Пояснювальна записка до проекту рішення

 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 07 грудня 2017 року № 576-VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього

(зі змінами), що пропонується винести на розгляд сесії обласної ради

І. Трансферти з державного та інших бюджетів

1. Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 25 жовтня 2018 року № 176 з державного бюджету приймається субвенція на підготовку і проведення додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад в сумі 307,2 тис. грн. Кошти субвенції на підготовку і проведення виборів 23 грудня 2018 року передаються Зачепилівській селищній об’єднаній територіальній громаді Зачепилівського району - 136,3 тис. грн, районному бюджету Харківського району (для Пісочинської селищної об’єднаної територіальної громади) – 170,9 тис. грн. Головним розпорядником коштів у частині передачі субвенції місцевим бюджетам визначається Харківська обласна державна адміністрація.

Розподіл коштів субвенції затверджений розпорядженнями обласної державної адміністрації від 19 листопада 2018 року № 615 за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету (витяг з протоколу від 12 листопада 2018 року № 64).

2. Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року №813-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерстві охорони здоров’я на 2018 рік, та розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» та від 14 листопада 2018 року № 856-р «Про перерозподіл та розподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік» збільшується обсяг медичної субвенції обласному бюджету на 162 361,7 тис. грн, з яких 86 119,7 тис. грн передаються місцевим бюджетам області, 76 242,0 тис. грн виділяються закладам охорони здоров’я, що фінансуються з обласного бюджету (додаток 1). Головним розпорядником коштів субвенції визначається Управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

Розподіл коштів субвенції затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 04 грудня 2018 року № 640  за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету (витяг з протоколу від 27 листопада 2018 року № 65).

3. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року №647-р «Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році», зменшується обсяг вказаної субвенції обласному бюджеті на суму 12 343,5 тис. грн, з відповідним зменшенням видатків по головному розпоряднику коштів – Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації для забезпечення в повному обсязі видатків на оплату праці педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів окремих місцевих бюджетів області (м.Ізюм -2 461,1 тис. грн, м.Куп’янськ - 888,8 тис. грн, м.Лозова - 6 011,3 тис. грн, м.Люботин - 2 982,3 тис. грн).

Зменшення обсягу субвенції затверджене розпорядженнями обласної державної адміністрації від 12 жовтня 2018 року №580 за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету (витяг з протоколу від 09 жовтня 2018 №63).

4. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року №110 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування» (зі змінами), розпорядження обласної державної адміністрації від 12 жовтня 2018 року №579 за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету (витяг з протоколу від 09 жовтня 2018 №63) ураховується вказана субвенція в сумі 36 514,0 тис. грн.

Відповідно зменшується обсяг затверджених в обласному бюджеті видатків за рахунок зазначеної субвенції по головному розпоряднику коштів – Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації на 72 936,0 тис. грн та затверджується в сумі 36 514,0 тис. грн.

5. Збільшується обсяг субвенції з міського бюджету м.Люботин на 129 грн для забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї на виконання комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки та відповідно збільшуються видатки по головному розпоряднику коштів - Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

6. Приймається субвенція з районного бюджету Куп’янського району в сумі 1 500,0 тис. грн на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та передбачаються видатки на об’єкт ««Будівництво системи водопостачання с. Осиново Куп’янського району Харківської області» по головному розпоряднику коштів – Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації.

7. Приймається субвенція з районного бюджету Чугуївського району в сумі 372,0 тис. грн. на співфінансування інвестиційних проектів по об’єкту "Очисні споруди біологічної очистки стічних вод (нове будівництво) за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Новопокровка, вул. Садова" на виконання Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2010-2020 роки" та передбачаються відповідні видатки по головному розпоряднику коштів – Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (витяг з протоколу постійної комісії з питань бюджету обласної ради від 04.12.2018 №66).

ІІ. Збільшення доходів спеціального фонду

1. У зв’язку з фактичним надходженням коштів від перевиконання митних платежів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування збільшується доходна частина спеціального фонду обласного бюджету на суму 7 378,882 тис. грн.

Кошти спрямовуються на відповідні видатки Дорожнього фонду Харківської області в рамках Програми розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018-2020 роки по головному розпоряднику - Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації.

