(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________
(підпис, прізвище)
Додаток Ж
---------------------------------------------------
|Назва підприємства ______________________________|
| ----------------- |
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
---------------------------------------------------
Витрати, пов'язані з підготовкою, організацією, веденням
виробництва, продажем продукції (робіт, послуг)
------------------------------------------------------------------
| | Показники |Код |За |Нарос-|
| | |рядка|звіт-|таючим|
| | | |ний |підсу-|
| | | |квар-|мком з|
| | | |тал |пrочат-|
| | | | |ку зві|
| | | | |тного |
| | | | |року |
| |-------------------------------------+-----+-----+------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
| 1 |З придбанням матеріалів, сировини, | | | |
| |комплектуючих виробів та напівфабри- | | | |
| |катів: | | | |
| 1.1 |придбанням матеріалів, сировини, | 1 | | |
| |комплектуючих виробів та напівфабри- | | | |
| |катів (крім тих, що придбані у нере- | | | |
| |зидентів на території офшорних зон) | | | |
| |як за національну, так і за іноземну | | | |
| |валюту | | | |
| 1.2 |оплатою у звітному періоді матеріа- | 2 | | |
| |лів, сировини, комплектуючих виробів | | | |
| |та напівфабрикатів на користь нере- | | | |
| |зидентів на території офшорних зон, | | | |
| |як за національну, так і за іноземну | | | |
| |валюту | | | |
| 1.3 |придбанням матеріалів, сировини, | 3 | | |
| |комплектуючих виробів та напівфабри- | | | |
| |катів, як за національну, так і за | | | |
| |іноземну валюту у пов'язаних осіб | | | |
| 1.4 |перевищенням балансової вартості ма- | 4 | | |
| |теріалів, сировини, комплектуючих | | | |
| |виробів та напівфабрикатів на скла- | | | |
| |дах, незавершеному виробництві та | | | |
| |залишках готової продукції на поча- | | | |
| |ток звітного кварталу над їх балан- | | | |
| |совою вартістю на кінець того ж | | | |
| |кварталу (убуток) | | | |
| | | | | |
| 2 |З придбанням покупних товарів: | | | |
| 2.1 |придбанням товарів (крім тих, що | 5 | | |
| |придбані у нерезидентів на території | | | |
| |офшорних зон) як за національну, так | | | |
| |і за іноземну валюту для подальшого | | | |
| |їх продажу | | | |
| 2.2 |придбанням товарів як за національ- | 6 | | |
| |ну, так і за іноземну валюту для по- | | | |
| |дальшого їх продажу у пов'язаних | | | |
| |осіб | | | |
| 2.3 |оплатою товарів на користь нерези- | 7 | | |
| |дентів на території офшорних зон як | | | |
| |за національну, так і за іноземну | | | |
| |валюту для подальшого їх продажу у | | | |
| |пов'язаних осіб | | | |
| 2.4 |перевищення балансової вартості по- | 8 | | |
| |купних товарів на оптових складах, у | | | |
| |залишках на торговельних підприємс- | | | |
| |твах на початок звітного кварталу та | | | |
| |їх балансовою вартістю на кінець то- | | | |
| |го ж кварталу (убуток) | | | |
| 3 |З наданням послуг, виконанням робіт: | | | |
| 3.1 |наданням послуг, виконанням робіт | 9 | | |
| |платнику податку (крім тих, що | | | |
| |здійснені у нерезидентів на терито- | | | |
| |рії офшорних зон), оплачених як в | | | |
| |національній, так і в іноземній ва- | | | |
| |люті | | | |
| 3.2 |оплатою робіт (послуг) на користь | 10 | | |
| |нерезидентів, що розташовані на те- | | | |
| |риторії офшорних зон, оплачених як в | | | |
| |національній, так і в іноземній ва- | | | |
| |люті | | | |
| 3.3 |наданням послуг, виконанням робіт | 11 | | |
| |платнику податку, оплачених як в на- | | | |
| |ціональній, так і в іноземній валюті | | | |
| |пов'язаними особами | | | |
| 3.4 |за довгостроковими договорами (конт- | | | |
| |рактами), якщо об'єкт договору не | | | |
| |включається до складу основних фон- | | | |
| |дів: | | | |
