Додаток
								до рішення обласної ради
								від 29 березня 2005 року
								(  XXV сесія  IV  скликання)
Звіт про виконання обласного бюджету
за  2004 рік
								тис.грн.
Код	Найменування доходів згідно бюджетній класифікації	Доведено Мінфіном	Затверджено обласною радою на 2004 рік	Затверджено обласною радою на 2004 рік з урахуванням змін	Виконано за 2004 рік	% виконання		Відхилення (+,-)
						до плану на рік	до плану на рік з ураху-ванням змін	від плану на рік	від плану на рік з ураху-ванням змін
	Загальний фонд
	Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів
11010000	Податок з доходів фізичних осіб		178 296,1	191 296,1	189 568,6	106,3	99,1	11 272,5	-1 727,5
13050000	Плата за землю		27 500,0	31 736,8	32 776,3	119,2	103,3	5 276,3	1 039,5
14060200	Плата  за видачу ліцензій та сертифікатів		80,0	96,2	266,0	332,5	276,5	186,0	169,8
14061100	Плата за видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами		8 000,0	12 674,8	13 624,4	170,3	107,5	5 624,4	949,6
	Разом 1 кошик	213 876,1	213 876,1	235 803,9	236 235,3	110,5	100,2	22 359,2	431,4
	Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів
11020200	Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності		8 100,1	1 100,1	796,7	9,8	72,4	-7 303,4	-303,4
21040000	Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів				10,3			10,3	10,3
22080000	Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна		1 700,0	1 700,0	1 056,2	62,1	62,1	-643,8	-643,8
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позивної давності				0,3			0,3	0,3
24060300	Інші надходження		400,0	896,6	320,7	80,2	35,8	-79,3	-575,9
	Підкріплення за рахунок доходів на виконання ст.68 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"				-1 500,0			-1 500,0
	Разом 2 кошик	6 539,0	10 200,1	3 696,7	684,2	6,7	18,5	-9 515,9	-3 012,5
	Всього доходів загального фонду без урахування трансфертів	220 415,1	224 076,2	239 500,6	236 919,5	105,7	98,9	12 843,3	-2 581,1
	Офіційні   трансферти
41020100	Дотація вирівнювання з Державного бюджету	30 512,2	30 512,2	30 512,2	30 512,2	100,0	100,0
41020600	Додаткова дотація на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ	17 432,7	17 432,7	17 432,7	17 432,7	100,0	100,0
41021000	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам, що пов'язана із виконанням річних розрахункових обсягів доходів, у додатку 5 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"			16 497,1	8 497,1		51,5	8 497,1	-8 000,0
41021200	Додаткова дотація з державного бюджету на запровадження з 1 вересня 2004 року мінімальної заробітної плати у розмірі 237 грн. на місяць із збереженням діючих співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери			36 299,6	36 299,6		100,0	36 299,6
41021300	Додаткова дотація з державного бюджету на підвищення стипендії учням професійно-технічних та студентам вищих навчальних закладів відповідно до Указу Президента України від 17.02.2004р. №195			1 145,5	1 145,5		100,0	1 145,5
	Субвенція з державного бюджету - всього	364 942,8	364 942,8	433 595,0	433 014,9	118,7	99,9	68 072,1	-580,1
	в тому числі на:
41030400	на виконання інвестиційних проектів			11 100,0	11 100,0		100,0	11 100,0
41030600	виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам	70 119,8	70 119,8	71 532,2	71 508,9	102,0	99,9	1 389,1	-23,3
41030700	будівництво та придбання житла військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв’язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах	15 245,0	15 245,0	15 245,0	15 213,2	99,8	99,8	-31,8	-31,8
41030800	надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ,  вдовам ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами  внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської	163 024,2	163024,2	202 182,6	202 133,6	124,0	99,9	39109,4	-49
