ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 до звіту про виконання обласного бюджету

Харківської області за 2021 рік

Обласний бюджет на 2021 рік затверджений рішенням Харківської обласної ради від 24 грудня 2020 року. Протягом року вносились зміни до обласного бюджету у зв’язку із внесенням змін до Державного бюджету України в частині обсягів міжбюджетних трансфертів, а також збільшенням дохідної частини обласного бюджету за рахунок перевиконання доходів за підсумками 10 місяців 2021 року, спрямуванням вільних залишків коштів на початок року, необхідністю проведення розподілу і перерозподілу коштів обласного бюджету по окремих напрямах видатків за пропозиціями головних розпорядників коштів.

ДОХОДИ

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 4 051 728,6 тис.грн, що становить 119,8% до уточнених показників (3 380 881,0 тис.грн), перевиконання склало 670 847,6 тис.грн. У порівнянні з 2020 роком доходи зросли на 953 736,0 тис.грн або 30,8%.

Найвагомішим джерелом надходження доходів загального фонду є податок на доходи фізичних осіб (питома вага 73,3%), якого за 2021 рік надійшло 2 970 844,1 тис.грн або 110,6% до річного плану (2 687 323,0 тис.грн), перевиконання склало 283 521,1 тис.грн.

На надходження податку на доходи фізичних осіб вплинуло збільшення розміру мінімальної заробітної плати та фактичне зростання протягом 2021 року рівня середньої заробітної плати по області.

Податку на прибуток підприємств (питома вага 7,9%) надійшло 319 479,1 тис.грн, або 120,0% до плану на рік (266 240,9 тис.грн), перевиконання склало 53 238,2 тис.грн. В загальній сумі надходжень податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки надійшло 316 879,1 тис.грн та податку на прибуток підприємств комунальної власності - 2 600,0 тис.грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів (питома вага 15,4%) надійшло 625 432,1  тис.грн, або 203,9% до планових показників (перевиконання склало 318 745,7 тис.грн), з них: за користування надрами – 595 289,0 тис.грн; за спеціальне використання води – 29 862,3 тис.грн, за використання інших природних ресурсів – 280,7 тис.грн.

Плати за надання адміністративних послуг (питома вага 2,2%) надійшло 87 347,2 тис.грн або 103,9% до річного плану (84 042,7 тис.грн), перевиконання склало 3 304,5 тис.грн. Із загального обсягу надходжень за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах отримано 58 673,7 тис.грн, за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах - 20 210,6 тис.грн та надходження по платі за ліцензування операцій з пальним – 5 208,6 тис.грн.

Плати за розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету надійшло 40 236,6 тис.грн.

Доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів) до обласного бюджету надійшло 246 824,2 тис.грн, що становить 101,9% до уточнених показників (242 183,2 тис.грн).

Екологічного податку надійшло 46 422,3 тис.грн або 101,5% до річного плану (45 748,6 тис.грн).

Грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло 2 540,5 тис.грн (план – 740,0 тис.грн).

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва надійшло 340,0 тис.грн при річних планових показниках 280,0 тис.грн.

Власних надходжень бюджетних установ (кошти від надання платних послуг, здачі в оренду приміщень, від господарської діяльності, благодійні внески, гранти, дарунки, на виконання окремих доручень), що фінансуються з обласного бюджету, надійшло 197 506,9 тис.грн.

Гранти (дарунки) надійшли в сумі 189,7 тис.грн (Харківській обласній раді з метою забезпечення реалізації проєкту «Ефективна первинна медицина в громаді» за рахунок гранту Європейського Союзу).

У повному обсязі до плану на рік з державного бюджету отримані дотації, а саме: додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 328 392,1 тис.грн, додаткова дотація на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів  –  58 408,2 тис.грн, базова дотація – 43 794,9 тис.грн.

Надходження цільових субвенцій з державного бюджету до загального та спеціального фондів обласного бюджету (з урахуванням повернень до державного бюджету невикористаних коштів у зв’язку із закінченням бюджетного періоду) склали 10 853 378,7 тис.грн або 90,7% до плану на рік з урахуванням змін (11 972 070,8 тис.грн).

Крім того, до обласного бюджету одержані цільові субвенції з місцевих бюджетів у загальній сумі 53 413,7 тис.грн, з них:

по загальному фонду з обласних бюджетів Сумської та Полтавської областей для розрахунків з Харківським спеціалізованим медико-генетичним центром за проведення скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, адреногенітальний синдром та муковісцидоз – 870,3 тис.грн; з обласного бюджету Чернівецької області для забезпечення стаціонарного догляду дитини сироти у КП «Богодухівський дитячий будинок інтернат» Харківської області – 200,0 тис.грн; з місцевих бюджетів області для забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків і дитини з багатодітної сім’ї – 233,0 тис.грн;

 по спеціальному фонду з місцевих бюджетів області одержано 52 110,4 тис.грн для проведення  видатків капітального характеру.

Довідка про стан надходження та використання субвенцій додається (додаток 1).

ВИДАТКИ

Видатки обласного бюджету з урахуванням змін, внесених протягом року, заплановані в сумі 16 994 471,6 тис.грн, виконані в сумі 15 455 790,0 тис.грн або 90,9 % до уточненого плану.

Видатки загального фонду обласного бюджету затверджені з урахуванням змін, внесених протягом року, в сумі 4 819 476,3 тис.грн, виконані в сумі 4 628 792,6 тис.грн або 96,0 % до уточненого плану.

З метою ефективного управління бюджетними коштами, недопущення виникнення заборгованості, фінансування запланованих видатків обласного бюджету проводилось в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів та виходячи з надходжень трансфертів з державного бюджету.

По окремих галузях обласного бюджету стан виконання характеризується такими показниками.

На утримання Харківської обласної ради (КТПКВ 0150) із запланованих 44 289,0 тис.грн використано 43 201,1 тис.грн.

Видатки на освіту (КТПКВ 1000) використані в сумі 1 970 406,2 тис.грн. Із загального обсягу за рахунок коштів цільових субвенцій з державного бюджету 2021 року проведено видатки в сумі 485 118,6 тис.грн.

Асигнування загального фонду були спрямовані для реалізації бюджетних програм в сфері освіти, а саме:

- надання загальної середньої освіти для 1,3 тис. вихованців у 6  санаторних школах - 138 467,0 тис.грн, з них: 54 357,1 тис.грн за рахунок освітньої субвенції, 6 096,0 тис.грн за рахунок залишку освітньої субвенції;

- надання загальної середньої освіти для 2,3 тис. вихованців у 12 спеціальних школах - 313 816,1 тис.грн, з них: 175 892,2 тис.грн за рахунок освітньої субвенції, 11 759,9 тис.грн за рахунок залишку освітньої субвенції;

- надання загальної середньої освіти для 1,3 тис. вихованців у 6  спеціалізованих закладах освіти - 109 312,5 тис.грн, з них: 44 794,4 тис.грн за рахунок освітньої субвенції, 6 262,4 тис.грн за рахунок залишку освітньої субвенції;

- надання загальної середньої освіти для 0,1 тис. вихованців у 1 навчально-реабілітаційному центрі - 21 521,8 тис.грн, з них: 10 589,8 тис.грн за рахунок освітньої субвенції, 933,7 тис.грн за рахунок залишку освітньої субвенції;

- надання позашкільної освіти у 4 позашкільних закладах освіти та на проведення заходів із позашкільної роботи з дітьми для 11,8 тис. вихованців – 55 326,8 тис.грн;

- підготовка кадрів у 5 центрах професійно-технічної освіти та у 9 ліцеях для 6,5 тис. учнів - 348 170,2 тис.грн, з них: 41 106,2 тис.грн за рахунок освітньої субвенції;

 - підготовка 10,6 тис. студентів у 27 коледжах - 782 905,1 тис.грн, з них: 118 749,9 тис.грн за рахунок освітньої субвенції, 1 610,0 тис.грн за рахунок залишку освітньої субвенції;

- підготовка 2,2 тис. студентів у Харківській гуманітарно-педагогічній академії - 146 569,5 тис.грн, з них: 7 747,0 тис.грн за рахунок освітньої субвенції;

- підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (у Харківській академії неперервної освіти та Харківському обласному навчально-методичному центрі підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів та проведення заходів щодо перепідготовки молодших медичних спеціалістів) - 37 222,9 тис.грн;

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями - 4 051,5 тис.грн;

- для реалізації інших освітніх програм (видатки на реалізацію заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019 - 2023 роки) - 7 253,5 тис.грн;

- для співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 250,6 тис.грн;

- для виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 3 578,4 тис.грн;

- для виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 1 259,5 тис.грн;

- для співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти – 318,6 тис.грн;

- для виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 382,2 тис.грн.