2. За рахунок перевиконання планових показників по екологічному податку, збільшується дохідна частина спеціального фонду обласного бюджету на 1089,986 тис. грн.

ІІІ. Виділення додаткових коштів

1. За рахунок перерозподілу раніше виділених асигнувань, зменшення обсягу резервного фонду збільшуються видатки на утримання і розвиток матеріально-технічної бази бюджетних установ, фінансування окремих програм та заходів в загальній сумі 47 825,782 тис. грн, в тому числі по:

1.1 Харківській обласній раді на 2 000,0 тис. грн на внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання – ОКП ВЕП «Держпром» (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік) - видатки спеціального фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку).

1.2 Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації по загальному фонду:

на 235,0 тис. грн за бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» для запровадження енергозберігаючих заходів в обласних закладах середньої освіти (школах-інтернатах);

на 11 900,0 тис. грн по іншій дотації окремим місцевим бюджетам області на виплату заробітної плати працівникам закладів освіти, в тому числі: м. Лозова – 3 600,0 тис.грн, Дворічанський район - 600,0 тис.грн, Ізюмський район – 1 200,0 тис.грн, Сахновщинський район – 4 000,0 тис.грн, Чугуївський район –   2 500,0 тис.грн (витяг з протоколу постійної комісії з питань бюджету обласної ради від 04.12.2018 №66).

1.3 Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації на 1500,0 тис. грн на надання адресної допомоги мешканцям Харківської області (за зверненнями) за бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на реалізацію комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки .

1.4 Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації на 1541,238 тис. грн, в тому числі:

- на фінансову підтримку КП ОСК «Металіст» - 1346,238 тис. грн для оплати за енергоносії;

- на придбання обладнання довгострокового користування для Харківського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» - 195,0 тис. грн на видатки спеціального фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку).

1.5 Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації:

- на 462,0 тис. грн на відшкодування частини суми кредиту, залученого об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на проведення енергоефективних заходів на виконання заходів «Програми стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 2016-2020 роки»;

- на 3 057,156 тис. грн по субвенції місцевим бюджетам області на вуличне освітлення населених пунктів області (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік) (додаток 2).

1.6 Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації:

- на 15 943,101 тис. грн по субвенції з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів, в тому числі :

районному бюджету Валківського району в сумі 5 389,821 тис. грн на об’єкт «Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Центральній, 22 в с. Шарівка Валківського району Харківської області»;

бюджету Зачепилівської ОТГ в сумі 4 001,076 тис. грн на об’єкт «Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Центральна 70 А, с. Бердянка, Зачепилівського району, Харківської області»;

бюджету Золочівської ОТГ в сумі 3 002,204 тис. грн на об’єкт «Будівництво та обслуговування закладу охорони здоров’я та соціальної допомоги (амбулаторія загальної практики сімейної медицини) розташованої в селі Довжик по вулиці Миру Золочівського району Харківської області»;

районному бюджету Куп’янського району в сумі 3 550,0 тис. грн на об’єкт «Будівництво амбулаторії загальної практики –  сімейної медицини (АЗПСМ) на два лікаря з житлом за адресою: Харківська область, Куп’янський район, с. Курилівка, вул. Бєлова».

- на 5 606,0 тис. грн по бюджетній програмі «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік), в тому числі:

на «капітальний ремонт комплексу корпусів КЗОЗ "Обласна дитяча клінічна лікарня №1" по вул. Клочківська, 337-А в м. Харкові (коригування)» - 1698,0 тис. грн;

на «капітальний ремонт приміщень КЗОЗ «Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня» по вул. Салтівське шосе, 266, корпус В в м. Харкові» - 440,0 тис. грн;

на «капітальний ремонт  комплексу корпусів із заміною електричних та сантехнічних мереж КЗОЗ «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня» по пр. Героїв Сталінграду, 160, в м. Харкові» - 3468,0 тис. грн.