| 3.4.1 |коштів, матеріальних або нематері- | 12 | | |
| |альних активів, наданих виконавцю у | | | |
| |вигляді авансів (передоплат) | | | |
| 3.4.2 |вартості об'єкта довгострокового до- | 13 | | |
| |говору (контракту) або його частини, | | | |
| |переданих на баланс замовника | | | |
| 3.4.3 |перевищенням балансової вартості по- | 14 | | |
| |купних матеріалів, сировини, комп- | | | |
| |лектуючих виробів та напівфабрикатів | | | |
| |на складах, незавершеному виробницт- | | | |
| |ві та залишках готової продукції на | | | |
| |початок звітного кварталу над їх ба- | | | |
| |лансовою вартістю на кінець того ж | | | |
| |кварталу (убуток) | | | |
| | | | | |
| 4 |З оплатою праці фізичних осіб (пра- | 15 | | |
| |цівників), що перебувають з платни- | | | |
| |ком податку у трудових відносинах чи | | | |
| |працюють за договорами цивільно-пра- | | | |
| |вового характеру | | | |
| 5 |З нарахуванням зборів на обов'язкове | 16 | | |
| |державне пенсійне страхування та ін- | | | |
| |ші види загальнообов'язкового (в | | | |
| |т.ч. державного) соціального страху- | | | |
| |вання працівників | | | |
| 6 |Зі сплатою платником податку внесків | 17 | | |
| |до додаткових пенсійних планів за | | | |
| |працівників у межах 15 відсотків їх | | | |
| |сукупних доходів, отриманих протягом | | | |
| |податкового періоду | | | |
| 7 |Інші витрати | 18 | | |
| 8 |Всього витрат (сума рядків з 1 по 18)| 19 | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________
(підпис, прізвище)
Додаток З
---------------------------------------------------
|Назва підприємства ______________________________|
| ----------------- |
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
---------------------------------------------------
Витрати по операціях з борговими зобов'язаннями
та валютними цінностями
------------------------------------------------------------------
| | Показники |Код |За |Нарос-|
| | |рядка|звіт-|таючим|
| | | |ний |підсу-|
| | | |квар-|мком з|
| | | |тал |почат-|
| | | | |ку зві|
| | | | |тного |
| | | | |року |
| |-------------------------------------+-----+-----+------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
| 1 |Операції з борговими зобов'язаннями | | | |
| |та вимогами: | | | |
| 1.1 |придбання платником податку (покуп- |29.1 | | |
| |цем) облігацій, ощадних сертифікатів | | | |
| |та інших цінних паперів з обмеженим | | | |
| |строком дії | | | |
| 1.2 |погашення платником податку (емітен- |29.2 | | |
| |том) номінальної вартості облігацій, | | | |
| |ощадних сертифікатів та інших цінних | | | |
| |паперів з обмеженим строком дії | | | |
| 1.3 |нарахування процентів за цінними па- |29.3 | | |
| |перами, емітованими платником подат- | | | |
| |ку, виплачених ним покупцю | | | |
| 1.4 |збитки від продажу (розміщення) дис- |29.4 | | |
| |контних цінних паперів, емітованих | | | |
| |платником податку | | | |
| 1.5 |придбання заставодержателем об'єкта |29.5 | | |
| |застави за ціною, що включає суму | | | |
| |кредиту та нараховані на неї процен- | | | |
| |ти | | | |
| | | | | |
| 2 |Витрати, пов'язані з нарахуванням | | | |
| |(сплатою) процентів за борговими зо- | | | |
| |бов'язаннями у зв'язку з веденням | | | |
| |господарської діяльності: | | | |
| 2.1 |по підприємствах, засновниками яких |29.6 | | |
| |є нерезиденти | | | |
| 2.2 |по інших підприємствах, крім непри- |29.7 | | |
| |буткових установ і організацій | | | |
| 2.3 |перевищення сплачених сум над нара- |29.8 | | |
| |хованими за кредитно-депозитними | | | |
| |операціями у разі дострокового пога- | | | |
| |шення зобов'язань | | | |
| | | | | |
| 3 |Різниця за результатами перерахунку | | | |
| |на останній робочий день звітного | | | |
| |періоду: | | | |
| 3.1 |іноземної валюти (від'ємна різниця) |29.9 | | |
