Пояснювальна записка до звіту

про виконання обласного бюджету за 2019 рік

Обласний бюджет на 2019 рік затверджений рішенням Харківської обласної ради від 6 грудня 2018 року. Протягом року вносились зміни до обласного бюджету у зв’язку із внесенням змін до Державного бюджету України в частині обсягів міжбюджетних трансфертів, а також коригуванням дохідної частини обласного бюджету, спрямуванням вільних залишків коштів на початок року, необхідністю проведення розподілу і перерозподілу коштів обласного бюджету по окремих напрямах витрачання.

ДОХОДИ

За 2019 рік надходження до обласного бюджету з урахуванням трансфертів з державного бюджету, інших бюджетів та вільних залишків коштів на початок року, спрямованих на видатки, склали 13 850 092,5 тис.грн.

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 3 028 382,2 тис.грн, що становить 108,9% до уточнених показників (2 780 339,4 тис.грн), перевиконання склало 248 042,8 тис.грн. У порівнянні з 2018 роком доходи зросли на 364 457,3 тис.грн або 13,7%.

Найвагомішим джерелом надходження доходів загального фонду є податок на доходи фізичних осіб (питома вага 76,1%), якого за 2019 рік надійшло 2 305 328,5 тис.грн або 106,4% до річного плану (2 167 600,0 тис.грн), перевиконання склало 137 728,5 тис.грн.

На надходження податку на доходи фізичних осіб значно вплинуло збільшення розміру мінімальної заробітної плати, грошового забезпечення військовослужбовців та фактичне зростання протягом 2019 року рівня середньої заробітної плати по області.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів (питома вага 11,6%) надійшло 351 497,1  тис.грн, або 110,3% до планових показників (перевиконання склало 32 870,2 тис.грн), з них: за користування надрами – 313 986,1 тис.грн; за спеціальне використання води – 37 495,8 тис.грн, за використання інших природних ресурсів – 15,2 тис.грн.

Податку на прибуток підприємств (питома вага 9,2%) надійшло 278 156,2 тис.грн, або 130,0% до плану на рік (213 900,0 тис.грн), перевиконання склало 64 256,2 тис.грн. В загальній сумі надходжень податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки надійшло 276 903,8 тис.грн та податку на прибуток підприємств комунальної власності – 1 252,4 тис.грн.

Плати за надання адміністративних послуг (питома вага 2,5%) надійшло 74 324,8 тис.грн або 111,3% до річного плану (66 763,0 тис.грн), перевиконання склало 7 561,8 тис.грн. Із загального обсягу надходжень за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами отримано 53 356,6 тис.грн, за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами – 17 904,9 тис.грн.

Плати за розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету надійшло 10 154,5 тис.грн.

Доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів) до обласного бюджету надійшло 274 758,4 тис.грн, що становить 103,7% до уточнених показників (264 880,4 тис.грн).

Екологічного податку надійшло 55 050,4 тис.грн або 101,6% до річного плану (54 190,9 тис.грн), перевиконання склало 859,5 тис.грн.

Грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло 978,1 тис.грн (план – 700,0 тис.грн).

Коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва надійшло 476,4 тис.грн при річних планових показниках 370,6 тис.грн.

Власних надходжень бюджетних установ (кошти від надання платних послуг, здачі в оренду приміщень, від господарської діяльності, благодійні внески, гранти, дарунки, на виконання окремих доручень), що фінансуються з обласного бюджету, надійшло 217 762,5 тис.грн (план з урахуванням змін -209 457,4 тис.грн).

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів (Харківській обласній раді з метою забезпечення реалізації проекту «Ефективна первинна медицина в громаді» за рахунок гранту Європейського Союзу) склали 4 745,8 тис.грн або 81,5% до уточнених показників.

У повному обсязі до плану на рік з державного бюджету отримані дотації, а саме: базова дотація – 34 293,4 тис.грн, додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 832 229,1 тис.грн, стабілізаційна дотація – 7 441,7 тис.грн.

Надходження цільових субвенцій з державного бюджету до загального та спеціального фондів обласного бюджету (з урахуванням повернень до державного бюджету невикористаних коштів у зв’язку із закінченням бюджетного періоду)  склали 8 847 184,5 тис.грн або 94,8%  до плану на рік з урахуванням змін (9 336 883,4 тис.грн).

Крім того, до обласного бюджету одержані цільові субвенції з місцевих бюджетів в загальній сумі 9 813,3 тис.грн, з них:

по загальному фонду: з обласних бюджетів Сумської, Полтавської та Чернігівської областей для розрахунків з Харківським спеціалізованим медико-генетичним центром за проведення скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, адреногенітальний синдром та муковісцидоз – 1 199,0 тис.грн; з обласного бюджету Чернівецької області для забезпечення стаціонарного догляду дитини сироти у КП «Богодухівський дитячий будинок інтернат» Харківської області – 122,9 тис.грн; з місцевих бюджетів області для забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків і дитини з багатодітної сім’ї – 359,4 тис.грн;

 по спеціальному фонду з місцевих бюджетів області одержано 8 132,0 тис.грн на здійснення видатків капітального характеру.

Довідка про стан надходження та використання субвенцій додається (додаток 1).

ВИДАТКИ

Видатки обласного бюджету з урахуванням внесених протягом року змін заплановані в сумі 14 107 034,2 тис.грн, виконані в сумі 13 077 107,2 тис.грн або 92,7% до уточненого плану.

Видатки загального фонду обласного бюджету затверджені з урахуванням внесених протягом року змін в сумі 11 560 713,8 тис.грн, виконані в сумі 10 905 029,2 тис.грн або 94,3% до уточненого плану.

З метою ефективного управління бюджетними коштами, недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків обласного бюджету проводилось в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів та виходячи з надходжень трансфертів з державного бюджету.

По окремих галузях обласного бюджету стан виконання характеризується наступними показниками.

На утримання Харківської обласної ради (КТПКВ 0150) із запланованих 32 899,1 тис.грн використано 32 055,2 тис.грн.

Видатки на освіту (КТПКВ 1000) використані в сумі 1 552 411,4 тис.грн. Із загального обсягу за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти використано 327 251,9 тис.грн, за рахунок залишку освітньої субвенції на оновлення матеріально-технічної бази таких закладів використано 21 838,5 тис.грн.

Асигнування загального фонду були спрямовані для реалізації бюджетних програм в сфері освіти, а саме:

- надання загальної середньої освіти для 1,3 тис. вихованців у 6  санаторних школах – 114 460,3 тис.грн;

- надання загальної середньої освіти для 2,5 тис. вихованців у 12 спеціальних школах та у 1 реабілітаційному центрі – 258 893,7 тис.грн;

- надання загальної середньої освіти для 1,8 тис. вихованців у 8  спеціалізованих закладах освіти – 162 535,2 тис.грн;

- надання позашкільної освіти у 4 позашкільних закладах освіти та на проведення заходів із позашкільної роботи з дітьми для 14,4 тис. вихованців – 45 743,2 тис.грн;

- підготовка кадрів у 4 центрах професійно-технічної освіти та у 14 ліцеях для 6,8 тис. учнів – 270 453,4 тис.грн;

- підготовка 11,1 тис. студентів у 25 училищах, технікумах і коледжах – 546 217,5 тис.грн;

- підготовка 2,2 тис. студентів у Харківській гуманітарно-педагогічній академії – 111 956,9 тис.грн;

- підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (у Харківській академії неперервної освіти та Харківському обласному навчально-методичному центрі підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів та проведення заходів щодо перепідготовки молодших медичних спеціалістів) – 32 045,7 тис.грн;

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями – 3 147,2 тис.грн;

- для реалізації інших освітніх програм (видатки на реалізацію заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019 – 2023 роки) - 6 958,3 тис.грн.

Видатки на охорону здоров’я (КТПКВ 2000) склали 2 195 402,0 тис.грн. Для забезпечення надання медичної допомоги населенню за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету використано 1 940 019,5 тис.грн, за рахунок залишку медичної субвенції 2018 року – 36 083,4 тис.грн, за рахунок медичної субвенції з обласного бюджету Сумської області – 394,6 тис.грн, за рахунок субвенції на утримання об’єктів спільного користування з обласних бюджетів Чернігівської та Полтавської області – 804,4 тис.грн.

