рік надходження до обласного бюджету з урахуванням трансфертів з державного бюджету, інших бюджетів та вільних залишків коштів на початок року, спрямованих на видатки, склали 13 687 992,8 тис. грн, що на 4 029 175,6 тис. грн. або 41,7% більше надходжень 2016 року.
До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 1 908 321,7 тис. грн., що становить 114,5% до уточнених показників (1 666 532,6 тис. грн), перевиконання склало 241 789,0 тис. грн. У порівнянні з 2016 роком доходи зросли на 498 524,4 тис. грн. або 35,4%.
Найвагомішим джерелом надходження доходів загального фонду є податок на доходи фізичних осіб (питома вага 82,6%), якого за 2017 рік надійшло 1 576 969,3 тис. грн або 112,9% до плану (1 396 794,3 тис. грн), перевиконання склало 180 174,9 тис. грн.
На надходження податку на доходи фізичних осіб значно вплинуло збільшення розміру мінімальної заробітної плати та грошового забезпечення військовослужбовців, підвищення розміру посадових окладів працівників бюджетної сфери, державних службовців та інших працівників, легалізація виплати заробітної плати та фактичне зростання протягом 2017 року рівня середньої заробітної плати по області.
Податку на прибуток підприємств (питома вага 9,5%) надійшло 181 369,4 тис. грн, або 118,8% до плану на рік (152 647,0 тис. грн), перевиконання склало 28 722,4 тис. грн. В загальній сумі надходжень податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки надійшло 178 648,1 тис. грн та податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 2 721,3 тис. грн.
Плати за надання адміністративних послуг (питома вага 3,7%) надійшло 70 273,4 тис. грн або 112,9% до річних призначень (62 246,9 тис. грн), перевиконання склало 8 026,5 тис. грн. За ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами отримано 49 288,3 тис. грн, за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами – 18 149,7 тис. грн.
Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів (питома вага 1,8%) надійшло 34 547,6 тис. грн, або 111,7% до річних призначень (30 917,3 тис. грн), перевиконання склало 3 630,3 тис. грн, з них: за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування – 2 942,4 тис. грн, за спеціальне використання води – 25 768,8 тис. грн, за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 5 827,2 тис. грн.
Плати за розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету надійшло 37 623,7 тис. грн.
Доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів) до обласного бюджету надійшло 733 718,6 тис. грн, що становить 101,3% до уточнених показників (724 139,2 тис. грн). У порівнянні з 2016 роком доходи збільшились у 2,4 рази (на 431 052,0 тис. грн).
Надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (50% перевиконання митних платежів для фінансового забезпечення заходів з розвитку автомобільних доріг) склали 429 672,6 тис. грн при плані 408 467,0 тис. грн.
Екологічного податку надійшло 69 014,3 тис. грн при річному плані 77 200,0 тис. грн.
Грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло 837,0 тис. грн (план - 1 000,0 тис. грн).
Коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва надійшло 750,6 тис. грн при річних планових показниках 200,0 тис. грн.
Власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з обласного бюджету, надійшло 233 426,3 тис. грн. (план з урахуванням змін -236 797,2 тис. грн).
У повному обсязі до плану на рік з державного бюджету отримані дотації, а саме: додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 369 996,8 тис. грн, стабілізаційна дотація – 32 016,3 тис.грн.
Надходження цільових субвенцій з державного бюджету до загального та спеціального фондів обласного бюджету (з урахуванням повернення до державного бюджету невикористаних коштів у зв’язку із закінченням бюджетного періоду) склали 10 194 971,5 тис. грн або 96,4% до плану на рік з урахуванням змін (10 580 046,7 тис. грн).
Крім того, до обласного бюджету одержані цільові субвенцій з інших місцевих бюджетів:
по загальному фонду: з обласних бюджетів Сумської, Полтавської та Чернігівської областей для розрахунків з Харківським спеціалізованим медико-генетичним центром за проведення скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, адреногенітальний синдром та муковісцидоз – 574,2 тис. грн; інші субвенції з місцевих бюджетів області – 568,2 тис. грн;
по спеціальному фонду: з місцевих бюджетів області одержано 3 152,0 тис. грн.
Довідка про стан надходження та використання субвенцій додається (додаток 1).
ВИДАТКИ
При затвердженні обласного бюджету на 2017 рік передбачалось фінансування видатків в сумі 8 776 812,0 тис. грн. З урахуванням внесених протягом року змін обсяг обласного бюджету склав 13 836 949,7 тис. грн, фактично виконано видатків - 12 911 525,8 тис. грн або 93,3% до уточненого плану, У порівнянні з 2016 роком видатки збільшились на 3 815 010,2 тис. грн. або на 41,9%.
Видатки загального фонду обласного бюджету затверджені з урахуванням внесених протягом року змін в сумі 12 020 583,3 тис. грн, касове виконання яких склало 11 520 285,9 тис. грн або 95,8% до уточненого плану.
З метою ефективного управління бюджетними коштами, недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків обласного бюджету проводилось в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів та виходячи з надходження трансфертів з державного бюджету.
По окремих галузях обласного бюджету стан виконання характеризується наступними показниками.
На утримання Харківської обласної ради (КТПКВ 0170) із запланованих 19 148,6 тис. грн використано 18 793,1 тис. грн.
Видатки на освіту (КТПКВ 1000) використані в сумі 942 173,6 тис. грн. Із загального обсягу за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів використано 192 093,2 тис. грн.
Асигнування загального фонду були спрямовані для реалізації бюджетних програм в сфері освіти, а саме:
- надання загальної середньої освіти для 1,4 тис. вихованців у 2 загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах та 4 навчально–виховних комплексах – 86 265,0 тис. грн;
- надання загальної середньої освіти для 2,6 тис. вихованців у 5 спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах, у 1 реабілітаційному центрі та у 8 навчально-виховних комплексах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку – 211 826,0 тис. грн;
- надання загальної середньої освіти для 1,6 тис. вихованців у 3 загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів; у ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою у 2 училищах фізичної культури і спорту; ліцеї-інтернаті спортивного профілю – 123 786,1 тис. грн;
- надання позашкільної освіти у 4 позашкільних закладах освіти та на проведення заходів із позашкільної роботи з дітьми для 10,0 тис. вихованців – 30 131,1 тис. грн;
- підготовка робітничих кадрів у 2 центрах професійно-технічної освіти та у 17 ліцеях для 6,5 тис. учнів – 216 116,1 тис. грн;
- підготовка 3,8 тис. студентів у 10 обласних училищах і коледжах – 164 876,3 тис. грн;
- підготовка 2,3 тис. студентів у Харківській гуманітарно-педагогічній академії – 83 484,7 тис. грн;
- підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації) – 19 972,1 тис. грн;
- здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями – 2 478,4 тис. грн;
- на забезпечення функціонування обласної психолого-медико-педагогічної консультації - 1 224,5 тис. грн;
- для реалізації інших освітніх програм (видатки на реалізацію заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014 – 2018 роки) - 2 013,3 тис. грн.