| 3.2 |заборгованості в іноземній валюті: |29.10| | |
| |дебіторської (від'ємної різниці) та | | | |
| |кредиторської (позитивної різниці) | | | |
| | | | | |
| 4 |Оплата послуг осіб, що здійснюють |29.11| | |
| |конверсійні (обмінні) операції за | | | |
| |дорученням платника податку - суб'єк-| | | |
| |та валютного ринку | | | |
| 5 |Сума балансової вартості іноземної |29.12| | |
| |валюти у разі її продажу за гривні | | | |
| 6 |Всього витрат |29.13| | |
| |(сума рядків з 29.1 по 29.12) | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________
(підпис, прізвище)
Додаток І
---------------------------------------------------
|Назва підприємства ______________________________|
| ----------------- |
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
---------------------------------------------------
Витрати по операціях з основними фондами
та нематеріальними активами
------------------------------------------------------------------
| | Показники |Код |За |Нарос-|
| | |рядка|звіт-|таючим|
| | | |ний |підсу-|
| | | |квар-|мком з|
| | | |тал |почат-|
| | | | |ку зві|
| | | | |тного |
| | | | |року |
| |-------------------------------------+-----+-----+------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
| 1 |Витрат по операціях з основними фон- | | | |
| |дами та нематеріальними активами: | | | |
| 1.1 |витрат, пов'язаних з утриманням ос- | 30.1| | |
| |новних фондів, що знаходяться на | | | |
| |консервації | | | |
| 1.2 |залишкової вартості об'єкта основних | 30.2| | |
| |фондів групи 1 у розмірі ста неопо- | | | |
| |датковуваних мінімумів доходів гро- | | | |
| |мадян, що не підлягає амортизації | | | |
| 1.3 |суми перевищення балансової вартості | 30.3| | |
| |над виручкою від реалізації основних | | | |
| |фондів групи 1 та нематеріальних ак- | | | |
| |тивів | | | |
| 1.4 |балансової вартості окремого об'єкта | 30.4| | |
| |основних фондів групи 1, який підля- | | | |
| |гає вимушеній заміні з незалежних | | | |
| |від платника податку обставин | | | |
| 1.5 |балансової вартості груп 2 і 3 ос- | 30.5| | |
| |новних фондів, що не містять матері- | | | |
| |альних цінностей на початок звітного | | | |
| |періоду | | | |
| 1.6 |витрат, пов'язаних з розвідкою (до- | 30.6| | |
| |розвідкою) чи розробкою корисних ко- | | | |
| |палин, що не призвела до їх відкрит- | | | |
| |тя або є недоцільною | | | |
| 1.7 |витрати, пов'язані з придбанням (ви- | 30.7| | |
| |готовленням) невиробничих фондів | | | |
| |(без врахування зносу) та їх поліп- | | | |
| |шенням у разі їх продажу | | | |
| | | | | |
| 2 |Всього витрат | 30.8| | |
| |(сума рядків з 30.1 по 30.7) | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________
(підпис, прізвище)
Додаток К
---------------------------------------------------
|Назва підприємства ______________________________|
| ----------------- |
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
---------------------------------------------------
Витрати за іншими операціями
------------------------------------------------------------------
| | Показники |Код |За |Нарос-|
| | |рядка|звіт-|таючим|
| | | |ний |підсу-|
| | | |квар-|мком з|
| | | |тал |почат-|
| | | | |ку зві|
| | | | |тного |
| | | | |року |
| |-------------------------------------+-----+-----+------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
| 1 |Сума збитків, одержана у разі повної | 31.1| | |
| |ліквідації підприємства власником | | | |
| |корпоративних прав, у випадку, якщо | | | |
| |сума коштів або вартість майна, от- | | | |
| |римана у вигляді компенсації, менша | | | |
| |номінальної вартості корпоративних | | | |
| |прав | | | |
| 2 |Сума збитків, одержана учасниками | 31.2| | |
| |спільної діяльності без створення | | | |
