ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту (інформації) про результати виконання та стан фінансування
за 2022 – 2024 роки заходів Програми сприяння ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області на 2022 - 2024 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23 вересня 2021 року № 206-VIІI, зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 23 грудня 2023 року № 738-VIІI
та від 28 листопада 2024 року № 999-VIІI
1. Назва обласної (цільової) програми:
Програма сприяння ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області на 2022 - 2024 роки (далі – Програма).
2. Замовник та відповідальний виконавець програми:
Харківська обласна рада.
3. Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді:
Програма прийнята та діє з метою раціоналізації та підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області та підвищення ефективності управління суб’єктами господарювання, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області.
Виконання Програми здійснювалось шляхом реалізації заходів, передбачених у розділі ІІІ «ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ТА ПРОГНОЗНІ РОЗРАХУНКИ ФІНАНСУВАННЯ», а саме.
п. 1.1. Виготовлення незалежних звітів про оцінку об`єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та рецензій на звіти (якщо метою виготовлення є приватизація, підлягає відшкодуванню покупцями згідно із зобов`язаннями, передбаченими в договорах купівлі-продажу):
- Програмою на 3 роки передбачено фінансування в загальній сумі 50,0 тис.грн,
- фактично бюджетне фінансування не виділено, кошти не використовувались,
- потреба у фінансуванні заходу за рахунок коштів обласного бюджету не підтвердилась,
- виконання заходу проводилось без залучення бюджетних коштів;
п. 1.2. Видатки на захист інтересів обласної ради у судових органах та органах державної виконавчої служби:
- Програмою на 3 роки передбачено фінансування в загальній сумі 305,0 тис.грн,
- фінансування виділено в сумі 104,9 тис.грн,
- фактичні видатки в межах реалізації заходу склали 13,62 тис.грн;
п. 1.3. Видатки на банківські послуги з конвертації валюти:
- Програмою на 3 роки передбачено фінансування в загальній сумі 6,0 тис.грн,
- фінансування виділено в сумі 1,0 тис.грн,
- потреба у фінансуванні заходу за рахунок коштів обласного бюджету не підтвердилась,
- фактичні видатки в межах реалізації заходу у звітному періоді не здійснювались;
п. 1.4. Видатки на поштові екcпрес-відправлення:
- Програмою на 3 роки передбачено фінансування в загальній сумі 21,0 тис.грн,
- фінансування виділено в сумі 1,0 тис.грн,
- потреба у фінансуванні заходу за рахунок коштів обласного бюджету не підтвердилась,
- фактичні видатки в межах реалізації заходу у звітному періоді не здійснювались;
п. 2.1. Фінансове забезпечення припинення обласних комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області:
- Програмою на 3 роки передбачено фінансування в загальній сумі 195,0 тис.грн,
- фінансування не виділено,
- потреба у фінансуванні заходу за рахунок коштів обласного бюджету не підтвердилась,
- виконання заходу проводилось без залучення бюджетних коштів;
п. 2.2. Забезпечення відео- та аудіофіксації усіх засідань конкурсних комісій із обрання керівників закладів культури, освіти, охорони здоров’я та комунальних підприємств відповідної сфери, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; забезпечення трансляцій онлайн або відео- та аудіофіксації жеребкування кандидатів від громадських організацій для включення до складу конкурсних комісій з обрання керівників закладів культури, освіти, охорони здоров’я та комунальних підприємств відповідної сфери:
- Програмою на 3 роки передбачено фінансування в загальній сумі 108,0 тис.грн,
- фінансування виділено в загальній сумі 108,0 тис.грн,
- фактичні видатки в межах реалізації заходу склали 53,2 тис.грн;
п. 2.3. Забезпечення відеофіксації усіх засідань комісії з розгляду питань стосовно списання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області:
- Програмою на 3 роки передбачено фінансування в загальній сумі 21,6 тис.грн,
- фінансування виділено в загальній сумі 21,6 тис.грн,
- фактичні видатки в межах реалізації заходу склали 3,6 тис.грн;
п. 2.4. Забезпечення проведення незалежної аудиторської перевірки діяльності суб’єктів господарювання, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області:
- Програмою на 3 роки передбачено фінансування в загальній сумі 300,0 тис.грн,
- фінансування не виділено,