Видатки на охорону здоров’я (КТПКВ 2000) склали 1 782 287,1 тис. грн. За рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету використано 1 585 172,6 тис. грн., а також за рахунок медичної субвенції з обласного бюджету Сумської області отримано і використано 158,6 тис. грн для забезпечення надання медичної допомоги населенню області.
Асигнування загального фонду використані для реалізації бюджетних програм у сфері охорони здоров’я, а саме на:
- надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню у 3 обласних клінічних лікарнях з кількістю ліжок 1550 од. – 277 304,7 тис. грн, фактичний показник кількості лікарських відвідувань склав 252,8 тис. од.;
- спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу населенню у 22 спеціалізованих лікарнях і диспансерах з кількістю ліжок 5662 од. – 802 084,9 тис. грн, фактичний показник кількості лікарських відвідувань склав 420,9 тис. од.;
- санаторне лікування хворих на туберкульоз у 6 протитуберкульозних санаторіях з кількістю ліжок 455 од. – 56 036,4 тис. грн.;
- санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) у 4 дитячих санаторіях з кількістю ліжок 370 од. – 30 257,3 тис. грн.;
- медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у 4 будинках дитини з кількістю ліжок 375 од. – 69 005,8 тис. грн.;
- забезпечення діяльності Харківського обласного центру служби крові – 25 815,0 тис. грн.;
- забезпечення функціонування 204 бригад швидкої медичної допомоги Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф використано 323 096,7 тис. грн, надана медична допомога 733,0 тис. пацієнтів;
- спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню у 11 диспансерах і центрах з кількістю ліжок 101 од. – 84 529,7 тис. грн. (показник кількості лікарських відвідувань склав 631,7 тис. од.);
- надання стоматологічної допомоги населенню в Обласній стоматологічній поліклініці 12 178,8 тис. грн, показник кількості лікарських відвідувань склав 157,9 тис. од.;
- інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я Харківським обласним центром здоров'я – 2 183,1 тис. грн.;
- проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) у 28 комісіях – 16 358,2 тис. грн.;
- забезпечення інших заходів у сфері охорони здоров’я використано 83 436,5 тис. грн за наступними напрямками:
- забезпечення діяльності Обласної бази спеціального медичного постачання – 4 781,0 тис. грн.;
- забезпечення діяльності Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи – 48 650,8 тис. грн.;
- забезпечення функціонування Харківського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики - 9 262,2 тис. грн.;
- для забезпечення закладів охорони здоров'я дезінфікуючими засобами через державне оптово-роздрібне підприємство «Обласний аптечний склад» - 9 994,9 тис. грн.;
- видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 1 122,4 тис. грн.;
- видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 9 625,2 тис. грн.
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення (КТПКВ 3000) склали 352 228,7 тис. грн, в тому числі по наступних напрямах:
- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 8 738,7 тис. грн, з них на безплатне придбання ліків за рецептами лікарів для 9,4 тис. осіб; на безплатне зубопротезування для 0,5 тис. осіб; на додаткове харчування у стаціонарах спеціалізованих лікувальних закладах для 1,1 тис. осіб;
- на забезпечення 862 відшкодувань витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 2 729,6 тис. грн;
- на забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку та забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби для 3,1 тис. підопічних – 204 805,4 тис. грн.
- видатки на забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій – 16 992,1 тис. грн;
- видатки на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 886,7 тис. грн;
- видатки на встановлення телефонів інвалідам I і II груп – 2,6 тис. грн;
- видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість – 469,6 тис. грн;
- інші видатки на соціальний захист населення склали 44 061,2 тис. грн, з них: на виконання заходів комплексної Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки (проведення новорічних та різдвяних свят для дітей із числа родин учасників антитерористичної операції) – 548,9 тис. грн; та на виконання заходів комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки (адресна допомога, проведення заходів) – 43 512,3 тис. грн.
Видатки для реалізації бюджетної програми стосовно закладів і заходів з питань дітей та їх соціального захисту використані в сумі – 17 870,7 тис. грн на функціонування 3 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та соціального гуртожитку.
Видатки на соціальні програми у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей проведені в сумі 55 672,1 тис. грн., в тому числі на:
- здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення Харківським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 2 315,7 тис. грн;
- реалізацію державної політики у молодіжній сфері – 2766,6 тис. грн., а саме на забезпечення діяльності Харківського обласного центру молоді та здійснення заходів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»;
- на виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014-2018 роки для оздоровлення 7,7 тис.дітей пільгових категорій використано 48 382,8 тис. грн.;
- інші заклади та заходи – 2207,0 тис. грн, з них: на функціонування центру матері та дитини - 1292,7 тис. грн, кризового соціального центру для жінок – 442,6 тис. грн, центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді – 471,7 тис. грн.
Видатки на культуру і мистецтво (КТПКВ 4000) використані в сумі 157 918,7 тис. грн.
Асигнування загального фонду спрямовані для реалізації бюджетних програм в сфері культури і мистецтва, а саме для забезпечення функціонування:
- 5-ти театрів - витрачено 61 543,4 тис. грн на проведення 1381 вистави для 261,9 тис. глядачів;
- концертних організацій та проведення заходів - 38 877,0 тис. грн, з них 36 037,5 тис. грн на фінансову підтримку Харківської обласної філармонії, молодіжного симфонічному оркестру „Слобожанський” та Великого Слобожанського ансамблю пісні і танцю на проведення 363 концертів для 106,6 тис. відвідувачів та 2 839,5 тис. грн. на підготовку та проведення 21 культурно-мистецького заходу;
- бібліотек - 15 802,3 тис. грн для надання послуг з обслуговування 50,0 тис. читачів;
- музеїв - 29 413,5 тис. грн. на проведення 176 виставок та експозицій для 477,1 тис. відвідувачів;
- інших культурно-освітніх закладів і заходів - 12 282,5 тис. грн, з них 12154,6 тис.грн. на функціонування Харківського науково-методичного центру охорони культурної спадщини – 2 015,8 тис. грн, Харківського організаційно-методичного центру культури і мистецтва» - 6 381,0 тис. грн, Харківського організаційно-методичного центру туризму – 1 458,4 тис. грн, організаційно-методичного театрально-концертного центру– 2 299,4 тис. грн, для проведення 186 семінарів, конференцій, тренінгів та інших заходів для 11,9 тис. учасників та 127,9 тис. грн на виплату іменних стипендій та премій видатним діячам мистецтва і талановитій молоді.