Асигнування загального фонду використані для реалізації бюджетних програм у сфері охорони здоров’я, а саме на:

- надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню у 3 обласних клінічних лікарнях з кількістю ліжок 1520 од. – 353 127,4 тис.грн, фактичний показник кількості лікарських відвідувань склав 241,8 тис. од.;

- спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу населенню у 22 спеціалізованих лікарнях і диспансерах з кількістю ліжок 5450 од. – 967 393,9 тис.грн, фактичний показник кількості лікарських відвідувань склав 340,0 тис. од.;

- санаторно-курортну допомогу населенню у 6 протитуберкульозних санаторіях з кількістю ліжок 455 од. та у 4 дитячих санаторіях з кількістю ліжок 370 од. – 113 013,2 тис.грн;

- медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у 4 будинках дитини з кількістю ліжок 375 од. – 90 248,7 тис.грн;

- забезпечення діяльності Харківського обласного центру служби крові – 29 863,0 тис.грн;

- забезпечення функціонування 204 бригад швидкої медичної допомоги Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф використано 390 405,7 тис.грн, надана медична допомога 536,1 тис. пацієнтам;

- спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню у 11 диспансерах і центрах з кількістю ліжок 101 од. – 103 393,7 тис.грн (показник кількості лікарських відвідувань склав 629,3 тис. од.);

- надання стоматологічної допомоги населенню в Обласній стоматологічній поліклініці 15 033,5 тис.грн, показник кількості лікарських відвідувань склав 155,5 тис. од.;

- інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я Харківським обласним центром здоров'я – 3 098,0 тис.грн;

- проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) у 28 комісіях – 20 012,3 тис.грн;

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я використано 79 058,0 тис.грн, в тому числі:

- забезпечення діяльності Обласної бази спеціального медичного постачання – 4 555,5 тис.грн;

- забезпечення діяльності Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи – 62 481,6 тис.грн;

- забезпечення функціонування Харківського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики – 12 020,9 тис.грн;

- реалізацію інших програми та заходів у сфері охорони здоров’я використано 30 754,6 тис.грн. за такими напрямками:

- для забезпечення закладів охорони здоров'я дезінфікуючими засобами через державне оптово-роздрібне підприємство «Обласний аптечний склад» - 19 811,8 тис.грн;

- видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 1 322,3 тис.грн;

- видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 9 620,5 тис.грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (КТПКВ 3000) склали 569 420,6 тис.грн.

Асигнування загального фонду використані для реалізації бюджетних програм у сфері соціального забезпечення в сумі 472 838,8 тис.грн, а саме на:

- надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» (за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку) – 77 784,4 тис.грн;

- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 10 328,7 тис.грн, з них 9 097,7 тис.грн на безплатне придбання ліків за рецептами лікарів для 8,6 тис. осіб; 987,0 тис.грн на безплатне зубопротезування для 0,5 тис. осіб; 244,0 тис.грн на додаткове харчування у стаціонарах спеціалізованих лікувальних закладах для 1,2 тис. осіб;

- видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 2 833,6 тис.грн;

- забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку – 35 227,6 тис.грн (з них для забезпечення стаціонарного догляду дитини-сироти у КУ "Богодухівський дитячий будинок-інтернат" Харківської області - за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету Чернівецької області – 122,9 тис.грн);

- забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби – 240 368,6  тис.грн;

 -  забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій – 25 459,7 тис.грн;

-  компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 868,5 тис.грн;

- встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп – 0,4 тис.грн;

- надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість –  627,7 тис.грн;

- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 79 339,6 тис.грн на виконання заходів комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки (адресна допомога, проведення заходів).

Видатки для реалізації бюджетної програми стосовно утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей використані в сумі 25 032,0 тис.грн на функціонування 3 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та соціального гуртожитку.

Видатки у сфері молодіжної політики проведені в сумі 71 549,8 тис.грн, в тому числі на:

- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 3 112,9 тис.грн;

- заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків  – 6,0 тис.грн;

- заходи державної політики з питань сім’ї – 17,0 тис.грн;

- на здійснення заходів та реалізацію проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» – 2 213,6 тис.грн;

- на інші заходи та заклади молодіжної політики (забезпечення діяльності Харківського обласного центру молоді) – 3 837,5 тис.грн;

- оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 7,4 тис. дітей пільгових категорій -58 561,2 тис.грн;

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 3 801,6 тис.грн, з них: на функціонування центру матері та дитини – 1 654,1 тис.грн, кризового соціального центру для жінок – 1 565,7 тис.грн, центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді – 581,8 тис.грн.

Видатки на культуру і мистецтво (КТПКВ 4000) використані в сумі 222 710,1 тис.грн.

Асигнування загального фонду спрямовані для реалізації бюджетних програм в сфері культури і мистецтва, а саме на:

- фінансову підтримку 5-ти театрів – 92 250,9 тис.грн на проведення 1393 вистав для 250,7 тис. глядачів;

- фінансову підтримку концертних організацій – 54 234,0 тис.грн (Харківська обласна  філармонія, молодіжний симфонічний оркестр „Слобожанський” та Великий Слобожанський ансамбль пісні і танцю) на проведення 368 концертів для 130,9 тис. відвідувачів;

- забезпечення діяльності бібліотек – 19 053,0 тис.грн для надання послуг з обслуговування 51,4 тис. читачів;

- забезпечення діяльності музеїв i виставок – 36 209,4 тис.грн на проведення 159 виставок та експозицій для 480,0 тис. відвідувачів;

- забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва – 15 434,2 тис.грн, з них на функціонування Харківського науково-методичного центру охорони культурної спадщини – 2 621,7  тис.грн, Харківського організаційно-методичного центру культури і мистецтва» – 7 836,7 тис.грн, Харківського організаційно-методичного центру туризму – 1 822,7 тис.грн, організаційно-методичного театрально-концертного центру – 3 153,1 тис.грн, для проведення 423 заходів (конференцій, тренінгів, круглих столів, культурно-масових заходів, тощо) для 147,5 тис. учасників;

- інших заходів в галузі культури і мистецтва – 5 528,6 тис.грн, з них  на підготовку та проведення 22 культурно-мистецьких заходів, конкурсів, дитячого міжнародного телефестивалю «Дитятко» - 5 262,9 тис.грн та на виплату іменних стипендій та премій видатним діячам мистецтва і талановитій молоді -  265,7 тис.грн.

Видатки на фізичну культуру і спорт (КТПКВ 5000) використані в сумі 204 790,3 тис.грн на реалізацію бюджетних програм, а саме:

- для проведення 1074 навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 34 901,7 тис.грн;

- для проведення 789 навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту – 23 087,6 тис.грн;

- утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл – 8 310,1 тис.грн, в тому числі на забезпечення діяльності Харківського обласного центру фізичної культури і спорту інвалідів „Інваспорт” та обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів;

- здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю – 389,1 тис.грн на проведення 80 навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю;

- утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 26 191,5 тис.грн на забезпечення діяльності комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «ХТЗ» в якій займаються 1 156 вихованців;

- фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств – 36 024,3 тис.грн для надання фінансової підтримки 15 дитячо-юнацьким спортивним школам фізкультурно-спортивних товариств, в яких займаються 6 476 вихованці;

- забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності – 28 311,2 тис.грн на забезпечення  діяльності 2 шкіл вищої спортивної майстерності в яких займаються 516 спортсменів;

- утримання та фінансова підтримка спортивних споруд – 18 100,0 тис.грн для надання фінансової підтримки ГО ФСТ «Динамо»;

- фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості – 4 176,7 тис.грн для надання фінансової підтримки КП ОСК «Металіст»;

- фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості – 6 385,9 тис.грн для надання фінансової підтримки діяльності фізкультурно-спортивних товариств «Україна», «Спартак», «Динамо»;

- забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону – 3 453,0 тис.грн для діяльності Комунальної установи «Харківський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»;

- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні – 15 459,2 тис.грн (на фінансову підтримку 12 команд майстрів та федерацій - 6 966,4 тис.грн, забезпечення діяльності комунального закладу «Український східний  центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту» - 4 119,6 тис.грн, стипендії та винагороди переможцям спортивних ігор – 4 371,7 тис.грн, проведення навчально-тренувальних зборів та обласних змагань, участь збірної області у всеукраїнських змаганнях, відповідно до календарних планів заходів Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації – 1,5 тис.грн.

З обласного бюджету передбачена субвенція обласному бюджету Полтавської області (КТПКВ 9710) в сумі 2 744,8 тис грн, яка в повному обсязі перерахована Департаментом охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації для компенсації витрат Полтавської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Мальцева як міжобласного спеціалізованого медичного закладу за надання спеціалізованої психіатричної допомоги хворим Харківської області.

Обсяг резервного фонду обласного бюджету затверджений на рік з урахуванням змін складав 30 347,0 тис.грн. Протягом 2019 року кошти резервного фонду не використовувались.

У 2019 році з обласного бюджету були виділені кошти на фінансування 28 регіональних програм, затверджених обласною радою. Інформація щодо видатків на фінансування окремих програм наведена у додатку 2.

По загальному фонду обласного бюджету проведені видатки в загальній сумі 661 790,6 тис.грн на фінансування таких програм.

На виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік використано 74 577,2 тис.грн, з них по:

- Харківській обласній раді - 38 971,2 тис.грн, в т.ч. на:

надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (КТПКВ 7370) ОК ВЕП «Держпром» - 38 580,8 тис.грн, КП ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР" – 214,0 тис.грн;

забезпечення діяльності Харківської обласної виборчої комісії (КТПКВ 0180) – 176,4 тис.грн;

- Харківській обласній державній адміністрації на проведення періодичного інструментального контролю захищеності інформації від витоку технічними каналами та проведення оцінювання захищеності інформації (КТПКВ 7370) – 351,5 тис.грн;

- Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 7370) - 1 050,0 тис.грн, в т.ч. на фінансову підтримку КП ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ» - 812,9 тис.грн, презентаційні заходи – 237,1 тис.грн;

- Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації  (КТПКВ 7370) на презентаційні заходи – 316,0 тис.грн;

- Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації – 27 018,6 тис.грн, в т.ч. на:

надання субвенції місцевим бюджетам області на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду (КТПКВ 9490) - 19 744,5 тис.грн;

надання субвенції місцевим бюджетам області на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду (КТПКВ 9570) - 7 274,1 тис.грн.

- Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації на виконання заходів по допризовній підготовці та призову громадян України на строкову військову службу та під час мобілізації в Харківській області у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 9800) для Харківського обласного військового комісаріату - 1 829,9 тис.грн.

- Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації на презентаційні та виставкові заходи (КТПКВ 7370) – 40,0 тис.грн.

- Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації на надання фінансової підтримки КП ХОР «Фармація» (КТПКВ 7370) – 5 000,0 тис.грн.

На виконання заходів Комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки» використано 21 972,4 тис.грн, з них по:

- Харківській обласній раді (КТПКВ 7370, 7680) - 5 030,5 тис.грн, в т.ч. на:

розробку та забезпечення систематизації електронних, інформаційної та нормативно-правової баз обласної ради – 60,8 тис.грн;

створення та розміщення  спеціалізованих теле- та радіопрограм, фільмів, окремих рубрик у засобах масової інформації, присвячених діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування – 864,0 тис.грн;

сприяння розвитку мовлення громад, проведення роз’яснювальної роботи з питань децентралізації, надання інформаційної та методичної допомоги – 100,0 тис.грн;

інформаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, інформування територіальних громад, депутатів, керівників та працівників апаратів місцевих рад, органів державної влади, наукових та навчальних закладів, громадських організацій через офіційні вебсайти, інформаційно-аналітичні бюлетені, журнали, публікації у ЗМІ, тощо  - 1 321,6 тис.грн;

забезпечення організації візитів та прийомів керівників держави, іноземних делегацій з інших областей України, представницькі видатки – 0,5 тис.грн;

участь у міжнародних заходах, форумах, конгресах та інших заходах на території України та інших держав з метою налагодження міжрегіональних та міжнародних зв’язків, забезпечення сувенірною та іншою презентаційною продукцією – 110,8 тис.грн;

проведення обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє», здійснення організаційних видатків конкурсу – 51,1 тис.грн;

проведення обласного конкурсу ім. О.С. Масельського на кращий літературний твір – 119,3 тис.грн;

проведення обласного конкурсу для дітей та молоді «Місцеве самоврядування – це ми!» – 115,9 тис.грн;

запровадження та проведення обласного конкурсу журналістських робіт з питань діяльності та кращих практик місцевого самоврядування, децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування – 92,8 тис.грн;

підтримка та співфінансування заходів у рамках Угоди Мерів у Харківській області – 47,7 тис.грн;

забезпечення участі обласної ради у проведенні загальнодержавних, професійних свят, а також відзначення в області пам’ятних та ювілейних дат, заохочення громадян, трудових колективів підприємств, установ та організацій, які зробили вагомий внесок у розвиток регіону – 402,2 тис.грн;

відзначення Дня місцевого самоврядування – 17,8 тис.грн;

забезпечення членства обласної ради у громадських організаціях та інших добровільних об`єднаннях органів місцевого самоврядування, участь у конгресах та інших заходах, сплата членських внесків (у т.ч.: Українській асоціації районних та обласних рад; Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області) - 1 726,0 тис.грн.

- Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 7370) для здійснення виплат громадянам, які мають звання «Почесний громадянин Харківської області» – 2 470,9 тис.грн;

- Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації використано – 1 100,0 тис.грн, з них на проведення дитячого міжнародного телефестивалю «Дитятко» (КТПКВ 4082) – 1 000,0 тис.грн, на співфінансування грантового проєкту «Азимут культурного розвитку» (КТПКВ 7370) – 100,0 тис.грн.

Крім того, за рахунок коштів загального фонду у вигляді іншої субвенції місцевим бюджетам області - переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» (КТПКВ 9770) використано 13 262,9 тис.грн, на співфінансування міні-грантів у рамках виконання проекту «Ефективна первинна медицина в громаді» – 108,1 тис.грн.

На виконання окремих заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019 – 2023 роки використано 8 365,9 тис.грн, з них по:

- Харківській обласній державній адміністрації для забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (КТПКВ 1140) - 522,0 тис.грн;

- Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації -  6 765,1 тис.грн, з них на проведення:

обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» (КТПКВ 1140) – 50,0 тис.грн;

обласного етапу конкурсу «Учитель року». Нагородження переможців грошовими винагородами або цінними подарунками (КТПКВ 1140) – 96,0 тис.грн;

оснащення закладів загальної середньої освіти навчальними кабінетами, лабораторіями, сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо), іншим навчальним обладнанням (шкільні дошки, шкільні меблі тощо) (КТПКВ 9770) – 137,5 тис.грн;

проведення урочистостей із нагоди Дня української писемності та мови, які передбачені указом Президента України (КТПКВ 1140) – 20,0 тис.грн;

проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (КТПКВ 1140) – 30,0 тис.грн;

для проведення Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика (КТПКВ 1140) – 50,0 тис.грн;

проведення обласного фестивалю ораторського мистецтва (КТПКВ 1140) – 30,0 тис.грн.

проведення Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» (КТПКВ 1140) - 50,0 тис.грн;

проведення II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (КТПКВ 1080) – 61,7 тис.грн;

формування страхового фонду документації на будівлі, споруди, інженерні мережі закладів освіти (КТПКВ 1070) - 18,0 тис.грн;

виплати обласних стипендій (КТПКВ 1162) – 1 085,0 тис.грн;

проведення педагогічного віча до Дня працівників освіти та відзначення кращих педагогів (КТПКВ 1140) – 127,3 тис.грн;

організація та проведення серпневого педагогічного форуму до початку нового навчального року та вшанування кращих освітян області (КТПКВ 1140) – 121,0 тис.грн;

компенсація проїзду у метрополітені студентів і учнів (КТПКВ 1162) використано 5 873,3 тис.грн, в т.ч.: по Департаменту науки і освіти – 4 794,5 тис.грн; по Департаменту охорони здоров'я – 544,8 тис.грн; по Управлінню культури і туризму – 534,0 тис.грн;

компенсації 50% вартості проїзду у метрополітені м. Харкова студентів Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва та Харківської державної зооветеринарної академії, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, шляхом надання субвенції державному бюджету (КТПКВ 9800) – 94,1 тис.грн.

На виконання заходів Комплексної обласної програми "Здоров'я Слобожанщини" на 2019-2020 роки по Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації використано 120 503,5 тис.грн, а саме на:

- оплату послуг зі страхування спеціальних автомобілів швидкої медичної допомоги по типу «КАСКО» (КТПКВ 2070) – 10 000,0 тис.грн;

- забезпечення закладів охорони здоров'я дезінфікуючими та медичними засобами (КТПКВ 2152) – 19 073,6 тис.грн;

- проведення пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів війни, ветеранів війни та учасників бойових дій, у тому числі учасників антитерористичної операції – 999,5 тис.грн (в т.ч. КНП ХОР «Обласний госпіталь ветеранів війни» (КТПКВ 2020) – 160,0 тис.грн та у вигляді іншої субвенції місцевим бюджетам області (КТПКВ 9770) – 839,5 тис.грн);

- відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет - жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності – 89 279,2 тис.грн (у вигляді субвенції місцевим бюджетам на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (КТПКВ 9410) – 81 779,2 тис.грн та субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (КТПКВ 9420) – 7 500,0 тис.грн);

- забезпечення продуктами харчування для спеціального дієтичного споживання громадянами, які страждають на рідкісні ендокринні хвороби (фенілкетонурія), розлади харчування та порушення обміну речовин у вигляді іншої субвенції місцевим бюджетам області (КТПКВ 9770) – 1 151,2 тис.грн.