- на 4 500,0 тис. грн по субвенції районному бюджету Богодухівського району на виконання інвестиційних проектів на об’єкт «Закінчення будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Губарівка, Богудухівського району (блок №1) (Коригування)»;

- на 385,0 тис. грн по бюджетній програмі «Будівництво освітніх установ та закладів» на «реконструкцію системи теплопостачання Красноградського коледжу КЗ "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради за адресою: вул. Московська, 47, м. Красноград, Харківська область. Проектні роботи»;

- на 696,287 тис. грн. по бюджетній програмі «Будівництво медичних установ та закладів» на «нове будівництво твердопаливної котельні на території Мереф’янського медичного ліцею по вул. Дніпровській, 233 в м. Мерефа Харківського району Харківської області. Проектні роботи».

2. По Управлінню охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації збільшуються видатки на суму 10 060,5 тис. грн за бюджетною програмою «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що склався на початок року.

3. По Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації на 66,645 тис. грн збільшуються витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла на виконання заходів обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2018 рік за рахунок залишку коштів на початок року від повернення раніше наданих кредитів в сумі 0,541 тис. грн. та повернення таких кредитів у поточному році в сумі 66,104 тис. грн.

ІV. Перерозподіл асигнувань

За пропозиціями головних розпорядників коштів обласного бюджету здійснюється перерозподіл асигнувань в межах затвердженого обсягу.

1. По Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації збільшуються видатки спеціального фонду на суму 300,0 тис. грн на завершення будівництва спортивного комплексу та будівництво басейну по вул. Помірки, 27 (критий басейн з ванною 25х21м, дитячою ванною 11х5м та перехідною галереєю. І пусковий комплекс) ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВИЩОГО УЧИЛИЩА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ. Коригування (на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік)

за рахунок відповідного зменшення видатків спеціального фонду по Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації по субвенції на виконання інвестиційних проектів для облаштування спортивних майданчиків зі штучним покриттям районному бюджету Куп’янського району (на виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014-2018 роки) (витяг з протоколу постійної комісії з питань бюджету обласної ради від 04.12.2018 №66).

2. По Управлінню охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації:

2.1 В межах загального обсягу додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я збільшуються видатки на 2 958,843 тис. грн, для проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги за бюджетними програмами:

– «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на 1 580,102 тис. грн;

– «Санаторно-курортна допомога населенню» на 18,0 тис. грн;

– «Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» на 670,510 тис. грн;

– «Створення банків крові та її компонентів» на 110,0 тис. грн;

– «Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» на 358,0 тис. грн;

–  «Стоматологічна допомога населенню» на 133,0 тис. грн;

– «Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)» на 17,0 тис. грн;

– «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я» на 72,231 тис. грн.

за рахунок відповідного зменшення видатків за бюджетною програмою «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» на відповідну суму.

2.2 В межах загального обсягу коштів обласного бюджету збільшуються видатки на 2 015,935 тис. грн для проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, забезпечення потреби в лікарських засобах, оновлення бібліотечного фонду, своєчасного проведення капітального ремонту та придбання технологічного обладнання:

по загальному фонду за бюджетними програмами:

– «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» на 800,0 тис. грн;

–  «Забезпечення діяльності бібліотек» на 199,0 тис. грн;

по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) за бюджетними програмами:

–  «Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров’я» на 97,0 тис. грн;

–  «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)» на 205,160 тис. грн;

– «Будівництво установ та закладів культури» на розробку передпроектних пропозицій реконструкції будівлі по вул. Архітекторів, №40, корпус «Г» в м. Харкові під наукову медичну бібліотеку на 14,775 тис. грн.

– «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»  на 250,0 тис. грн;

– «Екстрена та швидка медична допомога населенню» на 400,0 тис. грн;

– «Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» на 50,0 тис. грн;

за рахунок відповідного зменшення видатків загального фонду за такими бюджетними програмами:

–  «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» на 1500,0 тис. грн;

–  «Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров’я» на 97,0 тис. грн;

– «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)» на 87,842 тис. грн;

–  «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» на  316,318 тис. грн;

– «Забезпечення діяльності бібліотек» на  14,775 тис. грн.