Видатки на фізичну культуру і спорт (5000) використані в сумі 132 214,2 тис. грн на реалізацію бюджетних програм:
- проведення спортивної роботи в регіоні – 39 681,6 тис. грн для проведення 1217 навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту та 873 навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту;
- здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів – 6 025,6 тис. грн, в тому числі на забезпечення діяльності Харківського обласного центру фізичної культури і спорту інвалідів „Інваспорт”, обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів, а також на проведення 82 навчально-тренувальних зборів, змагань та заходів з інвалідного спорту;
- розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту – 59 149,8 тис. грн на забезпечення діяльності обласної дитячо-юнацької спортивної школи «ХТЗ», 2 шкіл вищої спортивної майстерності, а також для надання фінансової підтримки 15 дитячо-юнацьким спортивним школам фізкультурно-спортивних товариств, в яких займаються 7081 вихованець;
- підтримку і розвиток спортивної інфраструктури – 12 852,7 тис. грн для надання фінансової підтримки діяльності фізкультурно-спортивних товариств «Україна», «Спартак», «Динамо», відповідно до заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014-2018 роки;
- підтримку фізкультурно-спортивного руху – 2 370,3 тис. грн для надання фінансової підтримки двом спортивним спорудам ФСТ «Динамо» та КП ОСК «Металіст» відповідно до заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014-2018 роки;
- інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту -12 134,2 тис. грн спрямовані на:
- забезпечення діяльності обласного центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» та фізкультурно-спортивну роботу серед населення регіону – 1 764,5 тис. грн;
- підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність регіоні – 10 369,7 тис. грн (на фінансову підтримку 11 команд майстрів та федерацій -3 199,7 тис. грн., забезпечення діяльності комунального закладу «Український східний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту» - 2 881,5 тис. грн, стипендії та винагороди переможцям спортивних ігор – 4 257,8 тис. грн, проведення навчально-тренувальних зборів та обласних змагань, участь збірної області у всеукраїнських змаганнях, відповідно до календарних планів заходів Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації – 30,7 тис. грн відповідно до заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014-2018 роки).
Видатки загального фонду по галузі «Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство» (КТПКВ 7300), які були заплановані в сумі 72 658,9 тис. грн, виконані в повному обсязі на заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт бюджетними установами ветеринарної медицини.
У 2017 році з обласного бюджету були виділені кошти на фінансування 21 регіональної програми. Інформація щодо виконання окремих регіональних програм, затверджених обласною радою, наведена у додатку 2.
По загальному фонду обласного бюджету проведені видатки в загальній сумі 306 023,1 тис. грн на фінансування наступних програм.
На виконання заходів Комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки» передбачено 17 366,2 тис. грн, з яких використано 17 278,3 тис. грн, по:
- Харківській обласній раді (КТПКВ 7420) - 1 846,7 тис. грн, в т.ч.:
розробка та забезпечення систематизації електронних інформаційної та нормативно-правової баз обласної ради – 108,8 тис. грн;
науково-методичне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування Харківської області – 25,0 тис. грн;
забезпечення членства обласної ради у громадських організаціях та інших добровільних об’єднаних органів місцевого самоврядування, участь у конгресах та інших заходах, сплата членських внесків (у т.ч.: Українській асоціації районних та обласних рад; Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області) – 977,6 тис. грн;
проведення обласного конкурсу ім. О.С. Масельського на кращий літературний твір – 142,6 тис. грн;
проведення обласного конкурсу «Кращий працівник місцевого самоврядування», нагородження (відзначення ) переможців – 70,8 тис. грн;
проведення обласного конкурсу для дітей та молоді «Місцеве самоврядування – це ми!» – 89,6 тис. грн;
запровадження та проведення обласного конкурсу журналістських робіт з питань діяльності та кращих практик місцевого самоврядування, децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування – 85,9 тис. грн;
забезпечення участі обласної ради у проведенні загальнодержавних, професійних свят, а також відзначення в області пам’ятних та ювілейних дат, заохочення громадян, трудових колективів підприємств, установ та організацій, які зробили вагомий внесок у розвиток регіону – 333,7 тис. грн;
організація відзначення Дня місцевого самоврядування – 12,7 тис. грн.;
- Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 7420) - 1 897,0 тис. грн для здійснення виплат громадянам, які мають звання «Почесний громадянин Харківської області;
- Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 4030) - 600,0 тис. грн на проведення дитячого міжнародного телефестивалю «Дитятко».
Крім того, за рахунок коштів загального фонду у вигляді іншої субвенції (КТПКВ 8800) місцевим бюджетам області - переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» передбачено 12 981,3 тис. грн, з яких використано 12 934,6 тис. грн (додаток 3).
На виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік заплановано 35 044,0 тис. грн, використано 34 549,9 тис. грн, по:
- Харківській обласній раді:
на надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (КТПКВ 7420): ОК ВЕП «Держпром» - 29 924,7 тис. грн, КП "ОБЛАСНИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР" - 261,6 тис. грн, КП "ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМБІНАТ ХАРЧУВАННЯ"- 325,5 тис. грн;
на забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії щодо виконання її повноважень в період після закінчення виборчого процесу (КТПКВ 8600) – 135,1 тис. грн;
- Харківській обласній державній адміністрації на проведення чергових атестацій комплексу технічного захисту інформації (КТЗІ) на об’єктах інформаційної діяльності (ОІД), де озвучується інформація з обмеженим доступом, створення комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади області (КТПКВ 7420) - 160,0 тис. грн;
- Державному архіву Харківської області на виконання заходів спрямованих на розвиток архівної галузі у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 8370) - 1 196,8 тис. грн;
- Управлінню масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації (КТПВК 7420) на фінансову підтримку КП «ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ» - 465,8 тис. грн; на організацію та проведення заходів, пов’язаних із відзначенням загальнодержавних та професійних свят, ювілейних та пам’ятних дат у житті області - 203,2 тис. грн;
- Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (КТПВК 7420): на фінансову підтримку КП «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЕКОЛОГІЇ» - 249,0 тис. грн та на фінансову підтримку КП «РИТУАЛ» (для погашення заборгованості із заробітної плати минулих періодів) - 130,1 тис. грн;
- Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації на виконання заходів по допризовній підготовці та призову громадян України на строкову військову службу та під час мобілізації в Харківській області (у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 8370) для Харківського обласного військового комісаріату) - 1 466,0 тис. грн;
- Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації на презентаційні та виставкові заходи (КТПВК 7420) - 32,0 тис. грн.