Видатки на охорону здоров’я (КТПКВ 2000) склали 783 780,4 тис.грн. Із загального обсягу за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я проведено видатки в сумі 156 537,4 тис.грн, за рахунок субвенції з обласного бюджету Сумської області – 251,9 тис.грн, за рахунок субвенції на утримання об’єктів спільного користування з обласного бюджету Полтавської області – 618,4 тис.грн.

Асигнування загального фонду використані для реалізації бюджетних програм у сфері охорони здоров’я, а саме на:

- надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню у 3 обласних клінічних лікарнях з кількістю ліжок 1520 од. – 44 397,8 тис.грн;

- спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу населенню у 18 спеціалізованих лікарнях і диспансерах з кількістю ліжок 5285 од. – 261 673,3 тис.грн, фактичний показник кількості лікарських відвідувань склав 130,4 тис. од.;

- санаторно-курортну допомогу населенню у 6 протитуберкульозних санаторіях з кількістю ліжок 405 од. та у 4 дитячих санаторіях з кількістю ліжок 370 од. – 118 644,7 тис.грн;

- медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у 3 будинках дитини та центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям з кількістю ліжок 375 од. – 111 082,4 тис.грн;

- забезпечення діяльності Харківського обласного центру служби крові – 28 261,5 тис.грн;

- забезпечення функціонування 184 бригад екстреної та швидкої медичної допомоги Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф використано 5 705,6 тис.грн, надана медична допомога 491,9 тис. пацієнтам;

- спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню у 9 диспансерах і центрах з кількістю ліжок 39 од. – 52 686,9 тис.грн;

- надання стоматологічної допомоги населенню в Обласній стоматологічній поліклініці 8 433,6 тис.грн, показник кількості лікарських відвідувань склав 42,9 тис. од.;

- інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я Харківським обласним центром здоров'я – 20 451,1 тис.грн;

- проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) у 28 комісіях – 28 558,9 тис.грн;

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я використано 95 020,9 тис.грн, у тому числі на: забезпечення функціонування Харківського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики – 171,6 тис.грн; забезпечення діяльності Обласної бази спеціального медичного постачання – 5 473,6 тис.грн; забезпечення діяльності Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи – 87 066,0 тис.грн; забезпечення діяльності Обласного центру медичної статистики, здорового способу життя та інформаційно-аналітичної діяльності – 2 309,7 тис.грн;

- для реалізації інших програми та заходів у сфері охорони здоров’я (видатки на реалізацію заходів Комплексної обласної програми «Здоров'я Слобожанщини» на 2021-2022 роки) – 8 863,7 тис.грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (КТПКВ 3000) склали 556 875,2 тис.грн.

Для реалізації бюджетних програм у сфері соціального забезпечення використані кошти  в сумі 506 413,4 тис.грн, а саме на:

- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 11 760,2 тис.грн, з них 10 555,3 тис.грн на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів для 6,4 тис. осіб; 1 061,7 тис.грн на безоплатне зубопротезування для 0,3 тис. осіб; 143,2 тис.грн; на додаткове харчування у стаціонарах спеціалізованих лікувальних закладах для 0,6 тис. осіб;

-  поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни - 3 680,4 тис.грн;

- забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку - 51 534,0 тис.грн, з них для забезпечення стаціонарного догляду дитини-сироти у КУ «Богодухівський дитячий будинок-інтернат» Харківської області - за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету Чернівецької області - 200,0 тис.грн;

- забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби - 362 579,2 тис.грн;

-  компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування - 894,2 тис.грн;

- надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість -  1 034,2 тис.грн;

-  забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій - 31 079,5 тис.грн;

- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 43 851,6 тис.грн на виконання заходів комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки (адресна допомога, проведення заходів).

Видатки для реалізації бюджетної програми стосовно утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей використані в сумі 30 916,3 тис.грн на забезпечення функціонування 2 центрів соціальної підтримки дітей та сімей та центру соціально-психологічної реабілітації дітей та соціального гуртожитку.

Видатки у сфері молодіжної політики проведені в сумі 19 545,6 тис.грн, в тому числі на:

- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб – 6 322,8 тис.грн;

- заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків  - 129,0 тис.грн;

- заходи державної політики з питань сім’ї  - 15,0 тис.грн;

- здійснення заходів та реалізацію проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» - 2 970,6 тис.грн;

- інші заходи та заклади молодіжної політики (забезпечення діяльності Харківського обласного центру молоді) – 4 776,0 тис.грн;

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 5 332,2 тис.грн, з них на функціонування центру матері та дитини - 2 434,8 тис.грн, кризового соціального центру для жінок - 2 010,3 тис.грн, центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді - 887,1 тис.грн.

Видатки на культуру і мистецтво (КТПКВ 4000) використані в сумі 291 619,2 тис.грн на реалізацію бюджетних програм, а саме на:

- фінансову підтримку 5-ти театрів – 112 973,1 тис.грн на проведення 944 вистав для 97,1 тис. глядачів;

- фінансову підтримку видовищних організацій – 71 870,5 тис.грн (Харківська обласна  філармонія, молодіжний симфонічний оркестр «Слобожанський» та Великий Слобожанський ансамбль пісні і танцю) на проведення 236 концертів для 75,3 тис. відвідувачів;

- забезпечення діяльності бібліотек – 24 585,0 тис.грн для надання послуг з обслуговування 50,0 тис. читачів;

- забезпечення діяльності музеїв i виставок – 52 113,1 тис.грн на проведення 130 експозицій для 455,8 тис. відвідувачів;

- забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва – 21 436,7 тис.грн (на функціонування Харківського науково-методичного центру охорони культурної спадщини, обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва, Харківського організаційно-методичного центру туризму, обласного організаційно-методичного театрально-концертного центру, для проведення 750 заходів (конференцій, тренінгів туристичної спрямованості, культурно-масових заходів, тощо) для 80,0 тис. учасників);

- інших заходів в галузі культури і мистецтва – 8 640,8 тис.грн, з них на підготовку та проведення 15 культурно-мистецьких заходів, конкурсів, дитячого міжнародного телефестивалю «Дитятко» - 8 390,8 тис.грн, на виплату іменних стипендій та премій видатним діячам мистецтва і талановитій молоді – 250,0 тис.грн.

Видатки на фізичну культуру і спорт (КТПКВ 5000) використані в сумі 254 420,5 тис.грн на реалізацію бюджетних програм, а саме на:

- проведення 286 навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 24 926,7 тис.грн;

- проведення 236 навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту - 15 583,6 тис.грн;

- утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл – 15 217,7 тис.грн, в тому числі на забезпечення діяльності Харківського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» та дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю;

- проведення 6 навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю – 368,0 тис.грн;

- утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 38 381,5 тис.грн на забезпечення діяльності комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «ХТЗ» в якій займаються 1 196 вихованців;

- фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств – 68 286,7 тис.грн для надання фінансової підтримки 15 дитячо-юнацьким спортивним школам фізкультурно-спортивних товариств, в яких займаються 7 023 вихованців;

- забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності – 35 183,3 тис.грн на забезпечення діяльності 2 шкіл вищої спортивної майстерності, в яких займаються 337 спортсменів;

- утримання та фінансову підтримку спортивних споруд – 16 887,0 тис.грн для надання фінансової підтримки КП ОСК «Металіст» до його передачі у комунальну власність територіальної громади міста Харкова;

- фінансову підтримку спортивних споруд, які належать громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості – 5 358,8 тис.грн для надання фінансової підтримки Харківської ОО ФСТ «Динамо»;

- фінансову підтримку на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості – 5 656,9 тис.грн для надання фінансової підтримки діяльності фізкультурно-спортивних товариств Динамо «України», «Спартак», «Україна»;

- забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону – 5 225,9 тис.грн для діяльності Комунальної установи «Харківський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»;

- підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні – 23 344,3 тис.грн, з них: на фінансову підтримку 14 команд майстрів та федерацій – 9 211,1 тис.грн, забезпечення діяльності комунального закладу «Український східний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту» - 5 744,9 тис.грн, стипендії та винагороди переможцям спортивних ігор – 8 388,3 тис.грн.