В рамках комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки по Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації використано 108 421,4 тис.грн, з них:

- адресна допомога населенню та проведення заходів з питань охорони праці 79 339,6 тис.грн (КТПКВ 3242), з яких:

на адресну допомогу спрямовано 77 684,0 тис.грн, в т.ч. на:

одноразову адресну грошову допомогу мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненням) – 60 000,0 тис.грн;

цільову адресну матеріальну допомогу до річниці Чорнобильської трагедії особам, на яких розповсюджується дія Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», а саме: особам з інвалідністю 1 групи, дітям-сиротам, дітям з інвалідністю, вдовам (вдівцям) – 958,3 тис.грн;

допомогу, пов’язану з похованням померлих громадян, на яких розповсюджуються пільги відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» – 272,0 тис.грн;

виплату вдовам військовослужбовців, які загинули під час масових акцій громадського протесту у місті Києві, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 листопада 2014 року, щомісячної допомоги на утримання дітей – 96,1 тис.грн;

одноразову адресну грошову допомогу членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 листопада 2014 року – 45,0 тис.грн;

одноразову матеріальну допомогу до Дня Перемоги особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, які безпосередньо брали участь у Другій Світовій війні 1939-1945 років – 1 020,0 тис.грн;

надання матеріальної допомоги особам, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, та членам сімей загиблих учасників бойових дій до Дня Захисника України – 15 292,6 тис.грн;

на фінансову підтримку інститутам громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі) спрямовано 536,6 тис.грн;

на проведення заходів спрямовано 1 119,0 тис.грн, в т.ч. на: проведення новорічних та різдвяних свят для дітей, батьки яких безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення – 610,5 тис.грн; організація супроводу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на відпочинок до оздоровчих закладів Міністерства соціальної політики України (ДПУ Молодіжний дитячий центр «Артек» та ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія) – 72,4 тис.грн; забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї (за рахунок коштів субвенцій з місцевих бюджетів області) – 359,4 тис.грн; проведення заходів з питань охорони праці – 17,0 тис.грн; зустрічі з багатодітними жінками, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» – 25,0 тис.грн; нарада з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 34,7 тис.грн;

- надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з  інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (КТПКВ 3192) – 627,7 тис.грн;

- субвенції місцевим бюджетам області (КТПКВ 9770) – 28 454, 1 тис.грн, з них на:

проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій – 1 939,2 тис.грн;

проведення  санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у санаторно-курортних закладах Харківської області – 21 160,5 тис.грн;

проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою) – 2 507,8 тис.грн;

проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 – 2 846,6 тис.грн.

На виконання Програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року по Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 3122) використані кошти в сумі 6,0 тис.грн (проведення для працівників бюджетної сфери методичних навчань з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі, гендерного портретування).

На виконання заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки по Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації використано 152 141,7 тис.грн, в т.ч. на:

- фінансову підтримку 5-ти театрам (КТПКВ 4010) – 92 250,9 тис.грн (оплата праці працівників, оплата за спожиті енергоносії, оплата послуг оренди – 91 068,5 тис.грн, оновлення матеріально-технічної бази закладів мистецтва – 1 182,4 тис.грн);

- фінансову підтримку концертних організацій (КТПКВ 4020) – 54 234,0 тис.грн (оплата праці працівників, оплата за спожиті енергоносії);

- оновлення матеріально-технічної бази обласних бібліотек (КТПКВ 4030) – 78,1 тис.грн;

- оновлення матеріально-технічної бази обласних музеїв, створення системи протипожежної безпеки, побудова інтерактивної повнопрофільної експозиції «Харківщина з найдавніших часів до сьогодення» (КТПКВ 4040) – 614,5 тис.грн;

- виготовлення та встановлення охоронних дощок, знаків на нерухомих пам’ятках археології, історії та монументального мистецтва,  інвентаризація та паспортизація об’єктів культурної спадщини, участь у заходах туристичного направлення, тощо (КТПКВ 4081) – 315,6 тис.грн;

- підготовку та проведення культурно-мистецьких заходів, виплату іменних стипендій та премій видатним діячам мистецтва і талановитій молоді, проведення конкурсів, тощо (КТПКВ 4082) – 4 528,5 тис.грн;

- придбання сценічних костюмів для Харківського музичного училища ім. Б.М.Лятошинського) (КТПКВ 1120) – 120,0 тис.грн.

На виконання заходів регіональної Програми національно-патріотичного виховання молоді на 2019-2023 роки по Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 3131) використано 1 030,0 тис.грн на проведення семінарів–тренінгів, форумів, пленерів з формування громадянської позиції і національно-патріотичного виховання молоді.

На виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки по Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації використано 134 586,1 тис.грн, в т.ч. на:

- оздоровлення дітей пільгового контингенту (КТПКВ 3140) – 58 561,2 тис.грн;

- надання фінансової підтримки дитячо-юнацьким спортивним школам, які підпорядковані громадським організаціям (КТПКВ 5032) – 36 024,2 тис.грн;

- утримання та фінансову підтримку спортивних споруд (КТПКВ 5041) –18 100,0 тис.грн;

- фінансову підтримку спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (КТПКВ 5042) – 4 176,7 тис.грн;

- фінансову підтримку на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (КТПКВ 5053) – 6 385,9 тис.грн;

- надання фінансової підтримки місцевим осередкам Всеукраїнських федерацій, організаціям, асоціаціям, командам майстрів, тощо (КТПВК 5062) – 6 966,4 тис.грн;

- виплату стипендій, премій, винагород спортсменам та тренерам (КТПКВ 5062) - 4 371,7 тис.грн.

На виконання Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2016-2020 роки по Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації на фінансову підтримку Регіонального інформаційного центру (КТПКВ 8410)  використано 3 186,5 тис.грн  для підготовки і проведення 82 інформаційно-виставкових заходів та для підготовки 198,8 тис. обліково-видавничих аркушів.

На виконання заходів Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2018-2020 роки використано 1 530,0 тис.грн (КТПКВ 7370), в т.ч. по:

Харківській обласній раді на придбання активного мережевого та телекомунікаційного обладнання для створення комплексної інформаційно-телекомунікаційної системи  – 892,4 тис.грн;

Харківській обласній державній адміністрації на оновлення програмного забезпечення, на модернізацію кабельної системи та центрального комунікаційного вузла області – 637,6 тис.грн.

На виконання Програми розвитку архівної справи в Харківській області на 2017-2021 роки у вигляді субвенції державному бюджету Державному архіву Харківської області (КТПКВ 9800)  в сумі 1 398,9 тис.грн на охорону приміщення для  забезпечення збереження документів.

В рамках Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки по Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 7610) використані кошти в сумі 1 745,0 тис.грн на фінансування таких заходів:

- забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА – 850,0 тис.грн;

- проведення заходів у рамках Тижня підприємництва – 100,0 тис.грн;

- реалізація медіапроєкту «Харківський регіон – найкраща ІТ - локація в Україні» - 95,0 тис.грн;

- реалізація проєкту в частині підготовки та проведення фокус-груп, конкурсів серед представників малого та середнього бізнесу, «круглих столів», прес-конференцій, семінарів-тренінгів для виявлення галузевих особливостей ведення бізнесу, проведення консультацій, установчих зборів щодо створення кооперативного ОРСП у Харківській області, навчання підприємців, випуску навчальних матеріалів, електронного довідника з метою виконання завдань - 200,0 тис.грн;

- реалізацію програми «Новий відлік» шляхом проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів та надання інформаційних, маркетингових, юридичних консультацій підприємцям із числа переселенців, ветеранів АТО з метою розвитку підприємницької ініціативи у безробітних та започаткування ними власної справи у сфері малого бізнесу - 500,0 тис.грн.

На виконання Програми сприяння ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області на 2017-2021 по Харківській обласній раді (КТПКВ 7370) використані кошти в сумі 501,9 тис.грн на фінансове забезпечення припинення обласних комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, на захист інтересів Харківської обласної ради у судових органах та органах державної виконавчої служби.

На виконання регіональної цільової Програми розвитку цивільного захисту на 2018-2020 роки по Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації використано кошти в сумі 3 321,7 тис.грн, в т.ч. на:

утримання Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної служби (КТПКВ 8120) - 2 036,0 тис.грн;

експлуатаційно-технічне обслуговування регіональної системи централізованого оповіщення населення Харківської області у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 9800) – 1 285,7 тис.грн.

В рамках Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки по Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 7370) використано 400,0 тис.грн проведення зльоту волонтерів, семінарів, круглих столів з важливих для національних меншин області питань.

В рамках Програми «IT-Харківщина» на 2016-2020 роки по Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 7370) використано 198,9 тис.грн для налаштування обладнання мережі із захищеним доступом до мережі Інтернет.

На виконання Програми розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018-2020 роки по Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 9570) використаний залишок коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на початок бюджетного періоду, в сумі 2 000,0 тис.грн (кошти були спрямовані до міських бюджетів м. Лозової та м. Чугуєва на капітальний ремонт дорожнього покриття міських вулиць з елементами благоустрою).