На виконання окремих заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014 – 2018 роки передбачено 3 892,8 тис. грн, використано 2 951,6 тис. грн, з них:
- Харківською обласною державною адміністрацією (КТПКВ 1140) для забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування - 479,0 тис. грн;
- Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації спрямовано на проведення:
обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» (КТПКВ 1220) – 30,0 тис. грн;
обласного етапу конкурсу «Вчитель року» для нагородження переможців грошовими винагородами або цінними подарунками (КТПКВ 1220) – 32,5 тис. грн;
міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (КТПКВ 1140) – 53,0 тис. грн;
обласних комплексних змагань серед учнівської, студентської молоді та участь збірних команд у всеукраїнських змаганнях (КТПКВ 1090) – 180,0 тис. грн;
навчально-польових зборів із учасниками дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл (Джура)» (КТПКВ 1080) – 160,0 тис. грн;
формування страхового фонду документації на будівлі, споруди, інженерні мережі навчальних закладів (КТПКВ 1040, 1070, 1080) - 10,0 тис. грн;
виплати обласних стипендій (КТПКВ 1220) – 972,0 тис. грн;
- для компенсації 50% вартості проїзду у метрополітені м. Харкова студентів та учнів вищих і професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету (КТПКВ 1220) використано 978,8 тис. грн, в т.ч.: по Департаменту науки і освіти - 357,1 тис. грн; по Управлінню охорони здоров'я - 364,1 тис. грн; Управлінню культури і туризму - 257,6 тис. грн.
- забезпечення компенсації 50% вартості проїзду у метрополітені студентів Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва та Харківської державної зооветеринарної академії у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 8370) - 56,3 тис. грн.
На виконання заходів Комплексної обласної програми "Здоров'я Слобожанщини" на 2017-2018 роки по Управлінню охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації передбачені кошти в сумі 5 800,0 тис. грн, з яких використано 5 798,9 тис. грн, а саме:
- на забезпечення закладів охорони здоров'я дезінфікуючими засобами (КТПКВ 2220) – 4 999,4 тис. грн;
- на проведення пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів війни, ветеранів війни та учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО - 799,5 тис. грн (в т.ч. КЗОЗ обласний госпіталь ветеранів війни (КТПКВ 2030) – 99,8 тис. грн та у вигляді іншої субвенції місцевим бюджетам області (КТПКВ 8800) - 699,7 тис. грн).
На виконання заходів Програми розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки по Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (КТПВК 4200, 7420) передбачено та використано 374,5 тис. грн, в т.ч.: на інвентаризацію та паспортизацію об’єктів культурної спадщини – 5,0 тис. грн, виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок на нерухомих пам’ятках культурної спадщини – 34,5 тис. грн, організацію та проведення презентаційного заходу «Харківщина туристична» – 165,0 тис. грн, придбання обладнання для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями в обласні заклади культури і мистецтва – 100,0 тис. грн, розробку та виготовлення туристичних презентаційно-довідкових матеріалів – 50,0 тис. грн, проведення заходів військово-патріотичної спрямованості – 20,0 тис. грн.
На виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014-2018 роки по Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації із запланованих 93 360,0 тис. грн використано 93 357,4 тис. грн, в тому числі: на оздоровлення дітей пільгового контингенту (КТПВК 3160) – 48 382,8 тис. грн, на надання фінансової підтримки дитячо-юнацьким спортивним школам, які підпорядковані громадським організаціям (КТПВК 5032) – 22 294,1 тис. грн, на фінансову підтримку спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (КТПВК 5042) –12 852,7 тис. грн, на фінансову підтримку на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (КТПВК 5053) - 2370,3 тис. грн, на надання фінансової підтримки місцевим осередкам Всеукраїнських федерацій, організаціям, асоціаціям, командам майстрів, тощо (КТПВК 5062) – 3 199,7 тис. грн, на виплату стипендії, премії, винагороди спортсменам та тренерам (КТПВК 5062) - 4 257,8 тис. грн.
В рамках комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки по Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації передбачені кошти в сумі 97 960,9 тис. грн, виконання склало 97 873,6 тис. грн, з них:
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість (КТПКВ 3202) – 469,6 тис. грн;
- адресна допомога населенню та проведення заходів з питань охорони праці (КТПКВ 3400) 43 512,4 тис. грн; з яких:
на адресну допомогу населенню спрямовано 43 193,1 тис. грн, в т.ч. на:
оплату за мобільний зв'язок особам з інвалідністю – 9,4 тис. грн;
одноразову адресну грошову допомогу мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненням) – 32 853,6 тис. грн;
цільову адресну допомогу постраждалим громадянам внаслідок Чорнобильської катастрофи – 901,6 тис. грн (особи з інвалідністю I групи – 136,4 тис. грн, діти-сироти – 8,5 тис. грн, діти з інвалідністю – 45,3 тис. грн, вдови – 711,4 тис. грн);
одноразову матеріальну допомогу до Дня Перемоги особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, які безпосередньо брали участь у Великій Вітчизняній війні – 1467,3 тис. грн;
одноразову адресну грошову допомогу членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 листопада 2014 року – 45,0 тис. грн;
щомісячну допомогу відповідно до рішення обласної ради від 24 квітня 2014 року №955-VI дітям військовослужбовців, які загинули під час масових акцій громадського протесту в місті Києві, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року – 77,0 тис. грн;
матеріальну допомогу учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО до Дня захисника України – 7600,0 тис. грн;
допомогу, пов’язану з похованням громадян, на яких розповсюджуються пільги відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» – 239,2 тис. грн;
на проведення заходів спрямовано 319,2 тис.грн, в т ч. на: забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї (за рахунок коштів інших субвенцій з районних і міських бюджетів області) – 305,2 тис. грн, проведення заходів з питань охорони праці – 14,0 тис. грн;
- субвенції місцевим бюджетам області (КТПКВ 8800) на:
проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", у санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони - 15 030,0 тис. грн;
проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою) – 2 199,7 тис. грн;
санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1-ї категорії – 1 061,9 тис. грн;
надання грошової допомоги мешканцям міста Балаклія Балаклійського району, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, що сталася у березні 2017 року у Балаклійському районі – 35 600,0 тис. грн.
На виконання Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2016-2020 роки по Управлінню масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації передбачені кошти в сумі 4 365,9 тис. грн, з яких використано 3 900,3 тис. грн, в т. ч. на:
підтримку редакції газети «Слобідський край» (КТПКВ 7212) – 1 460,0 тис. грн. для забезпечення інформування громади області шляхом висвітлення інформації про діяльність органів влади, підприємств, установ та організацій;
підтримку книговидання (КТПКВ 7213) – 1 453,6 тис. грн (обласну пошуково-видавничу наукову редакцію «Книга Пам’яті України» – 715,2 тис. грн, редакційно-видавничу групу Харківського тому серії «Реабілітовані історією» – 738,4 тис. грн) для здійснення пошукової роботи, ведення тематичної картотеки репресованих, проведення досліджень архівних кримінальних справ реабілітованих громадян; здійснення збору і систематизації матеріалів, здійснення редакційної підготовки та видання історико-меморіального серіалу «Книга Пам’яті України. Переможці»;
фінансову підтримку Регіонального інформаційного центру (КТПКВ 7214) – 986,7 тис. грн. для підготовки та проведення 116 інформаційно-виставкових заходів (тематичних виставок, соціальних проектів, презентацій, прес-конференцій, брифінгів у прес-центрі обласної державної адміністрації).