З обласного бюджету передбачена субвенція обласному бюджету Полтавської області (КТПКВ 9710) для компенсації витрат Полтавської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Мальцева як міжобласного спеціалізованого медичного закладу за надання спеціалізованої психіатричної допомоги хворим Харківської області в сумі 3 321,5 тис грн, яка використана в повному обсязі відповідно до актів виконаних робіт.

Обсяг резервного фонду обласного бюджету затверджений на рік з урахуванням змін склав 8 000,0 тис.грн, кошти резервного фонду не використовувались.

У 2021 році з обласного бюджету були виділені кошти на фінансування 24 регіональних програм, затверджених обласною радою. Інформація щодо видатків обласного бюджету на фінансування окремих програм за 2021 рік наведена у додатку 2.

По загальному фонду обласного бюджету в рамках виконання обласних програм проведені видатки на загальну суму 1 077 833,7 тис.грн, у тому числі на виконання заходів:

Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік використано кошти в сумі 64 989,8 тис.грн, з них по:

- Харківській обласній раді - 49 676,3 тис.грн, з них для надання фінансової підтримки ОК ВЕП «Держпром» (КТПКВ 7370) - 48 761,3 тис.грн; надання фінансової підтримки ОКП ХОР «Знахідка» (КТПКВ 7370) - 699,8 тис.грн; забезпечення діяльності Харківської обласної територіальної виборчої комісії (КТПКВ 0180) - 215,2 тис.грн;

- Харківській обласній державній адміністрації (КТПКВ 7370) – 2 761,2 тис.грн, з них на проведення технічного захисту інформації в органах виконавчої влади - 405,0 тис.грн; проведення презентаційних та виставкових заходів - 37,7 тис.грн; на фінансову підтримку КП  «Регіональний інформаційний центр» - 1155,2 тис.грн, на фінансову підтримку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ"- 1 163,3 тис.грн;

- Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 5 257,9 тис.грн у вигляді субвенції місцевим бюджетам області, з них:

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КТПКВ 9510) на капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти - 5 068,7 тис.грн;

іншої субвенції з місцевого бюджету (КТПКВ 9770) на оплату послуг та придбання обладнання для  закладів загальної середньої освіти  – 189,3 тис.грн;

- Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації  (КТПКВ 7370) – 1 143,4 тис.грн, з них  на представницькі заходи – 937,7 тис.грн; на фінансову підтримку Комунального підприємства «Харківська кінокомісія» – 205,7 тис.грн;

- Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 9770) - 985,0 тис.грн на надання іншої субвенції бюджету Люботинської міської територіальної громади на монтаж системи відеоспостереження в м. Люботин Харківської області;

- Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації – 2 509,0 тис.грн, з них на:

реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду (КТПКВ 9490) – 0,4 тис.грн;

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду (КТПКВ 9570) на капітальні ремонти об’єктів соціальної сфери – 2 508,6 тис.грн.

- Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації - 898,0 тис.грн, з них на проведенням стратегічної екологічної оцінки проєктів документів державного планування (КТПКВ 7370) - 48,0 тис.грн, забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА (КТПКВ 7610) - 850,0 тис.грн;

- Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 9800) - 1 759,0 тис.грн Харківському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки на виконання заходів по допризовній підготовці та призову громадян України на строкову військову службу в Харківській області.

Комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки» використано кошти в сумі  36 901,8 тис.грн, з них по:

- Харківській обласній раді (КТПКВ 7370, 7680) - 5 314,8 тис.грн, у т.ч. на:

розробку та забезпечення систематизації електронних, інформаційної та нормативно-правової баз обласної ради - 63,6 тис.грн;

створення та розміщення спеціалізованих теле-та радіопрограм, окремих рубрик у засобах масової інформації, присвячених діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечення трансляції заходів та пленарних засідань сесій обласної ради - 804,8 тис.грн;

інформаційне забезпечення діяльності обласної ради, інформування територіальних громад, депутатів, керівників та працівників апаратів місцевих рад, органів державної влади, наукових та навчальних закладів, громадських організацій через офіційні вебсайти, інформаційно-аналітичні бюлетені, журнали, публікації у ЗМІ тощо - 1 545,8 тис.грн;

здійснення організаційних видатків та проведення обласного конкурсу проєктів місцевого та регіонального розвитку «Разом в майбутнє» - 19,4 тис.грн;

здійснення організаційних видатків та проведення обласного конкурсу мініпроєктів «Ефективна медицина в громаді» - 10,1 тис.грн;

участь у міжнародних заходах, форумах, конгресах з метою налагодження міжрегіональних та міжнародних зв’язків, організація візитів та прийомів керівників держави, іноземних делегацій, представницькі видатки – 62,0 тис.грн;

проведення обласного конкурсу ім. О.С. Масельського на кращий літературний твір - 121,2 тис.грн;

здійснення організаційних видатків та проведення обласного конкурсу кращих практик місцевого самоврядування «Крок до успіху - 25,0 тис.грн;

підтримка та співфінансування заходів у рамках Угоди Мерів у Харківській області - 28,0 тис.грн;

забезпечення участі обласної ради у проведенні загальнодержавних, професійних свят, Дня місцевого самоврядування, а також відзначення в області пам’ятних та ювілейних дат, заохочення громадян, трудових колективів підприємств, установ та організацій, які зробили вагомий внесок у розвиток регіону - 417,7 тис.грн;

забезпечення членства обласної ради у громадських організаціях та інших добровільних об`єднаннях органів місцевого самоврядування, участь у конгресах та інших заходах, сплата членських внесків (у т.ч.: Українській асоціації районних та обласних рад; Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області) - 2 217,3 тис.грн.

- Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 7370) - 5 093,4 тис.грн для здійснення виплат громадянам, які мають звання «Почесний громадянин Харківської області».

- Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ  4082) - 500,0 тис.грн для проведення Міжнародного дитячого медіафестивалю «Дитятко»;

- на співфінансування проєктів - переможців обласного конкурсу проєктів місцевого та регіонального розвитку "Разом в майбутнє" використано кошти в сумі – 4 834,9 тис.грн, з них по головних розпорядниках коштів:

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації на створення учнівської дослідницької лабораторії «Наукові відкриття Мечникова на службі людства» (КТПКВ  1070)  – 28,9 тис.грн; на проведення обласного фестивалю мистецтв «Симфонія фарб Слобожанщини» (КТПКВ  4082)  - 127,7 тис.грн;

Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації  на виробництво відеоконтенту місцевого та регіонального значення відеостудії  «Нове покоління» (КТПКВ  1101) - 262,0 тис.грн; на медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (КТПКВ  2050)   – 239,8 тис.грн;

Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації на придбання систем відеоспостереження (КТПКВ  3102)  – 191,9 тис.грн;

Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації на проведення проєкту «Сучасна бібліотека – компетентний фахівець – активна громада» та «Книжковий рай» (КТПКВ  1101)  - 655,4 тис.грн; на придбання музичного обладнання, встановлення віртуальної 3D моделі «Співучих терас» (КТПКВ  4020)  - 829,0 тис.грн; на фестиваль «Олексіївська фортеця» та «Одяг сцени «Чорний кабінет» (КТПКВ  4081)  - 992,1 тис.грн; на придбання екранів, проєкторів, меблів для пересувного кінотеатру (КТПКВ  7370)  – 33,1 тис.грн;

Управлінню у справах молоді та спорту  Харківської обласної державної адміністрації на облаштування універсального майданчика (КТПКВ  3133)  – 863,3 тис.грн;

Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації на створення бізнес-інкубатору і мережі збутових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (КТПКВ  7610) – 170,4 тис.грн;

Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації на придбання контейнерів для збору ТПВ, улаштування майданчиків для роздільного збору сміття (КТПКВ  7370) – 441,3 тис.грн.

А також, у вигляді іншої субвенції місцевим бюджетам області (КТПКВ 9770) використано 21 158,6 тис.грн, а саме для: співфінансування проєктів - переможців обласного конкурсу проєктів місцевого та регіонального розвитку «Разом в майбутнє» - 992,3 тис.грн; співфінансування мініпроєктів - переможців обласного конкурсу мініпроєктів "Ефективна медицина в громаді" – 431,7 тис.грн та на виконання доручень виборців депутатами обласної ради – 19 734,6 тис.грн.

Обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019 - 2023 роки використано кошти в сумі 8 458,9 тис.грн, у тому числі  по:

- Харківській обласній державній адміністрації (КТПКВ 1120) – 568,6 тис.грн для забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

- Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації - 6 785,2 тис.грн на проведення обласних конкурсів та фестивалів, урочистих заходів на виконання Указів Президента України, виплату обласних стипендій та компенсацію проїзду учнів, вихованців і студентів;

- Департаменту охорони здоров'я (КТПКВ 1142) – 427,0 тис.грн для компенсації проїзду у електричному транспорті та автобусних маршрутах студентів;

- Департаменту культури і туризму (КТПКВ 1142) – 678,0 тис.грн для компенсації проїзду у електричному транспорті  та автобусних маршрутах студентів.

Комплексної обласної програми «Здоров'я Слобожанщини» на 2021-2022 роки по Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації використано 543 710,0 тис.грн, а саме на:

- забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я та надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню області– 446 907,6 тис.грн;

- забезпечення закладів охорони здоров'я лікарськими засобами хворих на онкологічну хворобу передміхурової залози через державне оптово-роздрібне підприємство «Обласний аптечний склад» (КТПКВ 2152) – 5 053,7 тис.грн;

- забезпечення надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам, які були задіяні в роботах з надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19 та з ліквідації наслідків поширення зазначеного захворювання та захворіли (КТПКВ 2152) – 3 810,0 тис.грн;

- відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет - жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності – 84 794,8 тис.грн у вигляді субвенції місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КТПКВ 9430);

- здійснення монтажу кисневого трубопроводу та встановлення кисневих розеток в палатах – 1 293,0 тис.грн у вигляді субвенції бюджету Куп’янської міської територіальної громади (КТПКВ 9770);

- здійснення монтажу системи пожежної сигналізації  – 1 170,0 тис.грн у вигляді субвенції бюджету Слобожанської селищної територіальної громади (КТПКВ 9770);

- забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію, продуктами харчування для спеціальної дієтичного споживання – 680,9 тис.грн у вигляді субвенції бюджетам Оскільської, Лозівської, Близнюківської, Первомайської, Сахновщинської територіальних громад (КТПКВ 9770).

Комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки по Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації використано кошти в сумі 72  341,3 тис.грн, з них:

- адресна допомога населенню та проведення заходів з питань охорони праці, фінансова підтримка інститутам громадянського суспільства соціального спрямування  - 43 851,6 тис.грн (КТПКВ 3242), з яких:

на адресну допомогу спрямовано 43 007,5 тис.грн, у т.ч. на:

одноразову адресну грошову допомогу мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненням) - 28 093,5 тис.грн;

цільову адресну матеріальну допомогу до річниці Чорнобильської трагедії особам, на яких розповсюджується дія Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», а саме: особам з інвалідністю 1 групи, дітям-сиротам, дітям з інвалідністю, вдовам (вдівцям) - 990,2 тис.грн;

виплату вдовам військовослужбовців, які загинули під час масових акцій громадського протесту у місті Києві, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, щомісячної допомоги на утримання дітей - 118,2 тис.грн;

одноразову матеріальну допомогу до Дня Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні (9 травня) особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, які безпосередньо брали участь у Другій Світовій війні 1939-1945 років - 466,0 тис.грн;

одноразову матеріальну допомогу до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, членам сімей загиблих (померлих) осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, статус яким встановлено відповідно до пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" - 338,6 тис.грн;

одноразову матеріальну допомогу до Дня захисників та захисниць України особам, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі та стримування збройної агресії російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення -10 711,0 тис.грн;

грошову допомогу громадянам, постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації  державного рівня, що сталася 21 січня 2021 року у приватному будинку по вул. Нижня Гиївська, 150 у  м. Харкові, за списком, затвердженим обласною радою -290,0 тис.грн.

на фінансову підтримку інститутам громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі) -  500,0 тис.грн;

на проведення заходів - 344,1 тис.грн, у т.ч. на: організацію супроводу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на відпочинок до оздоровчих закладів Міністерства соціальної політики України (ДПУ Молодіжний дитячий центр «Артек» та ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія) - 130,3 тис.грн; забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї (за рахунок коштів субвенцій з місцевих бюджетів області) - 194,8 тис.грн; проведення семінарів, нарад, конференцій з питань безпеки, гігієни праці, надання консультаційної та методичної  допомоги щодо організації роботи  з питань охорони праці, атестації робочих місць за умовами праці – 14,0 тис. грн; проведення тижня охорони праці – 5,0 тис.грн.

- надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (КТПКВ 3192) – 1 034,2 тис.грн;

- субвенції місцевим бюджетам області (КТПКВ 9770) - 27 455,5 тис.грн, з них на:

проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", постраждалих учасників Революції Гідності у санаторно-курортних закладах Харківської області - 21 941,3 тис.грн;

проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій - 1 225,4 тис.грн;

проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 - 2 083,5 тис.грн.

проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою) - 2 205,3 тис.грн;

Програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року у Харківській області  по Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації використано кошти в сумі 129,0 тис.грн на фінансову підтримку інститутам громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі (КТПКВ 3122)).

Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки по Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації використано кошти в сумі 193 065,1 тис.грн, у т.ч. на:

- фінансову підтримку 5-ти театрів (КТПКВ 4010) – 112 973,1 тис.грн (оплата праці працівників, енергоносії, оплата послуг з оренди);

- фінансову підтримку видовищних організацій  – 71 041,5 тис.грн оплата праці працівників, сплата податкового боргу та пені (КТПКВ 4020);

- інвентаризацію об’єктів культурної спадщини, забезпечення розроблення та поширення рекламно-інформаційної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Харківщини, створення інформаційної електронної системи об’єктів культурної спадщини, тощо (КТПКВ 4081) – 1 037,4 тис.грн;

- підготовку та проведення культурно-мистецьких заходів, виплату іменних стипендій та премій видатним діячам мистецтва і талановитій молоді, проведення конкурсів, тощо (КТПКВ 4082) – 8 013,1 тис.грн.

Регіональної Програми національно-патріотичного виховання молоді на 2019-2023 роки по Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації  використано кошти в сумі 1 598,8 тис.грн на проведення семінарів-тренінгів, форумів, пленерів з формування громадянської позиції і національно-патріотичного виховання молоді (КТПКВ 3131).

Соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки по Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації використано кошти в сумі 115 160,7 тис.грн, у т.ч. на:

- здійснення заходів та реалізацію проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» (КТПКВ 3131) – 1 371,8 тис.грн;

- надання фінансової підтримки дитячо-юнацьким спортивним школам фізкультурно-спортивних товариств (КТПКВ 5032) – 68 286,7 тис.грн;

- утримання та фінансову підтримку спортивних споруд (КТПКВ 5041) – 16 887,1 тис.грн;

- фінансову підтримку спортивних споруд, які належать громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості (КТПКВ 5042) – 5 358,8 тис.грн;

- фінансову підтримку на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості (КТПКВ 5053) – 5 656,9 тис.грн;

- надання фінансової підтримки місцевим осередкам Всеукраїнських федерацій, організаціям, асоціаціям, командам майстрів, тощо (КТПВК 5062) - 8 311,1 тис.грн,

- виплату стипендій, премій, винагород спортсменам та тренерам (КТПКВ 5062) – 9 288,3 тис.грн.

Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 20216-2025 роки по Харківській обласній державній адміністрації використано кошти в сумі 6 398,4 тис.грн, з них на фінансову підтримку КП «Регіональний інформаційний центр» (КТПКВ 8410) - 3 377,1 тис.грн для підготовки і проведення 71 інформаційно-виставкового заходу та підготовки 102,0 тис. обліково-видавничих аркушів; на інші заходи у сфері засобів масової інформації (КТПКВ 8420) - 3 021,3 тис.грн для висвітлення діяльності обласної державної адміністрації та обласної ради в електронних засобах масової інформації та на радіо.

Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2021-2023 роки (КТПКВ 7370) використано кошти в сумі 1 037,6 тис.грн, з них: по Харківській обласній державній адміністрації на придбання сканерів, багатофункціональних пристроїв, супроводження та обслуговування Інформаційно-програмного комплексу «Місцевий бюджет», впровадження нових та технічна підтримка існуючих офіційних інформаційних ресурсів області – 990,3 тис.грн; по Харківській обласній раді на поновлення ліцензій програмного забезпечення - 47,3 тис.грн.