	катастрофи, пільг, передбачених пунктом "і" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної  плати, вивезення побутового сміття та  рідких  нечистот
41030900	надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	37 849,2	37 849,2	46 810,1	46 810,1	123,7	100,0	8 960,9
41031000	надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива  і скрапленого  газу	18 514,6	18 514,6	24 135,1	23 659,1	127,8	98,0	5 144,5	-476,0
41032400	виконання Постанови Верховної Ради України від 18 вересня 2003 року №1199-IV "Про заходи щодо підтримки соціально-економічного розвитку міста Харкова у зв"язку із 350-річчям заснування"	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	100,0	100,0
41034000	будівництво метрополітену	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	100,0	100,0
41034400	реконструкцію колишнього будинку Держпрому	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	100,0
41034500	будівництво та придбання житла для інвалідів-глухих та інвалідів-сліпих	190,0	190,0	190,0	190,0	100,0	100,0
41034800	на виконання заходів з упередження аварій та запобіганню техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об'єктах комунальної власності			2 200,0	2 200,0		100,0	2 200,0
41036200	будівництво басейну для дітей-сиріт			200,0	200,0		100,0	200,0
41030300	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування (з обласного бюджету Сумської області для розрахунків з міжобласними спеціалізованими медичними закладами)			18,9	13,3		70,4	13,3	-5,6
41035000	Інші субвенції (з міського бюджету м.Харкова на придбання роялю для ХАТОБу, на стабілізацію продовольчого ринку в м.Харкові і області; з райміськбюджетів - на творчий звіт колективів Харківщини та проведення художньої виставки в м.Києві)			2 557,0	2 557,0		100,0	2 557,0
	Разом трансферти	412 887,7	412 887,7	538 058,0	529 472,3	128,2	98,4	116 584,6	-8 585,7
	РАЗОМ ДОХОДІВ загального фонду	633 302,8	636 963,9	777 558,6	766 391,8	120,3	98,6	129 427,9	-11 166,8
	Залишки коштів на початок року, спрямовані на видатки				7 300,0			7 300,0	7 300,0
	Одержано позик в банківських установах				2 000,0			2 000,0
	ВСЬОГО фінансових ресурсів загального фонду	633 302,8	636 963,9	777 558,6	775 691,8	121,8	99,8	138 727,9	-1 866,8
	Спеціальний фонд
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	21 560,0	12 000,0	12 150,0	12557,4	104,6	103,4	557,4	407,4
14071500	Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами)	680,0	680,0	680,0	871,2	128,1	128,1	191,2	191,2
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	127,5	127,5	1 030,0	1080,9	847,8	104,9	953,4	50,9
24000000	Інші надходження				41,5			41,5	41,5
25000000	Власні надходження бюджетних установ	23 642,7	23 642,7	31 542,8	27626,6	116,9	87,6	3983,9	-3916,2
31030000	Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності	67,4		14 230,9	15628,8		109,8	15628,8	1397,9
50080000	Збір забруднення навколишнього природного середовища	6 446,1	6 446,1	6 446,1	7107,5	110,3	110,3	661,4	661,4
41034700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з пільг населенню за надані послуги зв’язку	4 756,4	4 756,4	5 406,4	5406,4	113,7	100,0	650,0
43010000	Кошти, одержані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		18 500,0	37 514,2	35758,7	193,3	95,3	17258,7	-1755,5
	РАЗОМ ДОХОДІВ спеціального фонду	57 280,1	66 152,7	109 000,4	106079,0	160,4	97,3	39926,3	-2921,4
	Залишки коштів на початок року, спрямовані на видатки				662,8			662,8	662,8
	ВСЬОГО фінансових ресурсів спеціального фонду		66 152,7	109 000,4	106 741,8	161,4	97,9	40 589,1	-2 258,6
	ВСЬОГО ДОХОДІВ		703 116,6	886 559,0	872 470,8	124,1	98,4	169 354,2	-14 088,2
	ВСЬОГО фінансових ресурсів	######	703 116,6	886 559,0	882 433,6	125,5	99,5	179 317,0	-4 125,4