В рамках комплексної Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки по Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації при запланованих 1 378,0 тис. грн, використано 1 284,0 тис. грн, з них на:
проведення новорічних та різдвяних свят для дітей із числа родин учасників антитерористичної операції (КТПКВ 3400) – 548,9 тис. грн;
надання субвенцій місцевим бюджетам області (КТПКВ 8800) на проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області – 735,1 тис. грн.
На виконання регіональної цільової Програми розвитку цивільного захисту на 2016-2017 роки по Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації заплановані та використані кошти в сумі 1 890,4 тис. грн, в т.ч. на:
утримання Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної служби (КТПВК 7840) - 1 590,4 тис. грн,
експлуатаційно-технічне обслуговування регіональної системи централізованого оповіщення населення Харківської області (у вигляді субвенції державному бюджету (КТПВК 8370) - 300,0 тис. грн.
В рамках Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки по Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації передбачені та використані кошти в сумі 930,2 тис. грн на фінансування наступних заходів (КТПВК 7450):
- забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА з метою виконання заходів з підтримки розвитку підприємництва в Харківській області - 680,2 тис. грн;
- реалізацію програми «Новий відлік» шляхом проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів та надання інформаційних, маркетингових, юридичних консультацій підприємцям із числа переселенців, ветеранів АТО з метою розвитку підприємницької ініціативи у безробітних та започаткування ними власної справи у сфері малого бізнесу - 250,0 тис. грн.
На виконання Програми територіальної оборони Харківської області на період 2016-2017 років по Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації у вигляді субвенції державному бюджету (КТПВК 8370) використані кошти в сумі 2 781,4 тис. грн на фінансування наступних заходів:
- створення належних умов для діяльності підрозділів територіальної оборони та їх матеріально-технічного забезпечення (підтримання техніки та озброєння у боєздатному стані, утримання особового складу, забезпечення бойової підготовки (Харківський обласний військовий комісаріат) - 2 134,0 тис. грн;
- обладнання навчальних місць, проведення ремонтів будівель військового містечка №220 для проведення занять з особовим складом підрозділів територіальної оборони (Харківський квартирно-експлуатаційний відділ) – 375,9 тис. грн.;
- придбання навчального приладдя та обладнання для проведення занять з особовим складом підрозділів територіальної оборони (факультет військової підготовки імені Верховної Ради України при Національному технічному університеті "Харківський політехнічний університет") – 271,6 тис. грн.
В рамках Програми стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 2016-2020 роки Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (КТПВК 7420) передбачені кошти в сумі 1 200,0 тис. грн, з яких на підставі реєстрів банківських установ використано 1 128,8 тис. грн на відшкодування частини суми кредиту, залученого об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на проведення енергоефективних заходів.
На виконання Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016-2020 роки Управлінням паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації Харківської обласної державної адміністрації (КТПВК 7420) використані кошти в сумі 640,6 тис. грн.
На виконання Програми сприяння ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області на 2017-2021 (КТПВК 7420) Харківською обласною радою при запланованих 40 487,0 тис. грн були використані кошти в сумі 40 458,1 тис. грн, в тому числі на виконання судових рішень 40 131,3 тис. грн.
На виконання Програми розвитку архівної справи в Харківській області на 2017 - 2021 роки у вигляді субвенції державному бюджету (КТПВК 8370) - Державному архіву Харківської області при запланованих 500,0 тис. грн, використано кошти в сумі 499,6 тис. грн.
На виконання Програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на 2016-2017 роки Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВК 8370) – Харківському національному університету внутрішніх справ передбачено 325,6 тис. грн, використано 325,5 тис. грн (на фінансування заходів з підготовки особового складу громадських формувань області, їх матеріального забезпечення, облаштування навчально-тренувального процесу, а також підготовки фахівців у сфері протидії кіберзлочинності).
За рахунок обласного бюджету виділені додаткові кошти на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет - жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності, які Управлінням охорони здоров’я обласної державної адміністрації повністю перераховані у вигляді іншої субвенції (КТПКВ 8800) місцевим бюджетам області в сумі 5 000,0 тис грн, з них використано 4 999,4 тис. грн.
Також з обласного бюджету передбачено субвенцію обласному бюджету Полтавської області (КТПКВ 8290) в сумі 2 586,6 тис грн, яку повністю перераховано Управлінням охорони здоров’я обласної державної адміністрації (для компенсації витрат Полтавської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Мальцева як міжобласного спеціалізованого медичного закладу за надання спеціалізованої психіатричної допомоги хворим Харківської області).
Обсяг резервного фонду обласного бюджету затверджений на рік з урахуванням змін складав 41 111,8 тис. грн, з яких нерозподіленими залишились 31 111,8 тис. грн. Згідно з Порядком використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2003 року №415 та відповідно до рішення сесії Харківської обласної ради від 31.03.2017 №438-VII, розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 03.04.2017 №143 виділені кошти в сумі 10 000,0 тис. грн для проведення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка склалася 23.03.2017 у м. Балаклія Харківської області. Кошти в повному обсязі перераховані Балаклійському району на проведення видатків капітального характеру (з відповідною передачею до бюджету розвитку спеціального фонду). Касові видатки склали 7 750,6 тис. грн, залишок невикористаних коштів в сумі 2 249,4 тис. грн повернуто до обласного бюджету.
З обласного бюджету в повному обсязі перераховано реверсну дотацію державному бюджету в сумі 2 813,0 тис. грн.
Видатки спеціального фонду обласного бюджету на 2017 рік з урахуванням внесених протягом року змін склали 1 816 366,4 тис. грн, з яких фактично виконано 1 391 239,9 тис. грн або 76,6%.
В складі спеціального фонду власні надходження бюджетних установ (кошти від надання платних послуг, здачі в оренду приміщень, від господарської діяльності, благодійні внески, гранти, дарунки, на виконання окремих доручень) склали 233 426,3 тис. грн. Відповідно до п. 49 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. № 228 протягом року головні розпорядники коштів вносили зміни до кошторисів, з урахуванням яких відображені планові показники звітності про виконання місцевих бюджетів за спеціальним фондом.
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ склали 230 354,7 тис. грн або 92,3% до кошторисних призначень на рік.
