до Порядку розроблення обласних цільових програм, здійснення моніторингу та контролю за їхнім виконанням, затвердженого рішенням обласної ради
від 23 вересня 2021 року № 218-VIII
ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ
про результати виконання
|
програми розвитку освітлення населених пунктів Харківської області «Енергія світла» на 2019 – 2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 06 грудня 2018 року № 816-VII (зі змінами)
|
Програма розвитку освітлення населених пунктів Харківської області «Енергія світла» на 2019 – 2021 роки, затверджена рішенням обласної ради від 06 грудня 2018 року № 816-VII, зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 28 лютого 2019 року № 923-VII, від 30 травня 2019 року № 1003-VII, від 05 грудня 2019 року № 1119-VII, від 27 лютого 2020 року № 1208-VII, від 15 жовтня 2020 року № 1350-VII, від 10 червня 2021 року № 144-VІІІ (далі - Програма).
Термін реалізації Програми 2019-2021 роки.
Відповідпльним виконавцем Програми є Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації.
2. Мета програми та результати її досягнення.
Основною метою Програми було збереження та розвиток існуючої мережі зовнішнього освітлення. За результатами виконання заходів Програми підвищено ефективність та надійність функціонування об’єктів зовнішнього освітлення, забезпечено якісне утримання об’єктів зовнішнього освітлення, покращено криміногенну ситуацію, зменшено місця концентрації дорожньо-транспортних пригод та травматизму населення, впроваджено енергозберігаючі технологій і обладнання, зроблено поточний та капітальний ремонти, проведена реконструкція діючих об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів області.
3. Фінансування.
|
Найменування заходу та джерела фінансування |
2019 рік |
|||
|
Обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис. грн. |
Передбачено фінансування бюджетом, тис. грн. |
Фактично профінансовано, тис. грн. |
Відсоток використання коштів, % |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Реконструкція та будівництво об’єктів зовнішнього освітлення, разом |
22391,787
|
5190,016
|
5102,144
|
98,3
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
- обласний бюджет |
20356,170 |
5190,016 |
5102,144
|
98,3 |
|
- місцеві бюджети |
2035,617 |
|
|
|
|
Капітальний ремонт об’єктів зовнішнього освітлення та їхніх елементів, разом |
19554,462
|
4412,648
|
4391,647
|
99,5
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
- обласний бюджет |
17776,784 |
4412,648 |
4391,647 |
99,5 |
|
- місцеві бюджети |
1777,678 |
|
|
|
|
Поточний ремонт електричних мереж зон загального користування та вхідних груп у багатоквартирних житлових будинках усіх форм власності, разом |
12083,514
|
10985,013
|
10937,548
|
99,6
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
- обласний бюджет |
10985,013 |
10985,013 |
10937,548 |
99,6 |
|
- місцеві бюджети |
1098,501 |
- |
- |
|
|
Разом за Програмою: |
54029,763 |
20587,677 |
20431,339 |
99,2 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
- обласний бюджет |
49117,967 |
20587,677 |
20431,339 |
99,2 |
|
- місцеві бюджети |
4911,796 |
|
|
|
|
Найменування заходу та джерела фінансування |
2020 рік |
|||
|
Обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис. грн. |
Передбачено фінансування бюджетом, тис. грн. |
Фактично профінансовано, тис. грн. |
Відсоток використання коштів, % |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Реконструкція та будівництво об’єктів зовнішнього освітлення, разом |
23650,517
|
7593,634 |
7370,579 |
97,1 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
- обласний бюджет |
21500,470 |
7593,634 |
7370,579 |
97,1 |
|
- місцеві бюджети |
2150,047 |
|
|
|
|
Капітальний ремонт об’єктів зовнішнього освітлення та їхніх елементів, разом |
37369,783
|
7750,298 |
7422,590 |
95,8 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
- обласний бюджет |
33972,530 |
7750,298 |
7422,590 |
95,8 |
|
- місцеві бюджети |
3397,253 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Поточний ремонт електричних мереж зон загального користування та вхідних груп у багатоквартирних житлових будинках усіх форм власності, разом |
4979,700
|
|
- |
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
- обласний бюджет |
4527,000 |
|
|
|
|
- місцеві бюджети |
452,700 |
|
|
|
|
Разом за Програмою: |
66000,000 |
15343,932 |
14793,169 |
96,4 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
- обласний бюджет |
60000,000 |
15343,932 |
14793,169 |
96,4 |
|
- місцеві бюджети |
6000,000 |
|
|
|
|
Найменування заходу та джерела фінансування |
2021 рік |
|||
|
Обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис. грн. |
Передбачено фінансування бюджетом, тис. грн. |
Фактично профінансовано, тис. грн. |