| |юридичної особи у разі, якщо сума | | | |
| |коштів або вартість майна, одержана | | | |
| |при завершенні спільної діяльності, | | | |
| |менша від балансової вартості мате- | | | |
| |ріальних цінностей та коштів, пере- | | | |
| |даних для здійснення спільної діяль- | | | |
| |ності | | | |
| 3 |Витрати зі сплати процентів по депо- | 31.3| | |
| |зитах, орендних платежах, цивіль- | | | |
| |но-правових договорах для пов'язаних | | | |
| |з платником податку осіб | | | |
| 4 |Витрати інноваційних центрів, внесе- | 31.4| | |
| |них до державного реєстру, понесені | | | |
| |від реалізації інноваційного продук- | | | |
| |ту | | | |
| 5 |Інші витрати | 31.5| | |
| 6 |Всього витрат | 31.6| | |
| |(сума рядків з 31.1 по 31.5) | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________
(підпис, прізвище)
Додаток Л
---------------------------------------------------
|Назва підприємства ______________________________|
| ----------------- |
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
---------------------------------------------------
Витрати, які за своїм змістом підлягають виключенню
зі складу валових витрат з метою оподаткування
------------------------------------------------------------------
| | Показники |Код |За |Нарос-|
| | |рядка|звіт-|таючим|
| | | |ний |підсу-|
| | | |квар-|мком з|
| | | |тал |почат-|
| | | | |ку зві|
| | | | |тного |
| | | | |року |
| |-------------------------------------+-----+-----+------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
| 1 |Сума перевищення балансової вартості | 33.1| | |
| |покупних матеріалів, сировини, комп- | | | |
| |лектуючих виробів та напівфабрикатів | | | |
| |на складах, незавершеному виробницт- | | | |
| |ві та в залишках готової продукції | | | |
| |на кінець звітного кварталу над їх | | | |
| |балансовою вартістю на початок того | | | |
| |ж кварталу (приріст) | | | |
| 2 |Сума перевищення балансової вартості | 33.2| | |
| |покупних товарів на оптових складах, | | | |
| |у залишках на торговельних підприєм- | | | |
| |ствах на кінець звітного кварталу | | | |
| |над їх балансовою вартістю на поча- | | | |
| |ток того ж кварталу (приріст) | | | |
| 3 |Сума перевищення балансової вартості | 33.3| | |
| |покупних матеріалів, сировини, комп- | | | |
| |лектуючих виробів та напівфабрикатів | | | |
| |на складах, незавершеному виробницт- | | | |
| |ві та в залишках готової продукції | | | |
| |на кінець звітного кварталу над їх | | | |
| |балансовою вартістю на початок того | | | |
| |ж кварталу (приріст) при виконанні | | | |
| |довгострокових договорів (контрак- | | | |
| |тів) | | | |
| 4 |Витрати підприємств, заснованих все- | 33.4| | |
| |українськими громадськими організа- | | | |
| |ціями інвалідів, від продажу товарів | | | |
| |(робіт, послуг) (за винятком витрат, | | | |
| |пов'язаних з гральним бізнесом) | | | |
| 5 |Витрати підприємств від продажу на | 33.5| | |
| |території України спеціальних про- | | | |
| |дуктів дитячого харчування власного | | | |
| |виробництва | | | |
| 6 |Витрати, пов'язані з діяльністю за | 33.6| | |
| |межами митної території України (за | | | |
| |наявності міжнародного договору про | | | |
| |усунення подвійного оподаткування) | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________
(підпис, прізвище)
Додаток М
---------------------------------------------------
|Назва підприємства ______________________________|
| ----------------- |
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
---------------------------------------------------
Амортизаційні відрахування
------------------------------------------------------------------
| | Показники |Код |За |Нарос-|
| | |рядка|звіт-|таючим|
| | | |ний |підсу-|
| | | |квар-|мком з|
| | | |тал |почат-|
| | | | |ку зві|
| | | | |тного |