За рахунок коштів бюджету розвитку, отриманих у вигляді передачі із загального фонду обласного бюджету та субвенцій з місцевих бюджетів області, проведені капітальні видатки в сумі 457 212,7 тис. грн.
По Харківській обласній раді (КТПКВ 0100) капітальні видатки проведені в сумі 254,0 тис. грн на придбання комп’ютерної та офісної техніки.
По бюджетних програмах в галузі освіти (КТПКВ 1000) проведено капітальні видатки в сумі 54 695,2 тис, з них на:
- придбання обладнання довгострокового користування – 31 321,4 тис.грн, (придбання навчальних кабінетів для начальних класів обласних санаторних шкіл-інтернатів, придбання корекційно - розвивальних програмних комплексів для спеціальних шкіл-інтернатів, придбання обладнання для пралень та медичних частин обласних шкіл-інтернатів, придбання комп’ютерної техніки для кабінетів інформатики обласних шкіл-інтернатів, для забезпечення навчальних закладів обласного підпорядкування технічним та технологічним обладнанням, спортивним знаряддям і тренажерами, придбання музичних інструментів для проведення навчальних занять тощо), в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних начальних закладів у 2017 році 19 845,0 тис. грн, за рахунок залишку освітньої субвенції на початок року – 7 634,4 тис. грн;
- проведення капітальних ремонтів навчальних закладів – 21 515,4 тис. грн, в тому числі за рахунок залишку освітньої субвенції на початок року – 5 821,1 тис. грн.
- проведення капітальних ремонтів учбових корпусів КЗОЗ "Харківський обласний медичний коледж" та гуртожитку КЗОЗ "КУП'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. МАРІЇ ШКАРЛЕТОВОЇ" із застосуванням енергозберігаючих технологій в рамках заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік – 1 858,4 тис.грн.
По бюджетних програмах в галузі охорони здоров’я (КТПКВ 2000) капітальні видатки проведені в сумі 118 049,9 тис. грн, з них на:
- придбання медичного обладнання довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів закладів охорони здоров’я – 115 865,1 тис. грн, в тому числі за рахунок залишку медичної субвенції на початок року – 785,2 тис. грн;
- капітальний ремонт покрівель лікувального корпусу КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», хірургічного відділення та нежитлової будівлі «Обласного центру онкології» в рамках заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік – 2 184,8 тис. грн.
По бюджетних програмах в галузі соціального захисту та соціального забезпечення (КТПКВ 3000) проведені капітальні видатки в сумі 24 880,4 тис. грн, з них:
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування для обласних установ, які надають соціальні послуги – 7 335,9 тис. грн;
- проведення капітальних ремонтів обласних установ, що надають соціальні послуги – 17 544,5 тис. грн.
По бюджетних програмах в галузі культури (КТПКВ 4000) проведені капітальні видатки в сумі 3 131,8 тис. грн, з них:
- придбання комп’ютерної техніки для закладів культури – 83,7 тис. грн;
- виготовлення та придбання експозицій, декорацій, реквізиту – 455,0 тис. грн;
- проведення капітальних ремонтів закладів культури - 2 503,1 тис. грн.
- виконання заходів Програми розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки 90,0 тис. грн, (інвентаризацію та паспортизацію об’єктів культурної спадщини – 40,0 тис. грн; поповнення книжкових фондів обласних бібліотек - 50,0 тис. грн).
По бюджетних програмах в галузі фізичної культури і спорту (КТПКВ 5000) капітальні видатки проведені в сумі 10 799,2 тис. грн, а саме:
- проведення капітального ремонту легкоатлетичного манежу, залу боксу, адміністративного корпусу, малого залу боксу, навчально-тренувального корпусу КЗ ДЮСШ «ДЮСШ ХТЗ» - 9 198,5 тис. грн;
- придбання обладнання довгострокового користування та спортивного інвентарю - 1600,7 тис. грн (в т.ч.: КЗ ДЮСШ «ДЮСШ ХТЗ» – 1 403,0 тис.грн; комунальний заклад «Український східний центу олімпійської підготовки із зимових видів спорту» 197,7 тис. грн).
По галузі «Житлово-комунальне господарство» (КТПКВ 6000) проведені капітальні видатки в загальній сумі 9 782,2 тис. грн, які спрямовані на проведення капітальних ремонтів і реконструкції водопровідних мереж, насосних станцій в населених пунктах області в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік.
По галузі «Будівництво» (КТПКВ 6300) за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету проведені капітальні видатки в загальній сумі 34 343,6 тис. грн, в тому числі:
- ремонт, реконструкцію, будівництво об’єктів соціально-культурної сфери - 16 082,7 тис. грн, житлово-комунального господарства - 5 261,5 тис. грн на виконання Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік;
- будівництво та придбання житла для учасників антитерористичної операції - 12 999,4 тис. грн на виконання Обласної програми надання підтримки учасникам антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській області на 2016-2018 роки.
Крім того, в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік проведені окремі видатки бюджету розвитку на:
- капітальні ремонти закладів соціально-культурної сфери області (КТПКВ 7420) - 11 292,9 тис. грн;
- внески у статутний капітал комунальних підприємств (КТПКВ 7470) (ОК ВЕП «Держпром» - 1 499,8 тис. грн; КНП "Обласний центр онкології" – 100,0 тис. грн; КП "Фармація" – 300,0 тис. грн).
В рамках Програми розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки на придбання літератури та розповсюдження по бібліотеках Харківської області (КТПКВ 7420) використано 370,0 тис. грн.
На виконання Програми розвитку архівної справи в Харківській області на 2017 - 2021 роки у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 8370) – Державному архіву Харківської області використано кошти в сумі 1 499,2 тис. грн.
На виконання Програми територіальної оборони Харківської області на період 2016-2017 років у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 8370) - Харківському обласному військовому комісаріату використані кошти в сумі 200,0 тис.грн на фінансування заходів по створенню належних умов для діяльності підрозділів територіальної оборони та їх матеріально-технічного забезпечення (підтримання техніки та озброєння у боєздатному стані, утримання особового складу, забезпечення бойової підготовки).
На виконання Програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на 2016-2017 роки у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 8370) по Харківському національному університету внутрішніх справ використані кошти в сумі 549,4 тис. грн (на фінансування заходів з підготовки особового складу громадських формувань області, їх матеріального забезпечення, облаштування навчально-тренувального процесу, а також підготовки фахівців у сфері протидії кіберзлочинності).
В бюджеті розвитку проведені капітальні видатки у вигляді субвенції місцевим бюджетам області за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на початок 2017 року (КТПКВ 8610), в сумі 19 019,0 тис. грн, а саме: на оснащення навчальних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій – 13 169,1 тис. грн, на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості – 5 849,9 тис. грн.