На виконання Програми територіальної оборони Харківської області на період 2018-2019 років по Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації у вигляді субвенції державному бюджету (КТПВК 9800) (Харківському обласному військовому комісаріату) використані кошти в сумі 2 402,9 тис.грн на фінансування таких заходів:

- підтримання техніки та озброєння підрозділів територіальної оборони у боєздатному стані для виконання завдань з оборони державного кордону, захисту органів державної влади, органів військового управління, охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій – 487,9 тис.грн;

- утримання особового складу підрозділів територіальної оборони при підготовці до виконання та виконанні завдань з оборони державного кордону, захисту органів державної влади, органів військового управління, охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій – 1 445,0 тис.грн;

- навчання особового складу підрозділів територіальної оборони виконанню завдань із оборони державного кордону, захисту органів державної влади, органів військового управління, охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій – 470,0 тис.грн.

На виконання Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016-2020 роки по Управлінню паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 7370) використані кошти в сумі 1 587,9 тис.грн.

На виконання Обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2019 рік (КТПКВ 6084) використані кошти в сумі 293,4 тис.грн на витрати комунального підприємства «Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/придбання житла.

В рамках заходів Програми розвитку освітлення населених пунктів Харківської області «Енергія світла» на 2019-2021 роки Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 7370) використані кошти в сумі 10 937,5 тис.грн. на поточний ремонт електричних мереж зон загального користування та вхідних груп у багатоквартирних житлових будинках населених пунктів Харківської області.

На виконання заходів Програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на 2018-2019 роки по Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 9800) у вигляді субвенції державному бюджету використано 5 600,0 тис.грн, в т.ч. на:

створення аналітичного центру обробки даних «Безпечна Слобожанщина» при Головному управлінні Національної поліції в Харківській області – 5 000,0 тис.грн;

заходи із забезпечення в області фінансового контролю по використанню та збереженню матеріальних ресурсів, припиненню фактів розкрадання та нецільового використанню бюджетних коштів (Північно-східний офіс Держаудитслужби) – 400,0 тис.грн;

придбання новітніх програмних продуктів з метою виконання судових, балістичних, вибухо-технічних, трасологічних, інших криміналістичних експертиз, які призначаються правоохоронними органами у кримінальних провадженнях (Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України) – 200,0 тис.грн.

На виконання заходів Регіональної програми забезпечення безпеки дорожнього руху на території Харківської області на 2018-2020 роки використано кошти в сумі 170,8 тис.грн у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 9800) (Харківському національному університету внутрішніх справ), в т.ч. по:

- Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації – 25,2 тис.грн на залучення фахівців закладів вищої освіти МВС до проведення наукових досліджень, надання тлумачень та роз’яснень з актуальних питань забезпечення безпеки дорожнього руху, розповсюдження науково-методичної продукції;

- Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 145,6 тис.грн для облаштування в Харківському національному університеті внутрішніх справ спеціалізованого майданчику «Перехрестя» для підготовки та підвищення кваліфікації поліцейських, курсантів, членів громадських формувань з охорони публічного порядку.

В рамках Програми стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 2016-2020 роки по Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 7370)  використано 4 065,9 тис.грн на відшкодування частини суми кредиту, залученого об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на проведення енергоефективних заходів.

В рамках Програми створення та ведення містобудівного кадастру Харківської області на 2019-2022 роки Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 7350) використано 845,1 тис.грн на створення містобудівного кадастру області, інформаційного наповнення його бази даних, введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру, впровадження системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів.

Видатки спеціального фонду обласного бюджету на 2019 рік з урахуванням внесених протягом року змін склали 2 546 320,4 тис.грн, з яких використано 2 172 078,1 тис.грн або 85,3%.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ видатки склали 206 534,5 тис.грн або 90,5% до кошторисних призначень на рік (228 274,0 тис.грн). Планові показники відображені з урахуванням змін до кошторисів, що вносились головними розпорядниками коштів  протягом року, відповідно до п. 49 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (зі змінами).

За рахунок коштів бюджету розвитку, отриманих у вигляді передачі із загального фонду обласного бюджету, надходжень до бюджету розвитку, залишку коштів бюджету розвитку, що утворився на початок бюджетного періоду, а також субвенцій з державного та місцевих бюджетів області, проведені капітальні видатки на загальну суму 979 847,2 тис.грн. Із загального обсягу бюджету розвитку видатки за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету та залишків субвенцій з державного бюджету 2018 року склали 182 419,5 тис.грн.

Видатки проводились по головних розпорядниках коштів:  Харківська обласна рада – 15 500,0 тис.грн,  Харківська обласна державна адміністрація – 2 413,9 тис.грн Департамент освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації - 90 545,1 тис.грн, Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації - 260 832,1 тис.грн, Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації – 19 167,7 тис.грн, Служба у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації – 1 402,9 тис.грн, Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації – 9 612,1 тис.грн, Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації – 9 053,4 тис.грн, Департамент житлово-комунального господарства Харківської обласної державної адміністрації - 131 420,5 тис.грн, Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації – 12 884,1 тис.грн, Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації – 371 996,6 тис.грн, Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації – 15 332,9 тис.грн, Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації – 2 716,0 тис.грн, Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації – 10 301,8 тис.грн, Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації – 26 668,1 тис.грн.

По державному управлінню (Харківська обласна рада) (КТПКВ 0100) капітальні видатки заплановані в сумі 199,0 тис.грн, з них використано 198,9 тис.грн на придбання комп’ютерної та офісної техніки.

За бюджетними програмами у сфері освіти (КТПКВ 1000) проведено капітальні видатки в сумі 62 596,2 тис, з них на:

- придбання обладнання довгострокового користування – 36 005,4 тис.грн для закупівлі дидактичних матеріалів, навчальних кабінетів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання для закладів загальної середньої освіти, з них за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам: на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних начальних закладів – 130,0 тис.грн, на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 797,5 тис.грн, на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 471,4 тис.грн, залишку освітньої субвенції на початок року – 33 178,7 тис.грн;

- проведення капітальних ремонтів навчальних закладів – 22 578,1 тис.грн, з них за рахунок залишку освітньої субвенції на початок року – 21 559,5 тис.грн;

- виконання заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019 – 2023 роки - 992,1 тис.грн на оснащення закладів освіти, які фінансуються з обласного бюджету, навчальними кабінетами, лабораторіями, сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо) та іншим навчальним обладнанням (шкільні дошки, шкільні меблі тощо – 792,7 тис.грн; забезпечення закладів освіти, які фінансуються з обласного бюджету, комп’ютерною технікою, мультимедійним обладнанням для здійснення навчально-виховного процесу – 199,4 тис.грн;

- виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік – 2 194,1 тис.грн на капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи навчальних закладів;

- виконання заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки – 826,5 тис.грн на придбання музичних інструментів, концертних костюмів, обладнання для вищих навчальних закладів освіти та придбання кондиціонеру для  обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів.

За бюджетними програмами у сфері охорони здоров’я (КТПКВ 2000) капітальні видатки проведені в сумі 275 564,2 тис.грн на придбання медичного обладнання довгострокового користування – 242 785,0 тис.грн та проведення капітальних ремонтів закладів охорони здоров’я – 14 293,9 тис.грн, з них за рахунок: субвенції з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості – 38 455,1 тис.грн; субвенції з державного бюджету на створення оперативно-диспетчерських служб, на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві – 8 025,0 тис.грн; залишку медичної субвенції на початок року – 41 644,6 тис.грн.

Із загального обсягу коштів на виконання Комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2019-2020 роки» спрямовано 186 276,0 тис.грн на придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров’я та автомобілів швидкої медичної допомоги комунальному закладу охорони здоров’я «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»; Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік – 71 357,6 тис.грн (придбання обладнанням для впровадження телемедицини в області – 37 172,7 тис.грн, створення апаратно-програмного комплексу оперативно-диспетчерських служб екстреної медичної допомоги та придбання автомобіля швидкої медичної допомоги комунальному закладу охорони здоров’я «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» – 15 699,6 тис.грн, проведення капітального ремонту приміщень будівель установ охорони здоров’я – 18 485,3 тис.грн ).

За бюджетними програмами соціального захисту та соціального забезпечення (КТПКВ 3000) проведені капітальні видатки в сумі 18 197,2 тис.грн, з них:

- по установах, що надають соціальні послуги - 16 008,5 тис.грн, в т.ч. на проведення капітальних ремонтів – 11 968,5 тис.грн, придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 4 040,0 тис.грн;

- по закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах – 2 188,7 тис.грн, в т.ч. на проведення капітальних ремонтів – 1 696,9 тис.грн, на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 491,8 тис.грн.