| | | | |року |
| |-------------------------------------+-----+-----+------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
| 1 |Сума амортизаційних відрахувань по | | | |
| |основних фондах, нематеріальних ак- | | | |
| |тивах та від вартості фактично про- | | | |
| |ведених поліпшень по об'єктах опера- | | | |
| |тивного лізингу: | | | |
| 1.1 |група 1 | 34.1| | |
| 1.2 |група 2 | 34.2| | |
| 1.3 |група 3 | 34.3| | |
| 1.4 |нематеріальні активи | 34.4| | |
| | | | | |
| 2 |Амортизація витрат, пов'язаних з ви- | 34.5| | |
| |добутком корисних копалин | | | |
| 3 |Загальна сума амортизаційних відра- | 34.6| | |
| |хувань (сума рядків з 34.1 по 34.5) | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________
(підпис, прізвище)
Додаток Н
---------------------------------------------------
|Назва підприємства ______________________________|
| ----------------- |
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
---------------------------------------------------
Амортизаційні відрахування, які за своїм змістом
підлягають зменшенню з метою оподаткування
------------------------------------------------------------------
| | Показники |Код |За |Нарос-|
| | |рядка|звіт-|таючим|
| | | |ний |підсу-|
| | | |квар-|мком з|
| | | |тал |почат-|
| | | | |ку зві|
| | | | |тного |
| | | | |року |
| |-------------------------------------+-----+-----+------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
| 1 |Амортизаційні відрахування по основ- | 35.1| | |
| |них фондах та нематеріальних акти- | | | |
| |вах, пов'язані зі створенням та про- | | | |
| |дажем інноваційного продукту | | | |
| 2 |Амортизаційні відрахування по основ- | 35.2| | |
| |них фондах та нематеріальних акти- | | | |
| |вах, пов'язані з діяльністю резиден- | | | |
| |та - платника податку за межами Ук- | | | |
| |раїни | | | |
| 3 |Амортизаційні відрахування по основ- | 35.3| | |
| |них фондах та нематеріальних акти- | | | |
| |вах, пов'язані з власним виробницт- | | | |
| |вом спеціальних продуктів дитячого | | | |
| |харчування | | | |
| 4 |Амортизаційні відрахування по основ- | 35.4| | |
| |них фондах та нематеріальних акти- | | | |
| |вах, пов'язані з продажем товарів | | | |
| |(робіт, послуг) підприємствами, зас- | | | |
| |нованими всеукраїнськими громадськи- | | | |
| |ми організаціями інвалідів | | | |
| 5 |Сума амортизаційних відрахувань | 35.5| | |
| |(сума рядків з 35.1 по 35.4) | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________
(підпис, прізвище)
Додаток О
---------------------------------------------------
|Назва підприємства ______________________________|
| ----------------- |
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
---------------------------------------------------
Прибуток, що оподатковується за різними ставками
або не підлягає оподаткуванню
------------------------------------------------------------------
| | Показники |Код |За |Нарос-|
| | |рядка|звіт-|таючим|
| | | |ний |підсу-|
| | | |квар-|мком з|
| | | |тал |почат-|
| | | | |ку зві|
| | | | |тного |
| | | | |року |
| |-------------------------------------+-----+-----+------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
| 1 |Загальна сума прибутку (сума рядків | 36.1| | |
| |36 і 37 декларації) | | | |
| 1.1 |прибуток, що підлягає оподаткуванню | 36.2| | |
| |за ставкою 30 відсотків (рядок 36.1 | | | |
| |- рядок 36.3) | | | |
| 1.2 |прибуток від продажу інноваційного | 36.3| | |
| |продукту, що підлягає оподаткуванню | | | |
| |за ставкою 15 відсотків (рядок 8.11 | | | |
| |додатка Е - рядок 31.4 додатка К - | | | |
| |рядок 35.1 додатка Н) | | | |
| 1.3 |прибуток, отриманий за межами митної | 36.4| | |
| |території України, що підлягає опо- | | | |
| |даткуванню за ставкою 30 відсотків | | | |