Програми розвитку архівної справи в Харківській області на 2017-2021 роки у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 9800) - Державному архіву Харківської області використано кошти в сумі 1 800,0 тис.грн на охорону приміщення.

Програми сприяння ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області на 2017-2021 по Харківській обласній раді використано кошти в сумі 299,6 тис.грн на забезпечення припинення обласних комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, на захист інтересів Харківської обласної ради у судових органах та органах державної виконавчої служби з майнових питань (КТПКВ 7370).

Програми розвитку інвестиційної діяльності Харківської області на 2021-2024 роки по Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації використано кошти в сумі 147,4 тис.грн, з них на:

- створення інформаційно-маркетингових матеріалів, що демонструють інвестиційну привабливість Харківської області та територіальних громад і сприяють залученню інвестицій (КТПКВ 7370) – 48,7 тис.грн;

- підготовку та затвердження концепцій функціонування індустріальних парків (КТПКВ 9770) – 98,7 тис.грн (у вигляді субвенції бюджету Валківської міської територіальної громади за рахунок коштів обласного бюджету).

Регіональної цільової Програми розвитку цивільного захисту на 2021-2023 роки по Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації використано кошти в сумі 6 061,1 тис.грн, з них:

- на утримання Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної служби (КТПКВ 8120) - 2 804,1 тис.грн;

- у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 9800) - 3 257,0 тис.грн, з них: на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення заходів гуманітарного розмінування, які проводяться піротехнічними підрозділами Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій - 350,0 тис.грн; на придбання паливно-мастильних матеріалів для підрозділів спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту області (Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Харківській області) - 1 500,0 тис.грн; на експлуатаційно-технічне обслуговування регіональної системи централізованого оповіщення населення Харківської області - 1 362,0 тис.грн; на придбання та монтаж телефонного кабелю від АТС до приміщень диспетчерського пункту - 35,0 тис.грн; на друкування плакатів, буклетів щодо поводження людей на водних об’єктах - 10,0 тис.грн.

Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021-2026 роки по Харківській обласній державній адміністрації використано кошти в сумі 549,2 тис.грн для проведення конгресу до 30-річчя Незалежності України, семінарів-тренінгів, щорічного обласного зльоту волонтерів, тощо (КТПКВ 7370).

Програми забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської області на 2020-2022 роки по Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 9800) спрямовано 7 634,0 тис.грн, з них: на закупівлю обладнання та апаратури для відеонагляду, спостереження, переговорних пристроїв Державній установі "Олексіївська виправна колонія (№25)" – 300,0 тис.грн; на придбання планшетних пристроїв, відеореєстраторів, відеотехніки, сучасних засобів зв’язку, робочих станцій для забезпечення груп швидкого реагування, слідчо-оперативних груп  та підрозділів превентивної діяльності ГУНП в Харківській області Головному управлінню Національної поліції в Харківській області – 5 999,2 тис.грн; на придбання відеореєстраторів Департаменту патрульної поліції – 596,4 тис.грн;  на придбання комп’ютерного та периферійного обладнання Північно-Східному офісу Держаудитслужби – 186,8 тис.грн та Харківському національному університету внутрішніх справ на обладнання майданчику спеціальної функціональної підготовки – 551,6 тис.грн.

Регіональної Програми протидії терористичній діяльності на території Харківської області на 2021 ̶ 2022 роки  по Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 9800) спрямовано 17 124,0 тис.грн, з них: Управлінню Служби безпеки України в Харківській області – 16 476,3 тис.грн на модернізацію спеціальних технічних засобів, апаратно-програмного комплексу виявлення ідентифікаторів мобільних терміналів, придбання спеціалізованого та спеціального  обладнання, засобів, техніки та спорядження, спеціальних засобів індивідуального захисту, елементів екіпірування;  Харківському національному університету внутрішніх справ на розроблення (оновлення) та виготовлення інформаційних матеріалів (пам’яток, буклетів, довідників, науково-методичних рекомендацій) – 349,9 тис.грн; Харківському прикордонному загону Державної прикордонної служби України – 297,8 тис.грн на модернізацію спеціальних технічних засобів комплексної системи охорони державного кордону.

Програми стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 2016-2021 роки по Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації  використано кошти в сумі 302,0 тис.грн на відшкодування частини суми кредиту, залученого об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на проведення енергоефективних заходів (КТПКВ 7370).

Програми створення та ведення містобудівного кадастру Харківської області на 2019-2022 роки Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації використано кошти в сумі 125,0 тис.грн на придбання програмного забезпечення для функціонування геоінформаційної системи містобудівного кадастру (КТПКВ 7350).

Видатки спеціального фонду обласного бюджету на 2021 рік з урахуванням змін, внесених протягом року, склали 12 174 995,3 тис.грн, з яких використано 10 826 997,4 тис.грн або 88,9%.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ видатки склали 189 691,1 тис.грн або 85,6% до кошторисних призначень на рік (221 505,4 тис.грн). Планові показники відображені з урахуванням змін до кошторисів, що вносились головними розпорядниками коштів  протягом року, відповідно до п. 49 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (зі змінами).

За рахунок коштів бюджету розвитку, отриманих у вигляді передачі із загального фонду обласного бюджету, субвенцій з державного та місцевих бюджетів області проведені капітальні видатки на загальну суму  1 074 383,7 тис.грн. Із загального обсягу бюджету розвитку видатки за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету з урахуванням залишків на 01.01.2021 склали 455 286,9 тис.грн.

По основних галузях використання коштів бюджету розвитку характеризується такими показниками:

По державному управлінню (КТПКВ 0100) (Харківська обласна рада) капітальні видатки заплановані та проведені в сумі 841,9 тис.грн на придбання комп’ютерної та офісної техніки.

За бюджетними програмами у сфері освіти (КТПКВ 1000) проведено капітальні видатки в сумі 209 101,8 тис. грн, з них на:

- придбання обладнання довгострокового користування - 145 704,1 тис.грн для закупівлі дидактичних матеріалів, навчальних кабінетів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти,  розробки проектно-кошторисної документації, з них за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету - 118 644,2 тис.грн.

- проведення капітальних ремонтів закладів освіти - 63 397,7 тис.грн, з них за рахунок цільових субвенції з державного бюджету  - 63 388,5 тис.грн.

- на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік спрямовано 9,2 тис.грн; Комплексної програми "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки" спрямовано 1034,0 тис.грн.

За бюджетними програмами у сфері охорони здоров’я (КТПКВ 2000) капітальні видатки проведені в сумі 57 977,9 тис.грн, з них на виконання заходів Комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2021-2022 роки» – 7 644,2 тис.грн (на придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров’я),  на виконання заходів Комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки» – 1 588,8 тис.грн (на придбання обладнання для закладів охорони здоров’я), на закупівлю кисневих концентраторів- 48 744,9 тис.грн (за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я).

За бюджетними програмами соціального захисту та соціального забезпечення (КТПКВ 3000) проведені капітальні видатки по установах та закладах, що надають соціальні послуги в сумі 5 336,4 тис.грн. Із загального обсягу на виконання заходів Комплексної програми "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки" спрямовано 1 680,6 тис.грн.

За бюджетними програмами у сфері культури (КТПКВ 4000) проведені капітальні видатки в сумі 4 284,7 тис.грн, з них на:

- придбання техніки для закладів культури – 100,0 тис.грн;

- виконання заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки – 3 563,1 тис.грн, у т.ч.: на придбання модему для запуску системи газопостачання і опалення, придбання музичних інструментів, сценічних костюмів, звукового та світлового обладнання, створення інформаційної електронної системи об’єктів культурної спадщини, тощо по закладах культури та мистецтва;

- виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік – 49,2 тис.грн на проведення експертизи проєкту «Капітальний ремонт систем сценічного обладнання у приміщенні ОКЗ «ХДАУД театру ім. Т.Г. Шевченка» за адресою вул. Сумська, буд. 9, м. Харків»;

- виконання заходів Комплексної програми "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки" – 572,4  тис.грн, у т.ч.: на придбання музичного обладнання, встановлення віртуальної 3D моделі «Співучих терас» - 126,0 тис.грн; на проведення фестивалю «Олексіївська фортеця» та «Одяг сцени «Чорний кабінет» - 446,4 тис.грн.

