ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

ЗАХОДІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ НА 2024 – 2028 РОКИ

Розділ 1.

До п. 1.1.1. Розрахунок освітньо-виховних послуг (придбання грамот, призів для заохочення учасників заходів) проводився з розрахунку 50 грн. на 1 здобувача освіти. Протягом 2024-2028 років планується залучити до заходів по 300 дітей щороку (усього за 5 років: 1500 осіб). Загальна потреба в коштах на зазначені заходи становить 75,0 тис.грн. (2024 рік – 15,0 тис.грн., 2025 рік – 15,0 тис.грн. 2026 рік – 15,0 тис.грн., 2027 рік – 15,0 тис.грн., 2028 рік – 15,0 тис.грн.).

       До п. 1.1.2. Розрахунок освітньо-виховних послуг (придбання грамот, медалей, призів для заохочення учасників заходів) проводиться з розрахунку 100 грн. на 1 здобувача освіти. Протягом 2024 року планується залучити до заходів 300 дітей, протягом 2025-2028 років – по 400 дітей. Загальна потреба в коштах на зазначені заходи становить 190,0 тис.грн. (2024 рік – 30,0 тис. грн., 2025 рік – 40,0 тис. грн. 2026 рік – 40,0 тис. грн., 2027 рік – 40,0 тис. грн., 2028 рік –  40,0 тис. грн.).

       До п. 1.1.3. Розрахунок освітньо-виховних послуг (придбання грамот, призів для заохочення учасників заходів) проводився з розрахунку 50 грн. на 1 здобувача освіти. Протягом 2024-2028 років планується залучити до заходів по 200 дітей щороку (усього за 5 років: 1000 осіб). Загальна потреба в коштах на зазначені заходи становить 50,0 тис.грн. (2024 рік – 10,0 тис.грн., 2025 рік – 10,0 тис.грн. 2026 рік – 10,0 тис.грн., 2027 рік – 10,0 тис.грн., 2028 рік – 10,0 тис.грн.).

       До п. 1.1.4. Розрахунок створення та функціонування дитячого табору оздоровлення та відпочинку національно-патріотичного виховання проводиться з перспективою на п’ять років з розрахунку проведення щороку 15-ти навчально-оздоровчих змін на 21 календарний день кожна, по 60 дітей на зміну.

       У 2024 році основна потреба в коштах складається з витрат на оплату праці та нарахування на заробітну плату 40,5 штатних одиниць, із них: 13 педагогічних працівників, 8 спеціалістів, 19,5 молодший обслуговуючий персонал – 6324079 грн. та оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 3245471 грн. Крім того, на закупівлю навчального інвентарю, технічного обладнання, миючих і господарчих матеріалів, наочностей, медикаментів – 1685880 грн., Для забезпечення харчуванням, виходячи з середньодобової вартості 120 грн.* 60 осіб * 21день * 15 заїздів необхідно – 2268000 грн., оплату послуг (крім комунальних) – 223733 грн. Усього: 13747163 грн.

       У порівнянні з 2024 роком у 2025-2028 роках потреба в коштах на функціонування дитячого табору оздоровлення та відпочинку з цілодобовим перебуванням національно-патріотичного виховання збільшується на 164119 грн. щороку через збільшення витрат на оплату праці та нарахування на заробітну плату (використання 13911282 грн. щороку, загальна сума витрат на 2025-2028 роки становить: 55645128 грн.).

       Усього загальна потреба в коштах становить: 69392291 грн. (2024 рік – 13747163 грн., 2025 рік – 13911282 грн., 2026 рік – 13911282 грн., 2027 рік –13911282 грн., 2028 рік – 13911282 грн.).

       У 2024 році у дитячому таборі оздоровлення та відпочинку з цілодобовим перебуванням національно-патріотичного виховання буде охоплено оздоровленням та відпочинком 900 дітей. Протягом 2025-2028 років – по 900 дітей щороку (всього у 2024-2028 роках оздоровленням та відпочинком планується охопити 4500 дітей).

       До п. 1.1.6. Розрахунок облаштування в закладах освіти музейних кімнат військово-історичного профілю здійснюється з перспективою на п’ять років з розрахунку проведення щороку у 2024-2027 роках поточних ремонтів по облаштуванню приміщень музейних кімнат у 2 закладах освіти, у 2028 році – у 3 закладах освіти (по 20,0 тис.грн. на заклад освіти). Протягом 2024-2028 років облаштування музейних кімнат у 11 закладах освіти – 220,0 тис.грн.

Розробка та закупівля демонтстраційних матеріалів (стенди, брошури іншої поліграфічної продукції), пов’язаних з тематикою музейних кімнат. Проведення робіт щодо збору експонатів та формування експозицій музейних кімнат; редагування офіційних сайтів закладів освіти щодо розробки та розміщення сторінки про наявність та функціонування музейних кімнат у закладах. У 2024-2028 роках щорічна загальна потреба в коштах на проведення зазначених вище заходів – 160,0 тис.грн., у 2028 році – 140,0 тис.грн. Протягом 2024-2028 років – 780,0 тис.грн.

       Загальна потреба в коштах на зазначені заходи складає 1 млн.грн. (2024 рік – 200,0 тис. грн.; 2025 рік – 200,0 тис. грн., 2026 рік – 200,0 тис. грн., 2027 рік – 200,0 тис.грн., 2028 рік – 200,0 тис.грн.).

