Код Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) Затверджено обласною радою на рік Затверджено обласною радою на рік з урахуванням змін Виконано за рік % виконання Відхилення (+,-)
до плану на рік до плану на рік з ураху-ванням змін від плану на рік від плану на рік з ураху-ванням змін
  Загальний фонд              
010000 Державне управління 2400,0 2413,0 2381,6 99,2 98,7 -18,4 -31,4
060000 Програма зміцнення матеріально-технічної бази та соціального захисту працівників УМВС в Харківській області   2016,2 2016,2   100,0 2016,2  
070000 Освіта 62981,6 67090,2 65251,2 103,6 97,3 2269,6 -1839,0
080000 Охорона здоров'я 123343,0 127824,6 127204,4 103,1 99,4 3861,4 -620,2
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 27949,3 29591,4 29332,6 104,9 99,1 1383,3 -258,8
090403 Виплата компенсації реабілітованим 2,4 2,4 2,2 91,7 91,7 -0,2 -0,2
090412 Інші видатки по соціальному захисту населення 300,0 564,2 548,8 182,9   248,8  
090413 Допомога по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 244,7 714,7 711,9 290,9   467,2  
090601 Будинки-інтернати для малолітніх 4615,7 4757,6 4727,0 102,4 99,4 111,3 -30,6
090700 Притулки для неповнолітніх 1547,7 1704,7 1637,4 105,8 96,1 89,7 -67,3
090802 Інші програми соціального захисту неповнолітніх 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0    
090901 Будинки-інтернати для престарілих і інвалідів системи соціального захисту 18478,7 18998,3 18875,7 102,1 99,4 397,0 -122,6
091101 Утримання центрів соціальних служб для молоді 217,2 230,7 222,6 102,5 96,5 5,4 -8,1
091102 Програми і заходи соціальних служб для молоді 30,0 20,0 20,0 66,7 100,0 -10,0  
091103 Програма призову громадян на строкову військову службу в Харківській області 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0    
091106 Інші видатки 409,7 493,7 486,6 118,8 98,6 76,9 -7,1
091108 Заходи по реалізації регіональних програм відпочинку та оздоровлення дітей 500,0 500,0 499,0 99,8 99,8 -1,0 -1,0
091212 Центри по нарахуванню та виплаті пенсій, допомог 1499,2 1501,1 1497,4 99,9 99,8 -1,8 -3,7
100000 Житлово-комунальне господарство 3000,0 11041,5 9937,0 331,2 90,0 6937,0 -1104,5
100302 Видатки на управління майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 3000,0 10841,5 9737,0 324,6 89,8 6737,0 -1104,5
100201 Теплові мережі   200,0 200,0   100,0 200,0  
110000 Культура і мистецтво 12737,6 19557,7 19179,6 150,6 98,1 6442,0 -378,1
120000 Засоби масової інформації 1000,0 1733,7 1718,1 171,8 99,1 718,1 -15,6
130000 Фізична культура і спорт 7273,1 12031,3 11763,9 161,7 97,8 4490,8 -267,4
150000 Будівництво (за рахунок субвенції з державного бюджету) 75245,0 71245,0 71213,2 94,6 100,0 -4031,8 -31,8
150101 Реконструкція стадіону "Металіст" 2000,0 2000,0 2000,0 100,0 100,0    
150107 Будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах,  членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов’язків,а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв’язку із скороченням штатів, які перебувають  на квартирному обліку за місцем проживання 15245,0 15245,0 15213,2 99,8 99,8 -31,8 -31,8
150120 Будівництво метрополітену 40000,0 40000,0 40000,0 100,0 100,0    
150201 Реконструкція будинку "Держпром" 18000,0 14000,0 14000,0 77,8 100,0 -4000,0  
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв"язок, телекомунікації та інформатика 1687,5 12389,4 12389,4 734,2 100,0 10701,9  
170302 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті за рахунок субвенції з державного бюджету 1687,5 12139,4 12139,4 719,4 100,0 10451,9  
170901 Програма інформатизації Харківської області   250,0 250,0     250,0  
180000 Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 1500,0 5928,4 5598,9 373,3 94,4 4098,9 -329,5
180109 Розробка регіональних програм, презентаційні та виставкові заходи, спрямовані на забезпечення соціально-економічного розвитку територій 500,0 1897,1 1567,6 313,5 82,6 1067,6 -329,5
180410 Програма виробництва сільськогосподарської техніки і забезпечення нею агропромислового комплексу Харківської області 100,0 311,0 311,0 311,0 100,0 211,0  
180410 Формування обласного стабілізаційного фонду продовольчого зерна 900,0 3520,3 3520,3 391,1 100,0 2620,3  
180410 Регіональна програма створення страхового фонду документації   200,0 200,0   100,0 200,0  
210000 Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 150,0 1412,8 1409,1 939,4 99,7 1259,1 -3,7
210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха   858,3 854,6   99,6 854,6 -3,7
210105 Програма створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Харківській області   150,0 150,0   100,0 150,0  
210110 Заходи з організації рятування на водах 150,0 404,5 404,5 269,7 100,0 254,5  
250102 Резервний фонд облдержадміністрації 2000,0 132,5       -2000,0 -132,5
  Субвенція з обласного бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету: 288010,3 332710,6 332162,3 115,3 99,8 44152,0 -548,3
250326 виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам 70119,8 71532,2 71508,9 102,0 99,9 1389,1 -23,3
250328 надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ,  вдовам ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами  внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які 163024,2 202182,6 202133,6 124,0 99,9 39109,4 -49,0