За бюджетними програмами з фізичної культури і спорту (КТПКВ 5000) капітальні видатки проведені в сумі 655,7 тис.грн на придбання обладнання довгострокового користування та спортивного інвентарю для комунальних установ та закладів, з них на виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки – 630,7 тис.грн.

За бюджетними програмами з житлово-комунального господарства (КТПКВ 6000) капітальні видатки проведені в сумі 14 991,0 тис.грн на виконання заходів Обласної програми надання підтримки учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил для будівництва та придбання житла в Харківській області на 2019-2021 роки.

За бюджетними програмами з будівництва та регіонального розвитку (КТПКВ 7300) капітальні видатки проведені в сумі 485 667,9  тис.грн, з них на виконання заходів:

Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік – 436 193,8 тис.грн, у т.ч на:

будівництво, реконструкцію систем водопостачання та теплозабезпечення в населених пунктах області (КТПКВ 7310) – 6 082,3 тис.грн;

капітальний ремонт мережі водопостачання, розробку проектно-кошторисної документації  закладів освіти (КТПКВ 7321) – 21 945,1 тис.грн;

капітальний ремонт та реконструкцію медичних установ (КТПКВ 7322) – 50 478,3 тис.грн;

капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери (КТПКВ 7323) -19 040,4 тис.грн;

капітальний ремонт  установ та закладів культури (КТПКВ 7324) – 2 008,8 тис.грн;

розробку проектно-кошторисної документації, будівництво та реконструкцію споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (КТПКВ 7325) – 8 584,7 тис.грн;

пам’ятнико-охоронні, реставраційні та протиаварійні роботи по пам’ятках архітектури (КТПКВ 7340) – 13 096,3 тис.грн;

співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (КТПКВ 7361) - 19 433,6 тис.грн (за рахунок обласного бюджету – 12 996,8 тис.грн, субвенції з місцевих бюджетів – 6 436,7 тис.грн);

виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КТПКВ 7363) – 49 253,0 тис.грн (за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету);

реалізацію проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (КТПКВ 7366) – 15 663,2 тис.грн (за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 188,8 тис.грн, за рахунок коштів обласного бюджету – 15 474,5 тис.грн.);

виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів області (КТПКВ 7368) – 7 412,0 тис.грн (у т.ч. на забезпечення умов співфінансування придбання мультифункціональних спортивних майданчиків – 6 139,2 тис.грн);

реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КТПКВ 7370) – 100,0  тис.грн (за рахунок субвенції з бюджету м.Харкова);

реалізацію проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах (КТПКВ 7369) – 85 440,9 тис.грн (за рахунок обласного бюджету – 73 203,4 тис.грн., субвенції з місцевих бюджетів – 12 237,5 тис.грн);

виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету (КТПКВ 7380) – 137 655,2 тис.грн.

Комплексної програми "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки" – 2 640,4 тис.грн, з них по:

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації на капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям (КТПКВ 7325) – 1 050,0 тис.грн;

Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації на придбання автомобіля та причепа для пересувного кінотеатру (КТПКВ 7370)  – 1 014,8 тис.грн;

Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації на придбання обладнання для переробки пластику (КТПКВ  7370)  – 575,6 тис.грн.

Комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2021-2022 роки» на проведення капітальних ремонтів та реконструкції закладів охорони здоров’я (КТПКВ 7322) – 36 998,5 тис.грн.

Програми розвитку освітлення населених пунктів Харківської області «Енергія світла» на 2019–2021 роки на капітальний ремонт  та реконструкцію вуличного освітлення населених пунктів Харківської області (КТПКВ 7310) – 4 551,3 тис.грн.

Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2021-2023 роки по Харківській обласній державній адміністрації на забезпечення засобами інформатизації (КТПКВ 7370) - 1 097,2 тис.грн.

Крім того, на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік на внески до статутного ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ» спрямовано 22 200,0 тис.грн (КТПКВ 7670).

У вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 9800) проведені видатки в сумі 26 219,2 тис.грн на виконання заходів:

Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік – 198,0 тис.грн Харківському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки на забезпечення заходів, пов’язаних із призовом громадян України на строкову військову службу в Харківській області.

Регіональної цільової Програми розвитку цивільного захисту Харківської області на 2021-2023 роки – 1 553,6 тис.грн, з них: на забезпечення аварійно-рятувальних підрозділів спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту області спеціальним обладнанням та інвентарем (Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Харківській області) – 1 483,6 тис.грн; на придбання, монтаж насосів та станцій управління, систем відкачки ґрунтових вод та каналізації для забезпечення функціонування диспетчерського пункту – 70,0 тис.грн.

Програми забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської області на 2020-2022 роки по Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації –23 402,3 тис.грн, у т.ч. на: придбання спеціальних транспортних засобів, спеціальних технічних засобів,  апаратно-програмного комплексу пошуку мобільних терміналів  та наборів спецтехніки для груп швидкого реагування, слідчих підрозділів та оперативних служб Головного управління Національної поліції в Харківській області – 18 995,6 тис.грн; придбання спецавтомобілів (пересувна лабораторія для перевезення матеріалів та речовин, обіг яких обмежено та/або заборонено та коштовних матеріалів і речовин, які потребують певних температурних умов зберігання при транспортуванні та пересувна лабораторія для автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів) Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України - 2 180,0 тис.грн; Державній установі "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України" Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України на придбання службового автотранспорту та квадрокоптера - 989,5 тис.грн; придбання комп’ютерної техніки (системи для проведення відеоконференцій, Північно-Східний офіс Держаудитслужби – 588,9 тис.грн; придбання апаратно-програмного комплексу на базі хроматографа «Хроматек-Кристал 5000» та стереомікроскопу Leica серії S9D Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса" – 600,0 тис.грн та Харківський національний університет внутрішніх справ на обладнання майданчику спеціальної функціональної підготовки – 48,4 тис.грн.

Регіональної Програми протидії терористичній діяльності на території Харківської області на 2021 ̶ 2022 роки – 1 065,3 тис.грн Харківському прикордонному загону Державної прикордонної служби України на модернізацію спеціальних технічних засобів комплексної системи охорони державного кордону.

У вигляді субвенцій місцевим бюджетам області використано кошти у загальній сумі 247 107,3 тис.грн, у тому числі:

за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на початок 2021 року (КТПКВ 9320) – 30 770,2 тис.грн, а саме на облаштування автоматичної пожежної сигналізації в закладах загальної середньої освіти – 10 169,3 тис.грн; ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти - 1 861,8 тис.грн; капітальний ремонт у закладах загальної середньої освіти - 18 739,1 тис.грн. На виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік спрямовано 472,7 тис.грн.

за рахунок коштів обласного бюджету - субвенції на здійснення обласних програм та заходів  (КПТВК 9700) в сумі 216 337,1 тис.грн, у тому числі:

на виконання заходів Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки – 54 095,6 тис.грн, а саме на співфінансування проєктів - переможців обласного конкурсу проєктів місцевого та регіонального розвитку «Разом в майбутнє» - 10 042,5 тис.грн; співфінансування мініпроєктів - переможців обласного конкурсу мініпроєктів "Ефективна медицина в громаді" – 9 277,2 тис.грн,  на виконання доручень виборців депутатами обласної ради – 30 931,7 тис.грн. та на виконання інвестиційних проектів - 3 844,2тис.грн;

на виконання заходів комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки для виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення особі з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи, з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції – 1 520,1 тис.грн;

для проведення робіт по капітальних ремонтах, будівництву, реконструкції об’єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства, придбання обладнання та меблів, оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру -   160 721,4 тис.грн, з них на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік – 160 543,8 тис.грн.

Видатки бюджету розвитку проводились по головних розпорядниках коштів: Харківська обласна рада – 23 041,9 тис.грн, Харківська обласна державна адміністрація – 1 097,2 тис.грн, Департамент освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації - 254 855,7 тис.грн, Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації –137 495,5 тис.грн, Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації – 17 909,5 тис.грн, Служба у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації – 175,0 тис.грн, Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації – 10 953,0 тис.грн, Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації – 49 384,7 тис.грн, Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації – 70 300,4 тис.грн, Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації – 413 864,9 тис.грн, Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації – 14 991,0 тис.грн, Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації – 1 553,6 тис.грн, Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації – 24 665,6 тис.грн, Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації – 54 095,6 тис.грн.

