Додаток до Звіту

ЗВІТ про виконання завдань та заходів Програми у 2020 році

№ з/п	Заходи Програми	Відповідальний за виконання заходу	Планові обсяги фінансування на 2020 рік відповідно до Програми, тис. грн	Фактичні обсяги фінансування у 2020 році, тис. грн	Фактично виконано згідно з формою № 2 та актами виконаних робіт, тис. грн	% виконаних робіт від планового обсягу	Примітка
			обласний бюджет	обласний бюджет

1	2	3	4	5	6	7	8
Охорона і раціональне використання водних ресурсів
1	Будівництво модульних очисних споруд по вул. Ш. Гогорішвілі смт. Пересічне Дергачівського району Харківської області	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОДА	1 493,2	746,1	746,1	50,0	Заплановані роботи виконано. Завершити роботи заплановано у 2021 році.
2	Співфінансування інвестиційного проекту «Реконструкція очисних споруд в смт Малинівка (коригування)», що реалізується за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОДА	3 000,0	2 893,8	2 893,8	96,5	Заплановані роботи виконано. Завершити роботи заплановано у 2021 році.
3	Коригування проєктно-кошторисної документації та Будівництво очисних споруд в м. Люботин по вулиці Шмідта (Коригування)	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОДА	10 054,8	8 718,4	8 718,4	86,7	Заплановані роботи виконано. Завершити роботи заплановано у 2021 році.
4	Реконструкція каналізаційного колектора в м. Чугуєві Харківської області (Коригування)	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОДА	17 951,1	15 308,6	15 308,6	85,3	Заплановані роботи виконано. Завершити роботи заплановано у 2022 році.
5	Розробка Регіонального плану управління відходами в Харківській області до 2030 року	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОДА	430,0	429,0	429,0	99,8	Заплановані роботи виконано. Завершити роботи заплановано у 2021 році.
6	Коригування проектно-кошторисної документації Розчищення русла річки Вовча в межах міста Вовчанськ з подальшою можливістю облаштування зон рекреації (Коригування)	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОДА	1 062,0	1 042,0	1 042,0	98,1	Проєктно-кошторисну документацію розроблено та отримано експертний висновок
7	Капітальний ремонт каналізаційного напірного колектора від КНС № 1 до вул. Підлужна у м. Балаклія Харківської області	Балаклійська РДА	7 700,0	7 700,0	7 700,0	100,0	Роботи виконано
8	Будівництво КНС № 1, КНС № 2 мережі самопливної та напірної каналізації в м. Вовчанськ Харківської області. КНС № 2 (Рубіжанське шосе) мережі самопливної та напірної каналізації (Коригування)	Вовчанська РДА	4 863,1	3 583,5	3 583,5	73,7	Заплановані роботи виконано
9	Реконструкція очисних споруд м. Валки	Валківська РДА	7 000,0	7 000,0	7 000,0	100,0	Заплановані роботи виконано
10	Реконструкція очисних споруд за адресою: вул. Садова, 1а в с. Бірки Зміївського району Харківської області	Зміївська РДА	2 000,0	0,0	0,0	0,0	Кошти повернено Зміївською РДА
11	Капітальний ремонт частини самопливного каналізаційного колектору від вул. Молодіжної до КНС № 3 в с. Наталине	Наталинська ОТГ	1 974,2	1 971,8	1 971,8	99,9	Роботи виконано
Разом за напрямом			57 528,4	49 393,3	49 393,3	85,9
Раціональне використання, зберігання або знищення відходів виробництва та побутових відходів
1	Придбання машини комбінованої з мулосмоком та каналопромивочним обладнанням для м. Ізюм Харківської області	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОДА	4 680,0	4 677,0	4 677,0	99,9	Техніку  придбано, економія при проведенні конкурсних торгів
2	Придбання машини комбінованої з мулосмоком та каналопромивочним обладнанням для м. Чугуїв Харківської області	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОДА	4 680,0	4 677,0	4 677,0	99,9	Техніку  придбано, економія при проведенні конкурсних торгів
3	Придбання сміттєвозу для м. Первомайський Харківської області	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОДА	2 500,0	2 497,2	2 497,2	99,9	Техніку  придбано, економія при проведенні конкурсних торгів
Разом за напрямом			11 860,0	11 851,2	11 851,2	99,9
ВСЬОГО з обласного бюджету			69 388,4	61 244,5	61 244,5	88,3

Аналіз виконання в цілому за Програмою:

№ з/п	Джерела фінансування	Планові обсяги фінансування на 2020 рік відповідно до Програми, тис. грн	Фактично виконано згідно з формами № 2 та актами виконаних робіт за звітний період, тис. грн	% виконаних робіт від планового обсягу
1	Обласний бюджет	69 388,4	61 244,5	88,3
2	Державний бюджет	–	–	–
	Разом	69 388,4	61 244,5	88,3