- потреба у фінансуванні заходу за рахунок коштів обласного бюджету не підтвердилась,
- виконання заходу у звітному періоді проводилось без залучення бюджетних коштів;
п. 2.5. Супровід та матеріально-технічне забезпечення комп’ютерної програми «Автоматизована система «МАЙНО» («АС «МАЙНО»):
- Програмою на 3 роки передбачено фінансування в загальній сумі 108,0 тис.грн,
- фінансування виділено в загальній сумі 18,0 тис.грн,
- фактичні видатки в межах реалізації заходу у звітному періоді склали 18,0 тис.грн (не досягнуто згоди у переговорному процесі щодо умов укладання договору з ФО-П НАГОРНИМ О.В., який є автором комп’ютерної програми «Автоматизована система «МАЙНО» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99879 від 22.09.2020, видане Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України));
п. 2.6. Виконання судових рішень:
- Програмою на 3 роки передбачено фінансування в загальній сумі 222,0 тис.грн,
- фінансування виділено в загальній сумі 45,1 тис.грн,
- фактичні видатки в межах реалізації заходу у звітному періоді склали 32,303 тис.грн;
п. 2.7. Розроблення технічного завдання та створення геоінформаційної системи регіонального розвитку Харківської області щодо обліку суб’єктів господарювання, майна та нематеріальних активів спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст Харківської області:
- Програмою на 3 роки передбачено фінансування в загальній сумі 10 000,0 тис.грн,
- кошти з обласного бюджету не виділені,
- потреба у фінансуванні заходу за рахунок коштів обласного бюджету не підтвердилась,
- фактичні видатки в межах реалізації заходу у звітному періоді не здійснювались.
4. Заплановані обсяги та джерела фінансування програми, визначені у паспорті програми:
Загальні обсяги фінансування на 2022 - 2024 роки, передбачені
Програмою
(з урахуванням внесених змін), склали 11 336,6 тис.грн на 11 заходів, в тому числі:
382,0 тис.грн – на 4 заходи за розділом 1. Ефективність використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області (далі – розділ 1 Програми);
10 954,6 тис.грн – на 7 заходів за розділом 2. Управління суб’єктами, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області (далі – розділ 2 Програми).
Очікувана потреба у фінансуванні заходів Програми на 3 роки фактично не справдилась через дію режиму воєнного стану та проведення бойових дій на частині території регіону.
Фінансування Програми здійснювалось відповідно до законодавства за рахунок коштів обласного бюджету.
У 2022 - 2024 роках в обласному бюджеті Харківської області на реалізацію 7-ми заходів Програми виділено фінансування в загальній сумі 299,6 тис.грн, в тому числі:
106,9 тис.грн – на 3 заходи за розділом 1 Програми;
192,7 тис.грн – на 4 заходи за розділом 2 Програми.
5. Фактичні обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді:
Згідно із коригуваннями до помісячного розпису бюджетних коштів до кошторису обласної ради обсяги фінансування заходів Програми у 2022 - 2024 роках в розрізі джерел фінансування визначені в загальній сумі 299,6 тис.грн за рахунок коштів обласного бюджету (загальний фонд, КПКВ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»), у тому числі:
254,5 тис.грн – за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"
(106,9 тис.грн – на реалізацію 3-х заходів розділу 1 Програми; 147,6 тис.грн – на реалізацію 3-х заходів розділу 2 Програми);
45,1 тис.грн – за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» (на реалізацію 1 заходу за п.2.6. «Виконання судових рішень» розділу 2 Програми).
6. Касові видатки програми у звітному періоді, з додатковою інформацією щодо напрямків спрямування коштів у розрізі КЕКВ:
Касові видатки за 2022-2024 роки в межах реалізації заходів Програми за рахунок коштів обласного бюджету (загальний фонд, КПКВ 0117370) становлять в загальній сумі 120,723 тис.гривень.
7. Основні результати виконання програми:
Економія коштів обласного бюджету за 2022 - 2024 роки склала 178,877 тис.гривень.
Обмеженість фінансових витрат та відсутність можливості повноцінного проведення заходів Програми спричинено широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України та запровадженням воєнного стану в Україні згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року 64/2022 (зі змінами).
Начальник управління
з питань комунальної власності
виконавчого апарату обласної ради Андрій ГНАТУШОК
Начальник управління
правового забезпечення діяльності ради
виконавчого апарату обласної ради Ілля КРЮЧКОВ