До п. 1.1.7. Розрахунок освітньо-виховних послуг (придбання грамот, медалей, призів для заохочення учасників заходів з національно-патріотичного спрямування проводиться з розрахунку 100 грн. на 1 здобувача освіти протягом 2025-2028 років – по 250 дітей на рік (усього за 2025-2028 роки – 1000 дітей). Загальна потреба в коштах на зазначені заходи становить 100,0 тис. грн. (2024 рік – 0 грн., 2025 рік – 25,0 тис. грн. 2026 рік – 25,0 тис. грн., 2027 рік –   25,0 тис. грн., 2028 рік – 25,0 тис. грн.).

       До п. 1.2.1. Розрахунок освітньо-виховних послуг на проведення обласного конкурсу на отримання стипендії імені Героя України Станіслава Партали для здобувачів освіти закладів освіти Харківської області проводиться один раз на рік із розрахунку на 1 здобувача освіти: за І місце – 60,0 тис. грн., ІІ місце – 50 тис.грн., ІІІ місце – 40 тис.грн.  Усього 3 особи (І-ІІІ місця). Загальна потреба в коштах на виплату стипендії імені Героя України Станіслава Партали на рік для 3 здобувачів освіти складає 150,0 тис. грн.

       Усього загальна потреба в коштах на виплату стипендії імені Героя України Станіслава Партали на на 2024-2028 роки складає 750,0 тис.грн. (2024 рік – 150,0 тис.грн., 2025 рік – 150,0 тис.грн., грн., 2026 рік – 150,0 тис.грн., 2027 рік – 150,0 тис. грн., 2028 рік – 150,0 тис. грн.).

       До п. 1.2.2. Розрахунок послуг на створення «Книги пам’яті» складає на рік 500,0 тис.грн. (збір матеріалів, узагальнення, упорядкування, редагування книги). Загальна потреба в коштах на створення книги становить 2500,0 тис.грн. (2024 рік – 500,0 тис.грн., 2025 рік – 500,0 тис. грн. 2026 рік – 500,0 тис. грн. 2027 рік – 500,0 тис. грн., 2028 рік – 500,0 тис. грн.).

       До п. 1.2.3. Розрахунок освітньо-виховних послуг (придбання грамот, призів для заохочення учасників заходів з національно-патріотичного виховання) проводиться з розрахунку 100 грн. на 1 здобувача освіти протягом 2024- 2028 років – по 400 дітей на рік (усього за 2024-2028 роки – 2000 дітей). Загальна потреба в коштах на зазначені заходи становить 200,0 тис.грн. (2024 рік  40,0 тис. грн., 2028 рік –  40,0 тис. грн.).

                    До п. 1.2.4. Розрахунок послуг на забезпечення розвитку пластового та скаутського руху – проведення вишкалів (придбання туристського спорядження: намети, спальні мішки, розбірні комплекти «Відпочинок» (столи, стільці), котли туристичні для приготування їжі) проводиться з розрахунку 100,0 тис.грн. на рік.

Загальна потреба в коштах на проведення вишкалів на 2024-2028 роки –  500,0 тис.грн. (2024 рік – 100,0 тис.грн., 2025 рік – 100,0 тис. грн. 2026 рік –  100,0 тис. грн., 2027 рік – 100,0 тис. грн., 2028 рік – 100,0 тис. грн.).

Розділ 2.

                    До п. 2.1.1. Розрахунок освітньо-виховних послуг (оплата екскурсійних послуг; оплата наукового супроводу проєктів, їх узагальнення) проводився з розрахунку 200 грн. на 1 здобувача освіти. Протягом 2024 року планується залучити до заходів 500 дітей, протягом 2025-2028 років – по 1000 дітей. Загальна потреба в коштах на зазначені заходи становить 900,0 тис.грн. (2024 рік – 100 тис. грн., 2025 рік – 200 тис. грн. 2026 рік – 200 тис.грн.,  2027 рік – 200 тис. грн., 2028 рік – 200 тис. грн.).

                    До п. 2.2.1. Розрахунок освітньо-виховних послуг (придбання грамот, призів для заохочення учасників заходів) проводився з розрахунку 50 грн. на 1 здобувача освіти. Протягом 2024-2028 років планується залучити до заходів по 200 дітей щороку (усього за 5 років: 1000 осіб). Загальна потреба в коштах на зазначені заходи становить 50,0 тис.грн. (2024 рік – 10,0 тис.грн., 2025 рік –  10,0 тис.грн. 2026 рік – 10,0 тис.грн., 2027 рік – 10,0 тис.грн., 2028 рік 10,0 тис.грн.).

Розділ 4.

                    До п. 4.1.5. Розрахунок послуг (рекламна продукція, борди) проводиться з розрахунку 70,0 тис.грн. на рік. Загальна потреба в коштах на проведення послуг на 2024-2028 роки – 350,0 тис.грн. (2024 рік – 70,0 тис.грн., 2025 рік – 70,0 тис. грн., 2026 рік – 70,0 тис. грн., 2027 рік – 70,0 тис. грн., 2028 рік – 70,0 тис. грн.).

Директор Департаменту                                                               Ольга БЕЗПАЛОВА

Вікторія Шумова

Олена Кононенко 705 03 11

Олена Чепурна 705 03 11