Детальна інформація щодо використання коштів бюджету розвитку в розрізі об’єктів і головних розпорядників коштів наведена у додатку 3.

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища проведені видатки в сумі 48 265,2 тис.грн на будівництво, реконструкцію очисних споруд, каналізаційних колекторів в населених пунктах області та запровадження і функціонування регіональної системи моніторингу навколишнього середовища у т.ч.: Департаментом житлово-комунального господарства та паливно енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 8311, 8330) – 17 770,7 тис.грн; передано  у вигляді субвенцій місцевим бюджетам області (КТПКВ 9740) – 30 494,5 тис.грн.

Інформація щодо використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в розрізі об’єктів наведена у додатку 4.

За рахунок Дорожнього фонду Харківської області в рамках Програми розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2021-2025 роки:

- за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах проведені видатки в сумі 1 417 802,9 тис.грн, в т.ч.: Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації використано на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (КТПКВ 7462) – 1 227 735,0 тис.грн, передано у вигляді субвенції місцевим бюджетам області (КТПКВ 9540) – 190 067,9 тис.грн.;

- за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що утворився на початок бюджетного періоду проведені видатки в сумі 44 514,9 тис.грн, в т.ч.: Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації використано на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (КТПКВ 7462) – 36 746,9 тис.грн, передано у вигляді субвенції місцевим бюджетам області (КТПКВ 9547) – 7 768,0 тис.грн.

На виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік за рахунок субвенції з державного бюджету щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по спеціальному фонду (КТПКВ 7363) Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації використані кошти в сумі 9 522,2 тис.грн які спрямовано на проведення "капітального ремонту приміщень третього поверху клінічно-діагностичної лабораторії корпусу літ. “А-5” Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня” за адресою: м.  Харків, просп. Героїв Сталінграду, 160 (коригування)".

На реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України за рахунок субвенції з державного бюджету по спеціальному фонду (КТПКВ 7366) Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації використані кошти в сумі 78 947,3 тис.грн, які спрямовано на проведення капітальних ремонтів та реконструкцію закладів охорони здоров’я Харківської області на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік.

На забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я (КТПКВ 9430) використано кошти в сумі 20 195,9 тис.грн.

На забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, наборами для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я (КТПКВ 2020)  використано кошти в сумі 10 439,8 тис.грн

На реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку субвенції з державного бюджету що утворився на початок року Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації використано 2 752,0 тис.грн у вигляді субвенції місцевим бюджетам області (КТПКВ 9490), які спрямовано на будівництво амбулаторій загальної практики – сімейної медицини в районах Харківської області на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік.

На погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету головним розпорядником – Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 9490) використано кошти в сумі 7 929 680,2 тис.грн

На забезпечення реалізації проекту «Ефективна первинна медицина в громаді» в рамках заходів комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки» за рахунок коштів гранту Європейського Союзу по Харківській обласній раді (КТПКВ 7700) використано кошти в сумі 1 144,9 тис.грн.

По спеціальному фонду обласного бюджету в 2021 році передбачались видатки на витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/придбання житла (КТПКВ 6084) в рамках Обласної Програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2021 рік в сумі 110,0 тис.грн, у т.ч. за рахунок залишку коштів на рахунку обласного бюджету на початок року – 69,7 тис.грн та повернення у 2021 році наданих кредитів – 40,3 тис.грн (фактично повернуто коштів – 59,0 тис.грн).

Також, фактично повернуто кошти від раніше наданих кредитів: молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла (КТПКВ 8822) – 261,2 тис.грн, «ЖБК Первомай-1» (КТПКВ 8852) – 5,7 тис.грн, суб’єктам господарювання (КТПКВ 8862) – 126,9 тис.грн.

Видатки за рахунок трансфертів з державного бюджету

У обласному бюджеті передбачені видатки за рахунок надходжень цільових субвенцій з державного бюджету в загальній сумі 11 972 070,8 тис.грн, з них надійшло – 10 864 836,2 тис.грн або 90,8 % до плану, повернуто до державного бюджету у зв’язку з закінченням бюджетного періоду невикористаних коштів субвенцій – 11 457,6 тис.грн.

Фактично проведені видатки (з урахуванням розподілених залишків коштів субвенцій на початок 2021 року) в сумі 10 951 257,5 тис.грн (додаток 1), зокрема:

- на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я кошти надійшли з державного бюджету та перераховані головному розпоряднику коштів - Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації в повному обсязі в сумі 329 905,1 тис.грн, з яких використано 328 977,9 тис.грн, у тому числі на оплату поточних видатків закладів у системі охорони здоров’я – 156 537,4 тис.грн, закупівлю кисневих концентраторів – 48 744,9 тис.грн, забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, наборами для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції – 10 439,8 тис.грн; у вигляді цільової субвенції місцевим бюджетам області – 113 255,8 тис.грн, з них на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет – жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності в сумі 84 794,8 тис.грн, забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 в сумі 20 195,9 тис.грн, забезпечення діагностичним обладнанням закладів охорони здоров’я, які залучені до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками в сумі 7 500,0 тис.грн, забезпечення заробітною платою та нарахувань на неї працівників ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 13» в сумі 765,1 тис.грн). Залишок невикористаних коштів повернуто до державного бюджету в загальній сумі 927,2 тис.грн  у зв’язку з економію, яка утворилась внаслідок проведення тендерних торгів та значною кількістю лікарняних листів;

- на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій кошти надійшли з державного бюджету в грудні місяці та перераховані головному розпоряднику коштів - Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації в повному обсязі в сумі 6 887,8 тис.грн. Асигнування залишились невикористані у зв’язку із тривалим терміном проведення робіт. Невикористані кошти субвенції залишились на рахунку обласного бюджету для проведення відповідних витрат у 2022 році;

- на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти кошти надійшли з державного бюджету в сумі 7 176,6 тис.грн та перераховані головному розпоряднику коштів - Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, використані закладами професійно-технічної освіти в сумі 7 106,6 тис.грн, повернуто до державного бюджету в сумі 70,0 тис. грн  у зв’язку з економію, яка утворилась внаслідок проведення тендерних торгів;

- освітня субвенція надійшла в сумі 649 549,5 тис.грн, з них: 48 697,0 тис.грн згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року № 1662-р для придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами. Кошти в сумі 579 136,0 тис.грн перераховані головним розпорядникам, 21 716,5 тис.грн -  залишено нерозподіленими.

Крім того, на видатки були спрямовані залишки коштів субвенції на початок 2021 року в сумі 203 245,2 тис.грн відповідно до ст. 103² Бюджетного кодексу України та порядку використання коштів субвенції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 (зі змінами).

Касові видатки з урахуванням залишку склали 710 415,3 тис.грн, у тому числі:

- по обласних закладах освіти - 611 192,4 тис.грн, з них по головних розпорядниках коштів: Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 584 429,2 тис.грн, Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації – 14 518,0 тис.грн, Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації - 12 245,2 тис.грн.

- по закладах освіти, що розташовані в територіальних громадах області - 99 222,9 тис.грн (з них на інклюзивно-ресурсні центри – 34 355,1 тис.грн, на приватні школи – 31 372,7 тис.грн) по головному розпоряднику коштів - Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Розрахунки проведені під фактично нараховані суми та взяті бюджетні зобов’язання в органах Казначейства (кошти в сумі 142 379,4 тис.грн залишились на рахунку обласного бюджету);

- на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа надійшли в сумі 35 671,1 тис.грн та перераховано Департаментом соціального захисту населення та Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації місцевим бюджетам області 35 572,1 тис.грн, використано 35 011,8 тис.грн. Залишок невикористаних коштів в сумі 659,3 тис. грн повернуто до державного бюджету у зв’язку з економією, що утворилась за рахунок уточнення контингенту отримувачів грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшли з державного бюджету в повному обсязі в сумі 22 634,0 тис.грн.

Крім того, на видатки були спрямовані залишки коштів субвенції на початок 2021 року в сумі 14 472,0 тис.грн відповідно до ст. 103³ Бюджетного кодексу України та порядку використання коштів субвенції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88 (зі змінами).

Головним розпорядником коштів - Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації кошти спрямовані у вигляді субвенції місцевим бюджетам області. Касові видатки з урахуванням залишку склали 21 135,8 тис.грн.