3. По Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації збільшуються видатки:

по загальному фонду на суму 1 290,840 тис. грн, з них за бюджетними програмами:

- «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в межах комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016 - 2020 роки на надання матеріальної допомоги учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО до Дня захисника України - 1 084,0 тис. грн;

- «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби» – 102,280 тис. грн;

- «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» – 104,56 тис. грн;

по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) на суму 81,0 тис. грн, з них за бюджетними програмами:

- «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» - 49,0 тис.грн для здійснення технічного нагляду за виконанням капітального ремонту Комунальної Установи Харківської обласної ради «Кризовий соціальний центр для жінок»;

- «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби» - 32,0 тис. грн на завершення капітального ремонту медпункту КУ Липецький психоневрологічний інтернат;

за рахунок відповідного зменшення видатків загального фонду у зв’язку з їх економією за бюджетними програмами:

- «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» на 260,0 тис. грн;

- «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування» на 104,560 тис. грн;

- «Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій» на 183,280 тис. грн;

- по іншій субвенції місцевим бюджетам області на проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції у санаторно-курортних закладах Харківської області (Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) на 824,0 тис. грн (додаток 3);

4. По Службі у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації:

збільшуються видатки на загальну суму 141,773 тис. грн за бюджетною програмою «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах» для забезпечення належного функціонування центрів соціально-психологічної реабілітації, з них: на оплату праці – 84,6 тис. грн, господарське утримання – 57,173 тис. грн. за рахунок відповідного зменшення асигнувань, у зв’язку з їх економією по видатках на оплату за спожиті енергоносії - 141,773 тис. грн.

5. По Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації:

5.1. збільшуються видатки по загальному фонду на суму 775,841 тис. грн (соціальна Програма розвитку фізичної культури та спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014-2018 роки), а саме за бюджетними програмами:

- «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» для участі у спортивних заходах різних рівнів на 45,841 тис. грн;

- «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» для придбання спортивного інвентарю та господарських товарів на 200,0 тис. грн;

- «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» для придбання спортивного інвентарю на 430,0 тис. грн та надання фінансової підтримки місцевим осередкам Всеукраїнських федерацій, асоціацій на 100,0 тис. грн.

збільшуються видатки по спеціальному фонду на суму 1516,733 тис. грн за бюджетною програмою «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку), з них:

- на проведення робіт з капітального ремонту КЗ «КДЮСШ «ХТЗ» на суму 776,733 тис. грн;

- на продовження капітального ремонту легкоатлетичного манежу для додаткового освітлення на суму 740,0 тис. грн.

за рахунок відповідного зменшення видатків у зв’язку з економією, а саме:

по загальному фонду на суму 1 892,574 тис. грн, в тому числі за бюджетним програмами:

- «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» на 562,841 тис. грн;

- «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» на проведення фізкультурно–оздоровчих заходів на 175,0 тис. грн;

- «Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл» по заробітній платі на 27,0 тис. грн, по нарахуваннях на заробітну плату на 51,0 тис. грн;

- «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» для придбання спортивного інвентарю та господарчих товарів по видатках на оплату послуг на 1 076,733 тис. грн;

по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) за бюджетною програмою «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» на придбання обладнання КЗ «Український східний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту» на 400,0 тис. грн.

5.2. За бюджетною програмою «Інші заходи та заклади молодіжної політики» по Харківському обласному центру молоді збільшуються видатки для виплати заробітної плати працівникам – 9,5 тис. грн за рахунок економії видатків для виплати нарахувань на заробітну плату.

6. По Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації:

6.1. Збільшуються видатки загального фонду на суму 3973,790 тис. грн, в тому числі за бюджетними програмами:

- „Фінансова підтримка театрів” на 2 373,126 тис. грн  на оплату праці з нарахуваннями та оплату за спожиті енергоносії;

- „Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій” на 1 525,264 тис. грн на оплату праці з нарахуваннями;

-  „Забезпечення діяльності музеїв i виставок” на 26,4 тис. грн на придбання предметів та матеріалів для Художньо-меморіального музею ім.І.Ю.Рєпіна;

- „ Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва” на на 49,0 тис. грн на придбання меблів для Харківського науково-методичного центру охорони культурної спадщини;

спеціального фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) на суму 477,340  тис.грн в тому числі за бюджетними програмами:

 - „Забезпечення діяльності музеїв i виставок” на 173,6 тис. грн на придбання обладнання  (з них: 153,6 тис. грн. -  музею ім.І.Ю.Рєпіна, 20,0 тис. грн для музею Г.С. Сковороди);

-  „ Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва” на 303,740 тис. грн (з них: 110,0 тис. грн на обладнання Харківському організаційно-методичному центру туризму, 193,740 тис. грн - для виготовлення та встановлення туристичних інформаційних табло).