За бюджетними програмами у сфері культури (КТПКВ 4000) проведені капітальні видатки в сумі 5 926,6 тис.грн, з них:

- придбання комп’ютерної техніки, оргтехніки, фотообладнання, тощо для закладів культури – 211,6 тис.грн;

- виконання заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки – 4 374,6 тис.грн, в т.ч. на придбання світлового, звукового та сценічного обладнання для обласних театрів – 1 157,3 тис.грн, поповнення бібліотечних фондів, придбання комп’ютерного обладнання для обласних бібліотек – 524,8 тис.грн, придбання автотранспорту для перевезення тимчасових та пересувних експозицій і побудова інтерактивної повно профільної експозиції в історичному музеї ім. М.Ф. Сумцова – 1 897,0 тис.грн, інвентаризація, обстеження об’єктів культурної спадщини, виготовлення і встановлення дорожніх вказівників, інформаційних щитів та туристичних знаків, придбання автотранспорту, створення і видання «Звіт пам’яток історії та культури України», створення інформаційної електронної системи об’єктів культурної спадщини, тощо – 795,5 тис.грн.

- виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік – 1 340,4 тис.грн (коригування проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту театру ім. О.С. Пушкіна).

За бюджетними програмами з фізичної культури і спорту (КТПКВ 5000) капітальні видатки проведені в сумі 4 767,5 тис.грн, а саме:

- розробка проектно-кошторисної документації дитячо-юнацької спортивної школи «ХТЗ» - 567,0 тис.грн;

- проведення капітального ремонту учбово–спортивної будівлі школи вищої спортивної майстерності – 2 499,5 тис.грн;

- придбання обладнання довгострокового користування та спортивного інвентарю – 1 701,0 тис.грн (для комунальних установ та закладів).

За бюджетними програмами з житлово-комунального господарства (КТПКВ 6000) капітальні видатки проведені в сумі 14 983,7 тис.грн в рамках Обласної програми надання підтримки учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил для будівництва та придбання житла в Харківській області на 2019-2021 роки.

За бюджетними програмами з будівництва та регіонального розвитку (КТПКВ 7300) капітальні видатки проведені в сумі 183 887,2 тис.грн, а саме в рамках:

- Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік - 164 773,0 тис.грн, в т.ч на:

будівництво, реконструкцію систем водопостачання та тепло забезпечення в населених пунктах області (КТПКВ 7310) - 14 722,6 тис.грн;

реконструкція системи теплопостачання закладів освіти (КТПКВ 7321) - 1 574,6 тис.грн;

розробка проектно-кошторисної документації, проведення робіт по будівництву комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» (КТПКВ 7322) - 51 642,8 тис.грн;

реконструкція систем теплопостачання закладів соціальної сфери (КТПКВ 7323) –2 373,4 тис.грн;

виготовлення проектно - кошторисної документації та реставрація пам'яток історії національного та місцевого значення (КТПКВ 7324) – 695,6 тис.грн;

будівництво багатофункціонального фізкультурно-оздоровчого комплексу (КТПКВ 7325) - 728,2 тис.грн;

реконструкція об’єктів соціальної інфраструктури та технічне переоснащення системи теплопостачання  (КТПКВ 7330)  – 16 983,1 тис.грн;

пам’ятнико-охоронні, реставраційні та протиаварійні роботи по пам’ятках архітектури  (КТПКВ 7340) - 46 920,7 тис.грн;

співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (КТПКВ 7361) – 5 967,3 тис.грн;

виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КТПКВ 7363) – 2 400,0 тис.грн (придбання автомобіля швидкої медичної допомоги), в т.ч.: за рахунок субвенції з державного бюджету -2 000,0 тис.грн, за рахунок залишку медичної субвенції на 01.01.2019 - 400,0 тис.грн;

реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (КТПКВ 7366) - 5 899,1 тис.грн за рахунок відповідної  субвенції з державного бюджету;

виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з окремих місцевих бюджетів (КТПКВ 7368) – 6 995,4 тис.грн;

реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КТПКВ 7370) – 7 870,2 тис.грн (проведення капітальних ремонтів, реконструкції будівель закладів соціально-культурної сфери);

- Програми «IT–Харківщина» на 2016-2020 роки (КТПКВ 7370) - 2 300,0 тис.грн на створення комплексної системи захисту інформації високозахищеної мережі з захищеним доступом до мережі Інтернет;

- Комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2019-2020 роки» (КТПКВ 7322) - 269,7 тис.грн на розробку проектно-кошторисної документації для подальшої реконструкції медичних закладів;

- Програми розвитку освітлення населених пунктів Харківської області «Енергія світла» на 2019 – 2021 роки (КТПКВ 7310,7370) – 9 493,8 тис.грн на капітальний ремонт та реконструкцію вуличного освітлення населених пунктів області;

- Програми створення та ведення містобудівного кадастру Харківської області на 2019-2022 роки (КТПКВ 7350) – 349,2 тис.грн на придбання, комплексу технічних засобів для обробки геопросторових даних містобудівної інформації та організація її безперебійної роботи;

- Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2018-2020 роки (КТПКВ 7370) – 6 701,5 тис.грн, в т.ч. по:

- Харківській обласній раді на розвиток системи електронного документообігу, побудову регіонального центру обміну документами та єдиної системи електронного документообігу; придбання сучасного обладнання для проведення активів, колегій, нарад, пленарних засідань сесій обласної ради у залі засідань Будинку рад; придбання серверного обладнання для створення комплексної інформаційно-телекомунікаційної системи та центрального комунікаційного вузла  – 5 301,1 тис.грн;

- Харківській обласній державній адміністрації на формування єдиної сучасної інформаційної інфраструктури регіону та впровадження електронної інформаційної системи – 1 400,4 тис.грн.

Також, в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік використано кошти на внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (КТПКВ 7670) в сумі 10 423,5 тис.грн, а саме: КП «ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ» - 416,0 тис.грн, ОК ВЕП "ДЕРЖПРОМ» - 10 000,0 тис.грн, КНП «Обласний центр Хоспіс» - 7,5 тис.грн.

У вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 9800) проведені видатки в сумі 11 301,8 тис.грн на виконання таких програм:

Програми розвитку архівної справи в Харківській області на 2017-2021 роки – Державному архіву Харківської області для придбання обладнання для оцифровування  документів НАФ України – 1 000,0 тис.грн.

Програми територіальної оборони Харківської області на період 2018-2019 років Харківському обласному військовому комісаріату на фінансування заходів по забезпеченню особового складу підрозділів територіальної оборони засобами зв’язку та оргтехнікою при проведенні занять та навчань - 354,0 тис.грн;

Програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на 2018-2019 роки по Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації використано 2 899,0 тис.грн, в т.ч. на: створення аналітичного центру обробки даних «Безпечна Слобожанщина» при Головному управлінні Національної поліції в Харківській області – 2 000,0 тис.грн; реалізацію заходів щодо фінансового контролю за використанням та збереженням фінансових ресурсів на території області (Північно-східному офісу Держаудитслужби) – 99,6 тис.грн; проведення заходів, які були спрямовані на превенцію терористичних та екстремістських проявів (Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України) – 799,4 тис.грн.

Регіональної програми забезпечення безпеки дорожнього руху на території Харківської області на 2018-2020 роки - Харківському національному університету внутрішніх справ на обладнання спеціалізованих навчальних аудиторій для навчання курсантів, поліцейських, членів громадських формувань із забезпечення публічного порядку – 74,8 тис.грн.

Регіональної Програми протидії терористичній діяльності на території Харківської області на 2019-2020 роки - управлінню Служби безпеки України в Харківській області на заходи з виявлення, попередження та запобігання вчиненню терористичних актів щодо уразливих об’єктів та публічних місць перебування людей на території регіону – 6 974,0 тис.грн.

У вигляді субвенцій місцевим бюджетам області в загальній сумі 392 000,4 тис.грн, в тому числі:

за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на початок 2019 року (КТПКВ 9320) - 29 858,5 тис.грн, а саме на: придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (у тому числі придбання електронних фліпчартів та мобільних стендів до них для шкіл з навчанням румунською та угорською мовами) – 97,2 тис.грн, придбання персонального комп’ютера/ ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи – 181,4 тис.грн, оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання – 4 016,9 тис.грн, оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів (спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, гімназій (гімназій-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів) та опорних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій – 131,9 тис.грн; придбання навчальних кабінетів природничо-математичного напрямку та мультимедійного обладнання для опорних закладів освіти – 10 919,7 тис.грн; придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат – 1 682,5 тис.грн; забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти – 3 360,2 тис.грн; оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів – 9 468,7 тис.грн;

за рахунок коштів обласного бюджету - субвенції на здійснення обласних програм (КПТВК 9700) в сумі 362 141,9 тис.грн, з них:

- на виконання заходів Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки - 26 668,0 тис.грн, а саме на фінансування переможців обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» - 25 926,9 тис.грн, на співфінансування міні-грантів у рамках виконання проекту "Ефективна первинна медицина в громаді" - 741,1 тис.грн;

- на виконання заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019-2023 роки оснащення закладів загальної середньої освіти навчальними кабінетами, лабораторіями, сучасним обладнанням – 30,0 тис.грн;

- на виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки на облаштування та придбання спортивних майданчиків – 4 285,9 тис.грн;

- на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік на проведення робіт по капітальних ремонтах, будівництву, реконструкції об’єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства, вуличне освітлення населених пунктів,  на співфінансування інвестиційних проєктів – 331 158,0 тис.грн.