Розрахунки проведені під фактично нараховані суми та взяті бюджетні зобов’язання в органах Казначейства (кошти в сумі 15 970,2 тис.грн залишились на рахунку обласного бюджету). Економія виникла через відсутність відповідних спеціалістів у деяких громадах області, тривалу хворобу дітей, не проведення оплати по укладених договорах на закупівлю товарів, що не відповідали Типовому переліку засобів та обладнання, затвердженому Міністерством освіти і науки України, та за результатами проведення тендерних торгів;

- на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти надійшли з державного бюджету в сумі 44 756,0 тис.грн та перераховані головному розпоряднику коштів - Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, використано на централізовану закупівлю засобів захисту та ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій в сумі 44 754,1 тис.грн, повернуто до державного бюджету в сумі 1,9 тис. грн  у зв’язку з економію, яка утворилась внаслідок проведення тендерних торгів;

- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» кошти надійшли з державного бюджету в сумі 63 446,5 тис.грн. Головним розпорядником коштів - Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації використано кошти субвенції в сумі 60 656,7 тис.грн, в тому числі обласними закладами освіти - 4 098,2 тис.грн, закладами освіти, що розташовані в територіальних громадах області - 56 558,5 тис.грн. Залишок невикористаних коштів в сумі 2 789,8 тис.грн повернуто до державного бюджету у зв’язку із зменшенням фактичної вартості курсів підвищення кваліфікації, проходження курсів дистанційно (безкоштовно) та за результатами проведення тендерних торгів;

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов субвенція надійшла та перерахована місцевим бюджетам області головним розпорядником коштів – Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації в повному обсязі в сумі 20 560,5 тис.грн. Фактично використано 20 216,9 тис.грн, повернуто до державного бюджету кошти субвенції в сумі 343,6 тис.грн у зв’язку з економією коштів при закупівлі житла;

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов субвенція надійшла та перерахована місцевим бюджетам області головним розпорядником коштів – Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації в повному обсязі в сумі 8 206,6 тис.грн. Фактично кошти використано в повному обсязі;

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов субвенція надійшла та перерахована місцевим бюджетам області головним розпорядником коштів – Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації в повному обсязі в сумі 5 610,4 тис.грн. Фактично кошти використано в повному обсязі;

- на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів надійшла з державного бюджету в повному обсязі в сумі 30 037,0 тис.грн у вигляді субвенції місцевим бюджетам області (Головний розпорядник коштів – Харківська обласна державна адміністрація), з яких використано 24 629,0 тис.грн. Кошти в сумі 5 408,0 тис.грн повернуто до державного бюджету у зв’язку з економією (по оренді приміщень, відшкодуванню енергоносіїв, а також за рахунок економії коштів на виготовленні виборчої документації, бланків та протоколів за рахунок проведення торгів через систему електронних закупівель Prozorro);

- для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України кошти зараховані в сумі 79 136,1 тис.грн. відповідно до актів виконаних робіт та використані головним розпорядником коштів Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на проведення капітальних ремонтів та реконструкції закладів охорони здоров’я;

- на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надійшло з державного бюджету у 2021 році 1 428 535,6 тис.грн.

Крім того, на видатки були спрямовані залишки коштів субвенції на початок 2021 року в сумі 44 728,6 тис.грн.

Касові видатки з урахуванням залишку склали 1 462 317,9 тис.грн, у т.ч. по Головному розпоряднику коштів - Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 1 264 481,9 тис.грн, перераховано у вигляді субвенції місцевим бюджетам області - 197 836,0 тис.грн. Невикористані кошти субвенції в сумі 10 946,3 тис.грн залишились на рахунку обласного бюджету для проведення відповідних витрат у 2022 році;

- на будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду передбачено 100 000,0 тис.грн, Головним розпорядником коштів - Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації кошти використані у сумі 32 971,4 тис.грн. У зв’язку з  неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2021 році відповідно до технології будівельного процесу та порушенням підрядною організацією строків виконання робіт невикористані кошти залишку субвенції в сумі 67 028,6 тис.грн  повернуто до державного бюджету;

- на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери надійшло з державного бюджету 114 066,0 тис.грн. Використано 104 683,9 тис.грн, у т.ч. головним розпорядником коштів - Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації – 73 987,8 тис.грн, головним розпорядником коштів – Управлінням у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації – 30 696,1 тис.грн. Невикористані кошти субвенції в сумі 9 382,1 тис.грн залишились на рахунку обласного бюджету для проведення відповідних витрат у 2022 році;

- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надійшло з державного бюджету 77 518,5 тис.грн. Крім того, на видатки були спрямовані залишки коштів субвенції на початок року в сумі 2 944,5 тис.грн.

Касове виконання з урахуванням залишку склало 66 352,4 тис.грн, з них: Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 375,8 тис.грн, Департаментом охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації використано 26 327,1 тис.грн; Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації – 28 746,7 тис.грн, місцевими бюджетами області використано 7 577,2 тис.грн. Невикористані кошти субвенції 2021 року в сумі 13 674,6 тис.грн залишились на рахунку обласного бюджету для здійснення відповідних витрат у 2022 році. Невикористані кошти субвенції (залишки минулих років) в сумі 4 129,7 тис.грн повернуто до державного бюджету.

- на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад надійшло з державного бюджету у 2021 році 3 558,8 тис.грн. Кошти не використовувались через відсутність необхідного пакету документів у територіальних громадах. Невикористані кошти субвенції залишились на рахунку обласного бюджету для здійснення відповідних витрат у 2022 році.

- на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності надійшло з державного бюджету 7 900,0 тис.грн. Використано головним розпорядником коштів - Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації – 6 642,3 тис.грн (на "відновлення пам'ятки архітектури XIX століття - комори з пристосуванням під виставкові та конференційну зали на території Національного літературно - меморіального музею Г.С. Сковороди, с. Сковородинівка Золочівського району Харківської області (реставрація) (коригування)" – 3 944,9 тис.грн., на "реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення — будинок управляючого (адміністративне та фондове приміщення) на території національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3Б"  – 2 697,4 тис.грн.). Невикористані кошти субвенції в сумі 1 257,7 тис.грн повернуто до державного бюджету у зв’язку з отриманням у грудні місяці дозволів на виконання робіт, що призвело до технологічної неможливості виконання більшого обсягу робіт без втрати якісних показників та міцності при реалізації даних проектів;

- на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості спрямовано 3 666,0 тис.грн за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету на початок 2021 року головним розпорядником коштів - Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації у вигляді субвенцій місцевим бюджетам області. Використано кошти в сумі 2 752,4 тис.грн на будівництво амбулаторій загальної практики - сімейної медицини в сільських населених пунктах області. Невикористані кошти субвенції (залишки минулих років) в сумі 2 040,8 тис.грн повернуто до державного бюджету;

- на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  надійшло з державного бюджету відповідно до фактично оформлених і підписаних договорів 7 929 680,2 тис.грн. Кошти використано головним розпорядником – Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації для проведення централізованих розрахунків з підприємствами електроенергетичної галузі та житлово-комунального господарства.

З обласного бюджету передано місцевим бюджетам області: додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 164 196,1 тис.грн, додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів - 58 408,2 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2022 зменшилась у порівнянні з початком року на 9 762,2 тис.грн і склала 994,0 тис.грн, в тому числі: по видатках на поточне утримання установ (оплата послуг, періодичних видань, придбання матеріалів, інвентарю тощо) - 677,9 тис.грн, по заходах з реалізації державних (регіональних) програм - 315,5 тис.грн, по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 0,3 тис.грн, по соціальному забезпеченню - 0,3 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2022 склала 6,8 тис.грн, у тому числі: по видатках на поточне утримання установ (оплата послуг, періодичних видань, придбання матеріалів, інвентарю тощо) – 1,8 тис.грн, по соціальному забезпеченню - 5,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду зменшилась у порівнянні з початком року на 88 941,1 тис.грн і склала 1 860,4 тис. грн, з них: капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 1 399,4 тис.грн, по видатках на поточне утримання установ (оплата послуг, періодичних видань, придбання матеріалів, інвентарю тощо) - 234,9 тис.грн, по заходах з реалізації державних (регіональних) програм - 191,8 тис.грн, інші поточні видатки – 34,3 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2022 склала 14,7 тис.грн.

Заборгованість з виплати заробітної плати в установах, що фінансуються з обласного бюджету, відсутня.

Директор Департаменту

фінансів Харківської обласної

державної адміністрації                                                                    Сергій OВСЯННІКОВ