За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені інші субвенції (КТПКВ 8800) місцевим бюджетам області в загальній сумі 178 090,6 тис.грн, з яких використано 166 446,2 тис. грн, в тому числі на:
- виконання обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014 – 2018 роки - 27 694,0 тис. грн (забезпечення дошкільних навчальних закладів області сучасним обладнанням: меблями, іграшками, твердим і м’яким інвентарем, ігровими дитячими майданчиками тощо, у тому числі оснащення пралень та харчоблоків технічним та технологічним устаткуванням – 799,5 тис. грн, оснащення навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо) та забезпечення іншим навчальним обладнанням (шкільні дошки, шкільні меблі) загальноосвітніх навчальних закладів області – 24 636,8 тис. грн, забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області комп’ютерною технікою, мультимедійним обладнанням для забезпечення навчально-виховного процесу – 862,0 тис. грн, забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області технічним та технологічним обладнанням, спортивним знаряддям, тренажерами, спортивним інвентарем, безперешкодним доступом до будівель – 995,8 тис. грн, оснащення сучасним обладнанням позашкільних навчальних закладів області – 199,9 тис. грн, забезпечення позашкільних навчальних закладів спортивним знаряддям, тренажерами, спортивним інвентарем тощо – 200,0 тис. грн),
- фінансування переможців обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» на виконання Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки - 15 761,3 тис. грн,
- виконання Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік - 122 990,9 тис. грн, з них на капітальний ремонт, реконструкцію, технічне переоснащення закладів соціально-культурної сфери та об’єктів житлово-комунального господарства області – 112 603,9 тис. грн, на встановлення спортивних майданчиків – 10 387,0 тис. грн, (встановлення майданчиків із гімнастичним покриттям - 900,0 тис. грн; облаштування майданчиків із синтетичним покриттям – 7 987,0 тис. грн; встановлення майданчиків із тренажерним обладнанням – 1 500,0 тис. грн).
Детальна інформація щодо використання коштів бюджету розвитку в розрізі об’єктів і головних розпорядників коштів наведена у додатку 4 та субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам області - у додатку 3.
За рахунок надходження коштів від спрямування 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу митних платежів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування на виконання Програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування Харківської області, на 2017 рік по головному розпоряднику - Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації використані кошти в сумі 381 723,6 тис. грн на поточний та середній ремонт автомобільних доріг і мостів області.
За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища проведені видатки в сумі 69 192,4 тис. грн, в тому числі:
- по Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 9110) в сумі 13 024,5 тис. грн;
- по Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 9110) в сумі 2 200,5 тис. грн;
- у вигляді субвенцій місцевим бюджетам області (КТПКВ 8800) на придбання сміттєвозів, вакуумних, гідродинамічних, каналопромивочних машин в сумі 53 967,4 тис. грн.
Інформація щодо використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в розрізі об’єктів наведена у додатку 5.
По спеціальному фонду обласного бюджету в 2017 році передбачені видатки на надання кредитів та їх обслуговування, а саме:
- на надання бюджетних позичок суб’єктам підприємницької діяльності (КТПКВ 8091) в рамках Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки за рахунок залишку коштів від повернення кредитів на початок року заплановані видатки у сумі 400,0 тис. грн, з яких використано 370,0 тис. грн. Повернення наданих кредитів (КТПКВ 8092) склало 61,1 тис. грн;
- на витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам (КТПКВ 8109) в рамках Обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2016 - 2017 роки передбачено 120,0 тис. грн за рахунок повернення раніше наданих кредитів. Фактично повернуто коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників в минулі роки (КТПКВ 8107) - 174,9 тис. грн, використано на витрати, пов'язані з їх обслуговуванням - 119,4 тис. грн;
- на надання пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (КТПКВ 8103) в рамках Обласної Програми забезпечення молоді житлом в Харківській області на 2014-2017 роки передбачено 877,4 тис. грн та на витрати, пов'язані з їх обслуговуванням (КТПКВ 8108) – 52,6 тис. грн. Видатки заплановані за рахунок повернення у 2017 році кредитів, наданих в минулі роки (КТПКВ 8104) - 229,1 тис. грн. (фактично повернуто 384,9 тис. грн.) та відсотків за користування кредитом – 1,4 тис. грн. (надійшло 1,9 тис. грн.), а також залишку коштів на початок року від повернення раніше наданих кредитів – 699,5 тис. грн. Заплановані видатки проведені в повному обсязі.
Видатки за рахунок трансфертів з державного бюджету
У 2017 році в обласному бюджеті передбачені видатки за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету в сумі 10 580 046,7 тис. грн, надійшло - 10 197 654,4 тис. грн або 96,4% до плану, повернуто до державного бюджету у зв’язку з закінченням бюджетного періоду невикористаних коштів субвенцій – 2 682,9 тис. грн. Фактичне виконання (з урахуванням розподілених залишків коштів субвенцій на початок 2017 року) склало 9 944 862,7 тис. грн (додаток 1), а саме:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу при уточненому плані 2 881 600,0 тис. грн надійшли з державного бюджету та перераховані місцевим бюджетам області кошти в сумі 2 810 309,6 тис. грн під фактично нараховані суми та взяті бюджетні зобов’язання в органах Казначейства. Фактично використано 2 809 957,2 тис. грн, повернуто до державного бюджету – 352,4 тис. грн у зв’язку з уточненням контингенту отримувачів допомог. Заборгованість з вказаних виплат станом на 01.01.2018 року відсутня;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот при уточненому плані 4 699 623,8 тис. грн надійшло та перераховано місцевим бюджетам області 4 657 410,6 тис. грн. Фактично використано 4 657 404,8 тис. грн, повернуто до державного бюджету 5,8 тис. грн у зв’язку з невірно вказаними розрахунковими рахунками в установах банку громадянами, які отримують компенсаційні виплати;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надійшло та перераховано місцевим бюджетам області в повному обсязі відповідно до плану 77 176,9 тис. грн. Використано 77 169,9 тис. грн, повернуто до державного бюджету 7,0 тис. грн у зв’язку із припиненням надання пільги та поверненням готівки за осіб, які мали право на пільгу і не скористалися ним за життя;
- для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України в обласному бюджеті на 2017 рік в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік були заплановані видатки (з урахуванням змін) в загальній сумі 40 819,8 тис. грн на проведення капітальних ремонтів та реконструкції закладів охорони здоров’я. У зв’язку з непогодженням Європейським інвестиційним банком угод на виконання робіт фінансування з державного бюджету не проводилось;
- на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги надійшла та використана Управлінням охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації у повному обсязі в сумі 9 625,2 тис. грн;
- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань надійшло в повному обсязі 48 826,1 тис. грн, які були перераховані Управлінням охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації місцевим бюджетам області, використання склало 48 825,7 тис. грн, повернуто до державного бюджету у зв’язку із економією 0,4 тис. грн;
- на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії надійшло в повному обсязі 1 323,4 тис. грн. Використано Управлінням охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації 1 122,4 тис. грн, повернуто до державного бюджету у зв’язку з економією після проведення тендерних процедур 201,0 тис. грн;
- на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів в повному обсязі надійшло 19 860,0 тис. грн, використано Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 19 845,0 тис. грн, повернуто до державного бюджету у зв’язку з економією коштів, що утворилась за результатами відкритих торгів, 15,0 тис. грн;
- освітня субвенція надійшла та перерахована Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації в повному обсязі в сумі 296 021,9 тис. грн. Крім того, на видатки були спрямовані залишки коштів субвенції, що утворились на рахунку обласного бюджету на початок 2017 року відповідно до ст. 1032 Бюджетного кодексу України та порядку використання коштів субвенції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6.