  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом "і" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної  плати, вивезення побутового сміття та  рідких  нечистот              
250329 надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян) 19345,8 7891,9 7891,9 40,8 100,0 -11453,9  
250329 компенсацію за пільговий проїзд у міському та приміському електро- та автотранспорті (крім залізничного) окремих категорій громадян 16815,9 26778,8 26778,8 159,2 100,0 9962,9  
250330 надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива  і скрапленого  газу 18514,6 24135,1 23659,1 127,8 98,0 5144,5 -476,0
250365 будівництво та придбання житла для інвалідів-глухих та інвалідів-сліпих 190,0 190,0 190,0 100,0 100,0    
250323 Субвенція бюджету м. Харкова на фінансування спеціалізованих установ охорони здоров'я 9000,0 9000,0 6300,0 70,0 70,0 -2700,0 -2700,0
250380 Субвенція бюджету м. Люботина на видатки, пов'язані з навчанням учнів Люботинського обласного інтернату із загальноосвітньою школою І ступеня для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків у загальноосвітніх школах міської місцевості 186,5 186,5 170,9 91,6 91,6 -15,6 -15,6
250313 Додаткова дотація місцевим бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ   9300,0 9300,0   100,0 9300,0  
250316 Додаткова дотація  місцевим бюджетам, що пов'язана із виконанням річних розрахункових обсягів доходів, визначених у додатку 5 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"   4997,1 4997,1   100,0 4997,1  
250318 Додаткова дотація місцевим бюджетам на запровадження з 1 вересня 2004 року мінімальної заробітної плати у розмірі 237 грн.на місяць із збереженням діючих співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери   26599,6 26599,6   100,0 26599,6  
250306 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 18500,0 37514,2 35758,7 193,3 95,3 17258,7 -1755,5
  Разом видатків загального фонду 636963,9 784715,7 774683,8 121,6 98,7 137719,9 -10031,9
  Перевищення доходів загального фонду над видатками     1008,0        
  Спеціальний фонд              
060000 Програма зміцнення матеріально-технічної бази та соціального захисту працівників УМВС в Харківській області   150,0         -150,0
150000 Будівництво 18500,0 52322,2 52321,6 282,8 100,0 33821,6 -0,6
150101 Капітальні вкладення 2500,0 3923,5 3922,9 156,9 100,0 1422,9 -0,6
150119 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція в медичних закладах 1000,0 1400,0 1400,0 140,0 100,0 400,0  
150120 Будівництво метрополітену 15000,0 21288,4 21288,4 141,9 100,0 6288,4  
150121 Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у ЖКГ та на інших аварійних об'єктах комунальної власності (в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету - 2200 тис.грн.)   2677,0 2677,0   100,0 2677,0  
150122 Інвестиційні проекти (в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету - 11100 тис.грн.)   13200,0 13200,0   100,0 13200,0  
150201 Реконструкція будинку "Держпром"   9833,3 9833,3   100,0 9833,3  
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв"язок, телекомунікації та інформатика 12680,0 12788,5 12788,5 100,9 100,0 108,5  
170703 Видатки на проведення робіт, пов"язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг 12680,0 12788,5 12788,5 100,9 100,0 108,5  
200200 Видатки за рахунок відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва * 127,5 1272,7 1272,3 997,9 100,0 1144,8 -0,4
240000 Цільові фонди 6446,1 6180,7 6030,7 93,6 97,6 -415,4 -150,0
240601 Охорона та раціональне використання природних ресурсів   * 6446,1 6180,7 6030,7 93,6 97,6 -415,4 -150,0
250904 Повернення бюджетних позичок (інших, наданих в минулі роки)     -29,9     -29,9 -29,9
250907 Погашення відсотків ХОФ АКБ "Укрсоцбанк" за користування довгостроковими пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та інших соціально незахищених категорій громадян   18,0 14,3   79,4 14,3 -3,7
250908 Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) житла 200,0 213,7 213,7 106,9 100,0 13,7  
250909 Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) житла -200,0 -225,0 -225,0 112,5 100,0 -25,0  
250909 Повернення коштів, наданих  для кредитування житлово-будівельним кооперативам "Печеніжець" і "Первомай -1"   -18,0 -27,5   152,8 -27,5 -9,5
250911 Надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам 300,0 75,1 75,1 25,0 100,0 -224,9  
250912 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників -300,0 -300,0 -298,9 99,6 99,6 1,1 1,1
250913 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових  кредитів, наданих  громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла   11,3 11,3   100,0 11,3  
250914 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам   224,9 223,8   99,5 223,8 -1,1
250367 Видатки на погашення пільг окремим категоріям громадян (згідно з чинним законодавством) за надані послуги зв'язку минулих років за рахунок субвенції з державного бюджету 4756,4 5406,4 5406,4 113,7 100,0 650,0  
  Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ 23642,7 31542,8 26942,7 114,0 85,4 3300,0 -4600,1
  Разом видатків спеціального фонду 66152,7 109663,3 104719,1 158,3 95,5 38566,4 -4944,2
  ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду 66152,7 109663,3 104719,1 158,3 95,5 38566,4 -4944,2
  Всього видатків 703116,6 894379,0 879402,9 125,1 98,3 176286,3 -14976,1
                                              Заступник голови обласної ради М.Вишневська