Фінансово-економічне обгрунтування до проєкту рішення Харківської обласної ради «Про зміну типу та перейменування КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КОЧЕТОЦЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
На 2025 рік на утримання КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЧУГУЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ “СИНЕРГІЯ”» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ необхідно 14 496 608 грн., а саме:
- за рахунок державної субвенції на здійснення доплати педагогічним працівникам – 395 144 грн;
- за рахунок освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників на січень-серпень 2025 року – 6380605 грн, в т.ч.:
2111 – оплата праці – 5 230 004 грн;
2120 – нарахування на оплату праці – 1 150 601 грн.
- за рахунок обласного бюджету (з урахуванням діючого кошторису) – 7 720 859 грн., в т.ч.:
2111– оплата праці (спеціалісти та МОП) – 3 253 103 грн.
2120 – нарахування на оплату праці – 715 683 грн.
2210 – предмети, матеріали, обладнання та інвентар (миючі та чистячі засоби, засоби гігієни, господарчий інвентар) – 50 000 грн.
2240 – оплата послуг (крім комунальних) – 127 899 грн.
2271 – теплова енергія – 3 113 220 грн.
2272 – вода та водовідведення – 113 518 грн.;
2273 – електроенергія –346 850 грн.;
2275 – вивіз сміття – 586 грн.
Всього витрат за 2025 рік: 14 496 608 грн.
Крім того, в закладі на сьогодні існує потреба у коштах освітньої субвенції з державного бюджету на вересень-грудень 2025 року для оплати праці педпрацівників в сумі 3 152 080 грн.
Заклад планує охопити загальною середньою освітою близько 200 учнів.
Орієнтовна штатна чисельність працівників КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЧУГУЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ “СИНЕРГІЯ”» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ складає 95,67 штатних одиниць, із них: педагогічних працівників – 35,97 ст.; спеціалістів – 15,5 ст.; молодшого обслуговуючого персоналу – 59,7 ст.
За умови організації навчання в офлайн режимі, організації харчування дітей орієнтовна сума витрат на утримання закладу на 2026 рік становить 18396608 грн., з них 3900000 грн. для організації харчування.
Директор Департаменту Ольга БЕЗПАЛОВА