за рахунок відповідного зменшення видатків у зв’язку з економією:

по загальному фонду на загальну суму 3 678,088 тис. грн, в тому числі за бюджетними програмами:

- „Забезпечення діяльності музеїв i виставок” на 2 536,608 тис. грн, з них: по нарахуваннях на заробітну плату – 20,0 тис. грн, оплаті за спожиті енергоносії – 2 516,608 тис. грн;

- „Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва” на 303,740 тис. грн по видатках на оплату послуг;

- „Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)” на 593,240 тис. грн по видатках на господарське утримання та стипендії;

- „Інші програми та заходи у сфері освіти” на 244,5 тис. грн по видатках на забезпечення оплати вищими навчальними закладами, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, 50% вартості проїзду студентами в метрополітені виходячи з 50 поїздок на місяць на виконання заходів обласної Програми розвитку освіти "Новий освітній простір Харківщини на 2014-2018 роки", підрозділ 9. "Соціальний захист";

по спеціальному фонду за бюджетною програмою „Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)” на 773,042 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації.

6.2. Збільшуються видатки спеціального фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) за бюджетною програмою «Будівництво установ та закладів культури» на 197,0 тис. грн на виготовлення проектно-кошторисної документації, що є складовою частиною реставраційних робіт організаційно-методичного центру культури і мистецтва, як пам’ятки архітектури за рахунок зменшення видатків загального фонду на поточне утримання за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва».

6.3. Збільшуються видатки спеціального фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»на 155,0 тис. грн на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реставраційних робіт даху, відмосток, частини фасаду будівлі ОКЗ «Харківський художній музей» за рахунок зменшення видатків загального фонду на поточне утримання за відповідною програмою.

6.4. Скорочуються асигнування спеціального фонду (за рахунок коштів що передаються із загального фонду) на суму 3 555,282 тис. грн у зв’язку із завершенням в повному обсязі проведення  робіт з капітального ремонту комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Краснокутська дитяча музична школа Краснокутської районної ради Харківської області» по іншій субвенції районному бюджету Краснокутського району (на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік).

7. По Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації:

7.1 Перерозподіляються кошти субвенції з обласного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (з урахуванням змін, внесених розпорядженням обласної державної адміністрації від 04.12.2018  №641), а саме:

- по загальному фонду збільшуються видатки по бюджету Старосалтівської ОТГ на 199,0 тис. грн за рахунок відповідного зменшення видатків по районному бюджету Вовчанського району на вказану суму;

- по спеціальному фонду збільшуються видатки по районному бюджету Харківського району на суму 1163,899 тис. грн за рахунок відповідного зменшення видатків по районному бюджету Печенізького району на вказану суму;

- по спеціальному фонду збільшуються видатки по районним бюджетам: Балаклійського району на 2549,95 тис. грн, Барвінківського району на 1555,562 тис. грн, Близнюківського району на 597,117 тис. грн, Борівського району на 3949,273 тис. грн, Кегичівського району на 530,0 тис. грн за рахунок відповідного зменшення видатків по районному бюджету Зміївського району на 9181,902 тис. грн.

7.2 Перерозподіляються кошти субвенції з обласного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в рамках Програми розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018-2020 роки, а саме :

збільшується обсяг субвенції міському бюджету м. Лозова на 5 634,968 тис. грн, в тому числі на наступні об’єкти:

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Гвардійська у м. Лозова Харківської області» на 2 000,0 тис. грн;

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Павлоградська у м. Лозова Харківської області» на 3 634,968 тис. грн;

за рахунок зменшення обсягу субвенції міському бюджету м. Первомайський на відповідну суму, в тому числі по наступних об’єктах:

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області» на 3 059,180 тис. грн;

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Миру м. Первомайський Харківської області» на 2 575,788 тис. грн.