| |(для розрахунку заліку податку, | | | |
| |сплаченого за межами України) (рядок | | | |
| |10.7 додатка Є - рядок 33.6 додатка | | | |
| |Л - рядок 35.2 додатка Н) | | | |
| 1.4 |прибуток від продажу спеціальних | 36.5| | |
| |продуктів дитячого харчування влас- | | | |
| |ного виробництва, що не підлягає | | | |
| |оподаткуванню (рядок 10.5 додатка Є | | | |
| |- рядок 33.5 додатка Л - рядок 35.3 | | | |
| |додатка Н) | | | |
| 1.5 |прибуток від продажу товарів (робіт, | 36.6| | |
| |послуг), що не підлягає оподаткуван- | | | |
| |ню, підприємств, що засновані всеук- | | | |
| |раїнськими громадськими організація- | | | |
| |ми інвалідів (рядок 10.4 додатка Є - | | | |
| |рядок 33.4 додатка Л - рядок 35.4 | | | |
| |додатка Н) | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________
(підпис, прізвище)
Додаток П
---------------------------------------------------
|Назва підприємства ______________________________|
| ----------------- |
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
---------------------------------------------------
Податкове зобов'язання платника податку до
місцевого бюджету
( Назва Додатка П редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 340 ( z0459-98 ) від 13.07.98 )
------------------------------------------------------------------
| | Показники |Код |За |Нарос-|
| | |рядка|звіт-|таючим|
| | | |ний |підсу-|
| | | |квар-|мком з|
| | | |тал |почат-|
| | | | |ку зві|
| | | | |тного |
| | | | |року |
| |-------------------------------------+-----+-----+------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
| 1 |Нарахований податок на прибуток | | | |
| 1.1 |рядок 39 декларації х 30 : 100 | 41.1| | |
| 1.2 |рядок 37 декларації х 15 : 100 | 41.2| | |
| 1.3 |рядок 36.4 додатка О х 30 : 100 | 41.3| | |
| 1.4 |всього нараховано податку на прибуток| 41.4| | |
| 1.5 |нараховано податку на прибуток | 41.5| | |
| |суб'єктами експериментальної еконо- | | | |
| |мічної зони "Сиваш" з врахуванням | | | |
| |зменшення податку на прибуток | | | |
| | | | | |
| 2 |Нарахований податок зменшується на | 42 | | |
| |(сума рядків з 42.1 по 42.6): | | | |
| 2.1 |нараховані авансові внески | 42.1| | |
| 2.2 |донараховану суму податку за актами | 42.2| | |
| |перевірок поточного року | | | |
| 2.3 |суму податку, нарахованого юридичною | 42.3| | |
| |особою до бюджетів територіальних | | | |
| |громад за місцезнаходженням філій, у | | | |
| |разі прийняття рішення щодо сплати | | | |
| |консолідованого податку | | | |
| 2.4 |суму податку, сплаченого від прибут- | 42.4| | |
| |ку (крім пасивного), отриманого за | | | |
| |кордоном, якщо розмір податку на | | | |
| |прибуток не більший визначеного гра- | | | |
| |ничного розміру заліку | | | |
| 2.5 |суму податку, сплаченого з пасивного | 42.5| | |
| |прибутку, у разі, якщо міжнародним | | | |
| |договором встановлені інші правила, | | | |
| |ніж ті, що передбачені цим Законом | | | |
| 2.6 |суму податку на проценти по операці- | 42.6| | |
| |ях з безстроковими цінними паперами, | | | |
| |внесеного платником податку (емітен- | | | |
| |том) до бюджету | | | |
| | | | | |
| 3 |Вартість придбаних | 42.7| | |
| |торгових патентів | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4 |Сума коштів та матеріальних активів, | 42.8| | |
| |спрямованих платником податку на бу- | | | |
| |дівництво житла для військовослуж- | | | |
| |бовців та членів їх сімей в межах | | | |
| |нарахованого податкового зобов'язан- | | | |
| |ня, але не більше фактично отримано- | | | |
| |го прибутку звітного періоду | | | |
| 5 |Сплачена сума податку на дивіденди | 42.9| | |
| | | | | |
| 6 |Сума податку, яка підлягає нараху- | | | |
| |ванню за особовим рахунком платника: | | | |
| 6.1 |підлягає нарахуванню - за позитивно- | 43 | | |