Відсоток використання коштів, % |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Реконструкція та будівництво об’єктів зовнішнього освітлення, разом |
38603,671
|
1466,499 |
1455,734 |
99,3 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
- обласний бюджет |
34743,304 |
1466,499 |
1455,734 |
99,3 |
|
- місцеві бюджети |
3860,367 |
|
|
|
|
Капітальний ремонт об’єктів зовнішнього освітлення та їхніх елементів, разом |
33869,329
|
3230,829 |
3095,578 |
95,8 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
- обласний бюджет |
30482,397 |
3230,829 |
3095,578 |
95,8 |
|
- місцеві бюджети |
3386,932 |
|
|
|
|
Поточний ремонт електричних мереж зон загального користування та вхідних груп у багатоквартирних житлових будинках усіх форм власності, разом |
4527,000
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
- обласний бюджет |
4074,300 |
|
|
|
|
- місцеві бюджети |
452,700 |
|
|
|
|
Разом за Програмою: |
77000,000 |
4697,328 |
4551,312 |
96,9 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
- обласний бюджет |
69300,01 |
4697,328 |
4551,312 |
96,9 |
|
- місцеві бюджети |
7699,999 |
|
|
|
|
Найменування заходу та джерела фінансування |
2019-2021 роки |
|||
|
Обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис. грн. |
Передбачено фінансування бюджетом, тис. грн. |
Фактично профінансовано, тис. грн. |
Відсоток використання коштів, % |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Реконструкція та будівництво об’єктів зовнішнього освітлення, разом |
84645,975 |
14250,149 |
13928,457 |
97,7 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
- обласний бюджет |
76599,944 |
14250,149 |
13928,457 |
97,7 |
|
- місцеві бюджети |
8046,031 |
|
|
|
|
Капітальний ремонт об’єктів зовнішнього освітлення та їхніх елементів, разом |
90793,574 |
15393,775 |
14909,815 |
96,8 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
- обласний бюджет |
82231,711 |
15393,775 |
14909,815 |
96,8 |
|
- місцеві бюджети |
8561,863 |
|
|
|
|
Поточний ремонт електричних мереж зон загального користування та вхідних груп у багатоквартирних житлових будинках усіх форм власності, разом |
21590,214 |
10985,013 |
10937,548 |
99,6 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
- обласний бюджет |
19586,313 |
10985,013 |
10937,548 |
99,6 |
|
- місцеві бюджети |
2003,901 |
|
|
|
|
Разом за Програмою: |
197029,763 |
40628,937 |
39775,82 |
97,9 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
- обласний бюджет |
178417,968 |
40628,937 |
39775,82 |
97,9 |
|
- місцеві бюджети |
18611,795 |
|
|
|
Загальний обсяг фінансування, передбачений в обласному бюджеті для реалізації Програми, використано на 97,9%. Аналіз даного показника свідчить про те, що проведення публічних закупівель сприяло економії бюджетних коштів, що має позитивний вплив на соціально-економічний стан області.
4. Виконання заходів і завдань.
Відповідно до рішень сесії про обласний бюджет за весь період роботи Програми (2019 – 2021 роки) було заплановано фінансування заходів по 90 об’єктах, в тому числі: 23 об’єкта – реконструкція вуличного освітлення, 33 об’єкта – капітальний ремонту вуличного освітлення та їх елементів та 34 об’єкта – поточний ремонт електричних мереж зон загального користування та вхідних груп у багатоквартирних житлових будинках усіх форм власності.
Виконання заходів Програми були направлені на покращення стану благоустрою сільських, селищних, міських населених пунктів та створення комфортного проживання населення.
За весь період роботи Програми (2019 – 2021 роки) реалізовано заходи по 90 об’єктах , в тому числі:
– виконано роботи з реконструкції вуличного освітлення по 23-м об’єктам;
– виконано роботи з капітального ремонту вуличного освітлення та їх елементів по 33-м об’єктам;
– виконано поточний ремонт електричних мереж зон загального користування та вхідних груп у багатоквартирних житлових будинках усіх форм власності по 34-м об’єктам.
5. Оцінка ефективності виконання програми.
Результати аналізу ефективності зазначеної бюджетної програми відповідно до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 (зі змінами), наведено нижче:
|
|
2019 рік (КПКВК МБ 1217310) |
2020 рік (КПКВК МБ 1217310) |
2021 рік (КПКВК МБ 1217310) |
|
Кількість нарахованих балів та оцінка ефективності програми: за роками в середньому за 2019-2021 роки |
199 середня |
196 середня |
222 висока |
|
205 середня |
|||
На підставі проведеного аналізу результативних показників, досягнутих в результаті виконання Програми, ефективність її виконання оцінюється як середня.
Додаток: Інформація про результати виконання та стан фінансування заходів обласної програми на 1 арк. у 1 прим.
Директор Департаменту житлово-
комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу
Харківської обласної державної
адміністрації Сергій МАГДИСЮК
М.П