7.3 За бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету»:

- збільшуються видатки на 3 606,7 тис. грн за напрямком видатків «поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» за рахунок відповідного зменшення за напрямком видатків «на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»;

- напрямок видатків «капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» доповнюється словом «будівництво».

8. По Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації перерозподіляються кошти субвенції на вуличне освітлення населених пунктів області з обласного бюджету (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік) (додаток 4).

9. Перерозподіляються видатки обласного бюджету на ремонт та будівництво об’єктів по Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації та Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (додаток 5) .

10. По фонду охорони навколишнього природного середовища:

збільшуються видатки по Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації на загальну суму 8 173,6 тис. грн, з них:

по субвенції на здійснення природоохоронних заходів – 8 141,0 тис. грн, в т.ч.:

- районному бюджету Валківського району по об’єкту «Реконструкція очисних споруд в м. Валки Харківської області» на суму 4 116,0 тис. грн;

- міському бюджету м. Лозова по об’єкту «Реконструкція самопливного каналізаційного колектору від житлового будинку №54 мікрорайон 2, до житлового будинку № 5 мікрорайон 4, м. Лозова Харківської області» на суму 900,0 тис. грн;

- міському бюджету м. Лозова по об’єкту «Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Карла Маркса до каналізаційної насосної станції №2 у м. Лозова Харківської області (коригування)» на суму 1 445,0 тис. грн.;

- міському бюджету м. Первомайськ по об’єкту «Реконструкція каналізаційного колектору К4 Ду800 протяжністю 869 м в м. Первомайський Харківської області» на суму 1 680,0 тис. грн;

по бюджетній програмі «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» на суму 32,6 тис. грн по об’єкту «Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво очисних споруд в м. Люботин по вул. Шмідта».

збільшуються видатки по Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на 1 500,0 тис. грн за бюджетною програмою «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» по об’єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)»;

за рахунок збільшення надходжень екологічного податку на суму 1 089,986 тис.грн, залишку коштів на початок року - 345,333 тис.грн, а також зменшення видатків по Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації на субвенції місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на суму 8 238,281 тис. грн, в т.ч.:

- районному бюджету Барвінківського району по об’єкту «Реконструкція споруд біологічної очистки стічних вод в м. Барвінкове Харківської області. II-га черга напірного колектору та реконструкція КНС № 1-III пусковий етап» на суму 2 239,781 тис. грн;

- районному бюджету Дергачівського району по об’єкту «Розробка проектно-кошторисної документації та будівництво модульних очисних споруд по вул. Ш. Гогорішвілі в смт Пересічне Дергачівського району Харківської області потужністю 60 м3/доб.» на суму 2 998,5 тис. грн;

- районному бюджету Печенізького району на об’єкт «Розробка проектно-кошторисної документації та будівництво модульних очисних споруд в смт Печеніги Печенізького району Харківської області потужністю 200 м3/доб.» на суму 3 000,0 тис. грн.

V. Вносяться зміни до назв окремих об’єктів за пропозиціями головних розпорядників коштів згідно додатку 6.

VІ. Уточнюються ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках у відповідності із передбаченими асигнуваннями по Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

VIІ. З метою забезпечення реалізації проекту «Ефективна первинна медицина в громаді» за рахунок гранту Європейського Союзу, рішення доповнюється пунктом наступного змісту: «Надати право голові Харківської обласної ради конвертувати надходження грантових коштів з подальшим зарахуванням (згідно з п. 12 ст. 69-1 Бюджетного кодексу України) до спеціального фонду обласного бюджету виходячи з умов Партнерської угоди на підставі заявок бенефіціарів» (витяг з протоколу постійної комісії обласної ради з питань бюджету від 12 листопада 2018 року №64).

Скориговуються доходи спеціального фонду обласного бюджету та видатки по головному розпоряднику коштів – Харківській обласній раді на реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (на виконання заходів комплексної програми "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки") та враховуються в сумі 641,344 тис. грн (витяг з протоколу постійної комісії з питань бюджету обласної ради від 04.12.2018 №66).

У зв’язку із значним обсягом змін рішення та додатки до нього викладаються у новій редакції.

Директор Департаменту

фінансів Харківської ОДА                                                              С. ОВСЯННІКОВ