| |го значення різниці між рядками | | | |
| |(41.4-42-42.7-42.8-42.9) | | | |
| 6.2 |підлягає зменшенню - за від'ємного | 44 | | |
| |значення різниці між рядками | | | |
| |(41.4-42-42.7-42.9+45) | | | |
| | | | | |
| 7 |Залишок суми податку на дивіденди, | 45 | | |
| |не перекритий податком на прибуток, | | | |
| |що підлягає перенесенню на наступні | | | |
| |звітні періоди (позитивне значення | | | |
| |різниці між рядками 42.9-(41.4-42.7) | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________
(підпис, прізвище)
( Додаток П із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 340 ( z0459-98 ) від 13.07.98 )
Додаток П-1
---------------------------------------------------
|Назва підприємства ______________________________|
| ----------------- |
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
---------------------------------------------------
Податкове зобов'язання платника податку
до Державного бюджету
------------------------------------------------------------------
| | Показники |Код |За |Нарос-|
| | |рядка|звіт-|таючим|
| | | |ний |підсу-|
| | | |квар-|мком з|
| | | |тал |почат-|
| | | | |ку зві|
| | | | |тного |
| | | | |року |
| |-------------------------------------+-----+-----+------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
| 1 |Сума фактично нарахованих амортиза- |43.1 | | |
| |ційних відрахувань при застосуванні | | | |
| |понижуючого коефіцієнта 0,6 (додаток | | | |
| |М, сума рядків 34.1 + 34.2 + 34.3) | | | |
| 2 |Сума амортизаційних відрахувань із |43.2 | | |
| |застосуванням понижуючого коефіцієнта| | | |
| |0,7 (рядок 43.1 : 6 х 7) | | | |
| 3 |Прибуток, одержаний за рахунок зміни |43.3 | | |
| |понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0.6 | | | |
| |(рядок 43.2 - 43.1) | | | |
| 4 |Нарахований податок на прибуток, |43.4 | | |
| |одержаний у зв'язку зі зміною пони- | | | |
| |жуючого коефіцієнта | | | |
| |(рядок 43.3 х 0,30) | | | |
| 5 |Нараховані авансові внески до Держав-|43.5 | | |
| |ного бюджету | | | |
| 6 |Сума податку, яка підлягає нарахуван-| | | |
| |ню до Державного бюджету за особовим | | | |
| |рахунком платника: | | | |
| 7 |підлягає нарахуванню - за позитивним |43.6 | | |
| |значенням різниці між рядками (43.4 -| | | |
| |43.5) | | | |
| 8 |Підлягає зменшенню - за від'ємним |43.7 | | |
| |значенням різниці між рядками (43.4 -| | | |
| |43.5) | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ___________________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________________
(підпис, прізвище)
( Дакларацію доповнено Додатком П-1 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 340 ( z0459-98 ) від 13.07.98 )
Додаток Р
---------------------------------------------------
|Назва підприємства ______________________________|
| ----------------- |
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
---------------------------------------------------
Зобов'язання платника щодо утримання та перерахування
до бюджету податку з доходів у джерела їх виплати за
рахунок таких виплат
------------------------------------------------------------------
| | Показники |Код |За |Нарос-|
| | |рядка|звіт-|таючим|
| | | |ний |підсу-|
| | | |квар-|мком з|
| | | |тал |почат-|
| | | | |ку зві|
| | | | |тного |
| | | | |року |
| |-------------------------------------+-----+-----+------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+-------------------------------------+-----+-----+------|
| 1 |Податок з дивідендів, отриманих ре- | 46.1| | |
| |зидентами, нарахованих на корпора- | | | |
| |тивні права, емітовані резидентами | | | |
| |України | | | |
| 2 |Податок з процентів по операціях з | 46.2| | |
| |безстроковими цінними паперами, крім | | | |
| |цінних паперів, що засвідчують кор- | | | |
