Фінансово-економічне обгрунтування
до проєкту рішення Харківської обласної ради «Про зміну типу та перейменування КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА № 13» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
На 2025 рік на утримання КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ “ІНТЕЛ 13”» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ необхідно 13 428 067 грн., а саме:
- за рахунок державного бюджету на здійснення доплати педагогічним працівникам 387635 грн.
- за рахунок освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників на січень-серпень 2025 року – 6 258 753 грн, в т.ч.:
2111– оплата праці – 5 130 125 грн.,
2120 – нарахування на оплату праці – 1 128 628 грн.
- за рахунок обласного бюджету (з урахуванням діючого кошторису) – 6 781 679 грн., в т.ч.:
2111– оплата праці (спеціалісти та МОП) – 4 748 540 грн.
2120 – нарахування на оплату праці – 1 044 679 грн.
2210 – предмети, матеріали, обладнання та інвентар (миючі та чистячі засоби, засоби гігієни, господарчий інвентар) – 50 000 грн.
2240 – оплата послуг (крім комунальних) – 134 571 грн.
2272 – вода та водовідведення – 93 474 грн.;
2273 – електроенергія – 704 601 грн.;
2275 – вивіз сміття – 5814 грн.
Всього витрат за 2025 рік: 13 428 067 грн.
Крім того, в закладі на сьогодні існує потреба у коштах освітньої субвенції з державного бюджету на вересень-грудень 2025 року для оплати праці педпрацівників в сумі 3 095 468 грн.
Заклад планує охопити загальною середньою освітою близько 240 учнів.
Орієнтовна штатна чисельність працівників КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ “ІНТЕЛ 13”» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ складає 101,09 штатних одиниць, із них: педагогічних працівників – 38,59 ст.; спеціалістів – 12,75 ст.; молодшого обслуговуючого персоналу – 49,75 ст.
За умови організації навчання в офлайн режимі, організації харчування дітей орієнтовна сума витрат на утримання закладу на 2026 рік становить 18108067 грн., з них 4680000 грн. для організації харчування.
Директор Департаменту Ольга БЕЗПАЛОВА