Касові видатки з урахуванням залишку коштів склали 224 567,7 тис. грн, у т.ч.: у вигляді субвенції місцевим бюджетам області 19 019,0 тис. грн, на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів - 192 093,2 тис. грн, на матеріально-технічне забезпечення обласних педагогічних установ - 13 455,5 тис. грн, (кошти в сумі 111 220,7 тис. грн. станом на 01.01.2018 залишились на рахунку обласного бюджету);
- медична субвенція надійшла та перерахована Управлінню охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації в повному обсязі в сумі 1 735 220,1 тис. грн. Крім того, на видатки були спрямовані залишки коштів медичної субвенції на початок 2017 року, що утворились на рахунку обласного бюджету відповідно до ст. 1034 Бюджетного кодексу України та порядку використання коштів субвенції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 №11.
Загальна сума касових видатків з урахуванням залишку склала 1 716 021,7 тис. грн, в т.ч.: у вигляді субвенції місцевим бюджетам області – 130 063,9 тис. грн (з них на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет – жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності – 73 185,3 тис. грн), на утримання обласних закладів охорони здоров'я - 1 585 957,8 тис. грн (кошти субвенції в сумі 48 498,8 тис. грн залишились на рахунку обласного бюджету);
- на будівництво/ капітальний ремонт/ реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/ придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації надійшло та перераховано місцевим бюджетам області в повному обсязі 11 154,7 тис. грн, використано 9 331,3 тис. грн. Невикористані кошти в сумі 1 823,4 тис. грн повернуті до державного бюджету у зв’язку із затвердженням Кабінетом Міністрів України порядку використання коштів, який передбачає тривалу процедуру відбору об’єктів, а також надходженням субвенції лише наприкінці року;
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшли та перераховані місцевим бюджетам області Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації в сумі 787,9 тис. грн, з яких використано 571,4 тис. грн. Невикористані кошти субвенції в сумі 216,5 тис. грн повернуті до державного бюджету у зв’язку з тим, що фактична чисельність дітей з особливими освітніми потребами склалась менша за планову і, відповідно, зменшились видатки на заробітну плату педагогічних працівників, які проводять заняття з такими дітьми;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя при уточненому плані 60 854,4 тис. грн одержано з державного бюджету та перераховано до місцевих бюджетів області 60 527,1 тис. грн під фактично нараховані суми та взяті бюджетні зобов’язання;
- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов субвенція надійшла та перерахована Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації місцевим бюджетам області в повному обсязі в сумі 10 668,3 тис. грн. Фактично використано 10 668,2 тис. грн, повернуто до державного бюджету 90 грн зв’язку з економією;
- на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади та місцевого самоврядування кошти субвенції при плані 523 828,0 тис. грн, надійшли та використані в сумі 296 086,4 тис. грн;
- на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів кошти субвенції надійшли з державного бюджету та перераховані місцевим бюджетам області головним розпорядником – Харківською обласною державною адміністрацією в повному обсязі – 2 739,1 тис. грн, з яких використано 2 677,8 тис. грн. Кошти в сумі 61,3 тис. грн повернуті до державного бюджету у зв’язку з економією;
- на видатки були спрямовані та використані Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації залишки коштів субвенції на підготовку робітничих кадрів, що утворились на рахунку обласного бюджету на початок 2017 року в сумі 26,9 тис. грн. (згідно порядку використання коштів субвенції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 7);
- на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості кошти надійшли в повному обсязі - 159 483,1 тис. грн та залишились на рахунку обласного бюджету для здійснення відповідних витрат у 2018 році згідно з Порядком та умовами надання субвенції, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 №983 та змінами до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 09.11.2017 №2191-VIII;
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку в надійшли та використані повному обсязі з державного бюджету кошти в сумі 434,0 тис. грн.
Крім того, одержано 2 100,0 тис. грн, переданих за рахунок коштів субвенції з державного бюджету з районних бюджетів Лозівського району – 900,0 тис. грн та Кегичівського району – 1 200,0 тис. грн.
Видатки проведені в загальній сумі 1 334,0 тис. грн згідно актів виконаних робіт, в тому числі:
- Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації – 900,0 тис. грн - за рахунок субвенції з районного бюджету Лозівського району;
- Департаментом капітального будівництва та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації у вигляді субвенції районному бюджету Шевченківського району – 434,0 тис. грн - за рахунок субвенції з державного бюджету.
Кошти в сумі 1 200,0 тис. грн. повернуто до районного бюджету Кегичівського району та можуть бути використані на проведення відповідних видатків у 2018 році (зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 09.11.2017 №2191-VIII).
З обласного бюджету стабілізаційну дотацію у сумі 32 016,3 тис. грн передано районам і містам області.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018 року зменшилась в порівнянні з початком року на 452,4 тис. грн і склала 4 826,6 тис. грн (додаток 6), в тому числі по оплаті комунальних послуг та енергоносії - 3445,9 тис. грн, по видатках на поточне утримання установ (оплата послуг, періодичних видань, придбання матеріалів, інвентарю тощо) - 1 370,7 тис. грн,
Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду зменшилась в порівнянні з початком року на 41,9 тис. грн і склала 507,8 тис. грн по видатках на поточне утримання установ (додаток 7).
Основною причиною наявності дебіторської заборгованості є проведення попередньої оплати видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».
Кредиторська заборгованість по загальному фонду (додаток 6) станом на 01.01.2018 зменшилась в порівнянні з 01.01.2017 на 2 745,1 тис. грн і склала 33,2 тис. грн. за оплату поштових та транспортних послуг по Харківській обласній раді.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2018 зменшилась в порівнянні з 01.01.2017 на 771,1 тис. грн (додаток 7) і склала 0,8 тис. грн - по видатках на поточне утримання установ освіти.
Заборгованість по виплаті заробітної плати в установах, що фінансуються з обласного бюджету, відсутня.
Директор Департаменту
фінансів Харківської ОДА С.І.Овсянніков