Детальна інформація щодо використання коштів бюджету розвитку в розрізі об’єктів і головних розпорядників коштів наведена в додатку 4 та субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам області  - у додатку 3.

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища проведені видатки в сумі 65 796,0 тис.грн, в т.ч.:

- по Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 8311, 8330) - 20 427,0 тис.грн;

- по Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації  (КТПКВ 8311) - 15 675,6 тис.грн;

- у вигляді субвенцій місцевим бюджетам області (КТПКВ 9740) - 29 693,4 тис.грн.

Інформація щодо використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в розрізі об’єктів наведена у додатку 5.

За рахунок Дорожнього фонду Харківської області в рамках Програми розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018-2020 роки по Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації використано 810 602,9 тис.грн (за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 800 393,0 тис.грн, за рахунок залишку коштів субвенції на початок 2019 року – 10 209,9 тис.грн), в т.ч: на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (КТПКВ 7462) – 753 856,8 тис.грн, у вигляді субвенції місцевим бюджетам області (КТПКВ 9540) – 56 746,1 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету по спеціальному фонду для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (КТПКВ 7366) Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації використані кошти в сумі 29 872,4 тис.грн, які спрямовано на проведення капітальних ремонтів та реконструкцію закладів охорони здоров’я Харківської області.

За рахунок залишку субвенції з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, що утворився на початок бюджетного періоду Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації у вигляді субвенції місцевим бюджетам області (КТПКВ 9490) використано 73 569,9 тис.грн, які спрямовано на будівництво амбулаторій загальної практики –  сімейної медицини в районах Харківської області.

За рахунок коштів гранту Європейського Союзу на виконання заходів комплексної програми "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки" по Харківській обласній раді (КТПКВ 7700) використані кошти в сумі 2 553,8 тис.грн на забезпечення реалізації проекту «Ефективна первинна медицина в громаді».

Крім того, у вигляді іншої субвенції місцевим бюджетам області (КТПКВ 9770) використано 2 130,9 тис.грн у рамках виконання проекту "Ефективна первинна медицина в громаді".

По спеціальному фонду обласного бюджету в 2019 році передбачались видатки на надання кредитів, їх обслуговування, а саме:

- на надання позичок суб’єктам підприємницької діяльності (КТПКВ 8861) в рамках Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки за рахунок залишку коштів на рахунку обласного бюджету на початок року в сумі 36,3 тис.грн та від повернення у 2019 році коштів раніше наданих кредитів в сумі 433,3 тис.грн (фактично повернуто 433,7 тис.грн) заплановані видатки в сумі 469,6 тис.грн, з яких використано 210,3 тис.грн;

- на витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/придбання житла (КТПКВ 6084) в рамках Обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2019 рік передбачено 191,2 тис.грн,  в т.ч. за рахунок залишку коштів на рахунку обласного бюджету на початок року - 29,9 тис.грн та від повернення у 2019 році коштів раніше наданих кредитів - 161,3 тис.грн (фактично повернуто коштів - 137,9 тис.грн). Використання коштів склало 165,6 тис.грн;

Також, фактично повернуто кошти від раніше наданих кредитів: молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла (КТПКВ 8822) - 288,8 тис.грн, «ЖБК Первомай-1» (КТПКВ 8852) - 3,9 тис.грн.

Видатки за рахунок трансфертів з державного бюджету

У 2019 році в обласному бюджеті передбачені видатки за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету в сумі 9 336 883,4 тис.грн, надійшло – 8 886 024,0 тис.грн або 95,2 % до плану, повернуто до державного бюджету у зв’язку з закінченням бюджетного періоду невикористаних коштів субвенцій – 38 839,5 тис.грн. Фактичне виконання (з урахуванням розподілених залишків коштів субвенцій на початок 2019 року) склало 8 909 245,2 тис.грн (додаток 1), зокрема:

- на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку при уточненому плані 3 363 149,1 тис.грн надійшли з державного бюджету та перераховані місцевим бюджетам області кошти в сумі 3 006 431,2 тис.грн під фактично нараховані суми та взяті бюджетні зобов’язання в органах Казначейства. Фактично використано 3 006 129,3 тис.грн, повернуто до державного бюджету – 301,9 тис.грн у зв’язку з уточненням контингенту отримувачів допомог, достроковим припиненням відпустки по догляду за дитиною та уточненням даних про сукупний дохід сім’ї;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) при уточненому плані 1 916 878,6 тис.грн надійшли з державного бюджету та перераховані місцевим бюджетам області кошти в сумі 1 912 530,3 тис.грн під фактично нараховані суми. Використано 1 906 599,1 тис.грн, повернуто до державного бюджету, невикористані за цільовим призначенням кошти у сумі 5 931,2 тис.грн, у зв’язку із здійсненням перерахунків відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 534 «Деякі питання надання субсидій для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг»;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу при уточненому плані 86 468,3 тис.грн надійшли з державного бюджету та перераховані місцевим бюджетам області кошти в сумі 48 057,4 тис.грн. Використано 48 041,1 тис.грн. Залишок невикористаних коштів у сумі 16,3 тис.грн повернуто до державного бюджету у зв’язку із поверненням невикористаних за призначенням грошових коштів "Укрпоштою" через відсутність громадян за вказаною адресою фактичного місця проживання;

- медична субвенція надійшла та перерахована головному розпоряднику коштів - Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації в повному обсязі в сумі 2 084 639,3 тис.грн. Крім того, на видатки були спрямовані залишки коштів медичної субвенції на початок 2019 року, що утворились на рахунку обласного бюджету відповідно до ст. 103⁴ Бюджетного кодексу України та порядку використання коштів субвенції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 №11.

Загальна сума касових видатків з урахуванням залишку склала 2 158 124,8 тис.грн, в т.ч.: на утримання та розвиток матеріально-технічної бази обласних закладів охорони здоров'я – 2 018 147,5 тис.грн; у вигляді субвенції місцевим бюджетам області – 139 977,3 тис.грн (з них на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет – жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності – 89 279,2 тис.грн). Розрахунки проведені під фактично нараховані суми та взяті бюджетні зобов’язання в органах Казначейства (кошти субвенції в сумі 40 604,3 тис.грн залишились на рахунку обласного бюджету);

- на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги надійшла в повному обсязі 9 620,6 тис.грн. Головним розпорядником коштів – Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації повернуто до державного бюджету 0,1 тис.грн у зв’язку з економією, враховуючи вартість ліків та медичних засобів;

- на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії надійшла в повному обсязі 1 322,7 тис.грн. Головним розпорядником коштів – Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації повернуто до державного бюджету 0,4 тис.грн у зв’язку з економією після проведення тендерних процедур, враховуючи вартість лікарських засобів;

- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань надійшла та перерахована місцевим бюджетам області в повному обсязі – 17 429,6 тис.грн, з яких використано 16 410,9 тис.грн. Розрахунки проведені під фактично нараховані суми та взяті бюджетні зобов’язання в органах Казначейства. Кошти в сумі 1 018,7 тис.грн повернуто до державного бюджету у зв’язку з економією, враховуючи фактичну потребу у придбанні лікарських засобів;

- на придбання ангіографічного обладнання надійшла та перерахована бюджету міста Харкова в повному обсязі – 11 538,5 тис.грн, з яких використано 11 499,5 тис.грн. Кошти в сумі 39,0 тис.грн повернуто до державного бюджету з урахуванням фактичної вартості обладнання;

- на створення оперативно-диспетчерських служб, на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві надійшла в повному обсязі – 12 340,6 тис.грн, з яких використано головним розпорядником коштів – Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації 8 025,0 тис.грн. Кошти в сумі 4 315,6 тис.грн повернуто до державного бюджету у зв’язку з економією за результатами відкритих торгів.

- на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти кошти в повному обсязі надійшли з державного бюджету та перераховані місцевим бюджетам області в сумі 69 329,7 тис.грн. Використано 56 234,3 тис.грн, залишок невикористаних коштів в сумі 13 095,4 тис.грн повернуто до державного бюджету з урахуванням фактичної вартості товарів, робіт та послуг та у зв’язку з обмеженістю у часі для проведення тендерних процедур, а також у зв’язку з неможливістю забезпечення покриття мережею Інтернет в деяких районах області;

- на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів кошти надійшли з державного бюджету в сумі 266,0 тис.грн, використані Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації в повному обсязі;

- освітня субвенція надійшла в сумі 576 138,5 тис.грн та перерахована головному розпоряднику коштів - Департаменту науки і освіти кошти Харківської обласної державної адміністрації в сумі 458 716,2 тис.грн.

 Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1106-р та № 1109-р виділені кошти в сумі 117 422,3 тис.грн, в тому числі для: придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами – 38 588,9 тис.грн; ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти – 23 884,2 тис.грн; придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти – 6 312,0 тис.грн; на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями – 48 637,2 тис.грн. Порядком використання зазначених коштів передбачено здійснення їх розподілу між місцевими бюджетами області у 2020 році для відповідних цільових видатків.

Крім того, на видатки були спрямовані залишки коштів субвенції, що утворились на рахунку обласного бюджету на початок 2019 року відповідно до ст. 103² Бюджетного кодексу України та порядку використання коштів субвенції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 (зі змінами).

Касові видатки з урахуванням залишку коштів склали 476 256,6 тис.грн, у т.ч. по обласних закладах освіти 403 828,6 тис.грн, у вигляді субвенції місцевим бюджетам області 72 428,0 тис.грн (з них на інклюзивно-ресурсні центри – 16 176,4 тис.грн, на приватні школи – 17 985,5 тис.грн). Розрахунки проведені під фактично нараховані суми та взяті бюджетні зобов’язання в органах Казначейства (кошти в сумі 223 547,0 тис.грн залишились на рахунку обласного бюджету);

- на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа надійшло та перераховано Департаментом соціального захисту населення та Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації місцевим бюджетам області в повному обсязі 39 973,1 тис.грн, використано 39 113,8 тис.грн. Невикористані кошти в сумі 859,3 тис. грн повернуті до державного бюджету у зв’язку з економією коштів, яка склалась за результатами експертної оцінки фондом Держмайна при визначенні фактичної вартості житла;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшли з державного бюджету в повному обсязі в сумі 19 577,7 тис.грн, головним розпорядником коштів - Департаментом науки і освіти кошти Харківської обласної державної адміністрації використано 14 626,0 тис.грн. у т.ч. по обласних закладах освіти 471,4 тис.грн, у вигляді субвенції місцевим бюджетам області 14 154,6 тис.грн. Розрахунки проведені під фактично нараховані суми та взяті бюджетні зобов’язання в органах Казначейства (кошти в сумі 4 951,7 тис.грн залишились на рахунку обласного бюджету);

- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" кошти в повному обсязі надійшли з державного бюджету в сумі 55 875,2 тис.грн, головним розпорядником коштів - Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації використано кошти субвенції в сумі 54 864,9 тис.грн, в тому числі обласним закладам освіти - 3 828,8 тис.грн, у вигляді субвенції місцевим бюджетам області 51 036,1 тис.грн. Залишок невикористаних коштів в сумі 1 010,3 тис.грн повернуто до державного бюджету у зв’язку з обмеженістю у часі для проведення тендерних процедур;

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя надійшло та перераховано Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації місцевим бюджетам області в повному обсязі 80 673,3 тис.грн. Фактично використано 80 508,0 тис. грн під фактично нараховані суми та взяті бюджетні зобов’язання в органах Казначейства. Залишок невикористаних коштів в сумі 165,3 тис.грн повернуто до державного бюджету у зв’язку з уточненням контингенту отримувачів допомоги;

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов субвенція надійшла та перерахована місцевим бюджетам області в повному обсязі в сумі 3 320,2 тис.грн. Фактично використано 3 319,1 тис.грн, повернуто до державного бюджету кошти субвенції в сумі 1,1 тис.грн у зв’язку з економією коштів;

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов субвенція надійшла та перерахована місцевим бюджетам області в повному обсязі в сумі 10 006,5 тис.грн. Фактично використано 9 672,0 тис.грн, повернуто до державного бюджету кошти субвенції в сумі 334,5 тис.грн у зв’язку з недостатністю залишку невикористаних коштів для придбання житла;

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов субвенція надійшла та перерахована місцевим бюджетам області в повному обсязі в сумі 15 142,7 тис.грн. Фактично використано 15 077,9 тис.грн, повернуто до державного бюджету 64,8 тис.грн у зв’язку з економією коштів;

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов субвенція надійшла, була перерахована місцевим бюджетам області та використана в повному обсязі в сумі 1 065,1 тис.грн.

- на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів кошти субвенції надійшли з державного бюджету та перераховані місцевим бюджетам області в повному обсязі – 2 042,2 тис.грн, з яких використано 1 935,1 тис.грн. Кошти в сумі 107,1 тис.грн повернуто до державного бюджету у зв’язку з економією коштів;

- на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості заплановані видатки в загальній сумі 147 421,0 тис.грн, з яких 39 530,8 тис.грн надійшло з державного бюджету у 2019 році та 107 890,2 тис.грн - розподілений залишок коштів субвенції з державного бюджету на рахунку обласного бюджету на початок 2019 року. Використано кошти в сумі 131 769,5 тис.грн, з них головним розпорядником коштів – Департаментом охорони здоров’я – 38 455,1 тис.грн (для централізованого забезпечення закладів охорони здоров’я первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості необхідним обладнанням для впровадження телемедицини в області та службовим автотранспортом); головним розпорядником коштів - Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації передано місцевим бюджетам області - 93 314,4 тис.грн. (будівництво амбулаторій загальної практики - сімейної медицини). Невикористані кошти субвенції в сумі 15 695,0 тис.грн залишились на рахунку обласного бюджету для здійснення відповідних витрат у 2020 році.

- для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України заплановані видатки в сумі 87 153,7 тис.грн на проведення капітальних ремонтів та реконструкції закладів охорони здоров’я. Кошти зараховані відповідно до актів виконаних робіт та використані головним розпорядником коштів Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації в сумі 35 771,5 тис.грн.

- на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах заплановані видатки в загальній сумі 828 916,7 тис.грн, з яких 818 706,8 тис.грн надійшло з державного бюджету у 2019 році та 10 209,9 тис.грн - розподілений залишок коштів субвенції з державного бюджету на початок 2019 року. Використано 810 602,9 тис.грн, в т.ч головним розпорядником коштів - Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації - на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури - 753 856,8 тис.грн, місцевими бюджетами області – 56 746,1 тис.грн. Невикористані кошти субвенції в сумі 18 313,8 тис.грн залишились на рахунку обласного бюджету для проведення відповідних витрат у 2020 році.

- на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту надійшло та перераховано Управліннями у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації місцевим бюджетам області в повному обсязі 12 694,6 тис.грн, використано 1 116,0 тис.грн. Невикористані кошти в сумі 11 578,6 тис.грн повернуто до державного бюджету у зв’язку з недостатністю часу на проведення тендерних процедур;

- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій заплановані видатки в загальній сумі 11 576,4 тис.грн, з яких 2 000,0 тис.грн надійшло з державного бюджету у 2019 році та 9 576,4 тис.грн - розподілений залишок коштів субвенції з державного бюджету на рахунку обласного бюджету на початок 2019 року. Касове виконання склало 11 274,1 тис.грн, з них: Департаментом охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації використано 2 000,0 тис.грн; місцевими бюджетами області використано 9 274,1 тис.грн. Невикористані кошти субвенції в сумі 302,3 тис.грн залишились на рахунку обласного бюджету для здійснення відповідних витрат у 2020 році.

З обласного бюджету передано дотації місцевим бюджетам області, в тому числі: стабілізаційну дотацію з державного бюджету в сумі 7 441,7 тис.грн, дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 582 560,4 тис.грн, іншу дотацію - 4 065,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 збільшилась у порівнянні з початком року на 701,8 тис.грн і склала 2 420,0 тис.грн (додаток 6), в тому числі: по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 764,3 тис.грн, по заходах з реалізації державних (регіональних) програм - 494,0 тис.грн, по видатках на поточне утримання установ (оплата послуг, періодичних видань, придбання матеріалів, інвентарю тощо) - 1 161,7 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду зменшилась у порівнянні з початком року на 44,7 тис.грн і склала 376,4 тис.грн, з них: по заходах з реалізації державних (регіональних) програм – 210,2 тис.грн, господарському утриманню бюджетних установ – 166,2 тис.грн.

Основною причиною наявності дебіторської заборгованості є проведення попередньої оплати видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами).

Кредиторська заборгованість по загальному фонду (додаток 6) станом на 01.01.2020 збільшилась у порівнянні з 01.01.2019 на 29,3 тис.грн і склала 34,0 тис.грн. Основна сума заборгованості утворилася у зв’язку із реєстрацією в останні дні місяця бюджетних зобов’язань по видатках на оплату послуг автотранспорту по Харківській обласній раді – 31,1 тис.грн та по видатках на харчування  закладів соціального захисту - 2,9 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2020 збільшилась у порівнянні з 01.01.2019 на 22,1 тис.грн (додаток 7) і склала 28,1 тис.грн. Заборгованість утворилася у зв’язку із реєстрацією в останні дні місяця бюджетних зобов’язань по видатках на харчування закладів соціального захисту.

Заборгованість по виплаті заробітної плати в установах, що фінансуються з обласного бюджету, відсутня.

Директор Департаменту

фінансів Харківської обласної

державної адміністрації                                                                    Сергій OВСЯННІКОВ