| |поративні права | | | |
| 3 |Податок з суми виграшу: | | | |
| 3.1 |у лотерею або інші види ігор чи ро- | 46.3| | |
| |зіграшів (крім державних грошових | | | |
| |лотерей) | | | |
| 3.2 |в казино, бінго, інші ігри у гральних| 46.4| | |
| |місцях (домах) | | | |
| | | | | |
| 4 |Податок на доходи із джерела їх по- | 46.5| | |
| |ходження з України, отримані тими | | | |
| |нерезидентами, що не провадять гос- | | | |
| |подарської діяльності на території | | | |
| |України через постійне представницт- | | | |
| |во | | | |
| 5 |Податок з дивідендів, нарахованих на | 46.6| | |
| |корпоративні права, емітовані рези- | | | |
| |дентами України, що отримані нерези- | | | |
| |дентами | | | |
| 6 |Всього утримано податків | 46.7| | |
| |(сума рядків з 46.1 по 46.6) | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________
(підпис, прізвище)
Додаток С
---------------------------------------------------
|Назва підприємства ______________________________|
| ----------------- |
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
---------------------------------------------------
Розрахунок
фінансових результатів товарообмінних
(бартерних) операцій за контрактом ____________,
загальною вартістю ___________
------------------------------------------------------------------
| |Відван-|Відван-|Довід-|Одер-|Відне-|Відне-|Відне-|Відне-|
| |тажено |тажено |ково: |жано |сено |сено |сено |сено |
| |в зви- |в цінах|витра-|в ці-|на ва-|на ва-|на ва-|на ва-|
| |чайних |контра-|ти з |нах |лові |лові |лові |лові |
| |цінах |кту |прид- |конт-|доходи|витра-|доходи|витра-|
| | | |бання |ракту|звіт- |ти |з по- |ти з |
| | | |(виго-| |ного |звіт- |чатку |почат-|
| | | |товле-| |квар- |ного |року |ку ро-|
| | | |ння) | |талу |квар- |за |ку за |
| | | |відва-| |за |талу |конт- |конт- |
| | | |нтаже-| |конт- |за |рактом|рактом|
| | | |них | |рактом|конт- | | |
| | | |това- | | |рактом| | |
| | | |рів | | | | | |
| | | |(за | | | | | |
| | | |графою| | | | | |
| | | |3) | | | | | |
|-------+-------+-------+------+-----+------+------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------+-------+-------+------+-----+------+------+------+------|
|На по- | | | | | | | | |
|чаток | | | | | | | | |
|звітно-| | | | | | | | |
|го ква-| | | | | | | | |
|рталу | | | | | | | | |
|_______|_______|_______|______|_____|______|______|______|______|
|За | | | | | | | | |
|звітний| | | | | | | | |
|квартал| | | | | | | | |
|_______|_______|_______|______|_____|______|______|______|______|
|Всього | | | | | | | | |
|за кон-| | | | | | | | |
|трактом| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка: якщо сума по графі 2 перевищує суму по графі 3, то така
сума перевищення додається до валових доходів по графах
6 та 8.
Керівник підприємства ___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________
(підпис, прізвище)
Додаток Т
------------------------------------------------------------------
|Назва підприємства _____________________________________________|
| |
| ----------------- |
|Ідентифікаційний код ----------------- |
------------------------------------------------------------------
Розрахунок
використання коштів, на величину яких зменшено суму
податку на прибуток, для реалізації інвестиційних
проектів у межах Північнокримської експериментальної
зони "Сиваш"
------------------------------------------------------------------
|N | Показники |Код |За звітний |Наростаючим |
| | |рядка | квартал |підсумком з |
| | | | |початку року |
|---+--------------------------+-------+-----------+-------------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+--------------------------+-------+-----------+-------------|
|1 |Залишок невикористаної | 47 | | |
| |пільгової суми податку на | | | |