Перелік змін до обласного бюджету на 2014 рік,

що пропонується винести на розгляд чергової сесії обласної ради

І. Трансферти з державного та інших бюджетів

1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 №30 області передбачається субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної  влади  чи  місцевого  самоврядування  у загальній сумі  462195,2 тис.грн. (розподіл затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 08.02.2014 № 35, за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету).

Головним розпорядником коштів визначено Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури.

2. На виконання Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 03.04.2014 № 194 передбачається субвенція з державного бюджету на проведення позачергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у сумі 183,1 тис.грн.

Кошти субвенції передаються районним бюджетам області, а саме: Барвінківському – 87,0 тис.грн., Дергачівському – 49,0 тис.грн. та Зачепилівському – 47,1 тис.грн.

3. За рахунок субвенцій на утримання об’єктів спільного користування з обласних бюджетів Чернігівської (280,2 тис.грн.), Сумської (344,003 тис.грн.) та Полтавської областей (417,921 тис.грн.) збільшуються доходи обласного бюджету та видатки по Харківському міжобласному центру клінічної генетики та пренатальної діагностики на проведення скринінгу новонароджених дітей зазначених областей на фенілкетонурію на загальну суму 1042,124 тис.грн.

Головним розпорядником коштів визначається Департамент охорони здоров’я Харківської ОДА.

ІІ. У зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» 27 березня 2014 року уточнюються та приводяться у відповідність показники щодо трансфертів з державного бюджету, доходів та видатків обласного бюджету:

1. Уточнюються обсяги міжбюджетних трансфертів, а саме:

- скорочується обсяг додаткової дотації на виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, у непілотних регіонах у сумі 8766,5 тис.грн.;

- скорочується обсяг субвенції на фінансування Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в сумі 523,6 тис.грн.;

- скорочується обсяг субвенції на забезпечення харчуванням (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів в сумі 31509,9 тис.грн.;

- зменшується обсяг субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям на суму 230724,1 тис.грн. (додаток 1);

- зменшується обсяг субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» на суму 2409,4 тис.грн. (додаток 2);

- зменшується обсяг субвенції на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на суму 2575,9 тис.грн. (додаток 3);

-  зменшується обсяг субвенції на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії на суму 10898,7 тис.грн. із відповідним зменшенням видатків по Департаменту охорони здоров’я;

-  зменшується обсяг субвенції на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги на суму 10701,1 тис.грн. із відповідним зменшенням видатків по Департаменту охорони здоров’я;

- збільшується обсяг субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної  плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких  нечистот на суму 134712,2 тис.грн. (додаток 4);

- збільшується обсяг субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на суму 43,6 тис.грн. (обласний бюджет).

2. Приводяться у відповідність затверджені показники доходів та видатків обласного бюджету на 2014 рік, а саме:

2.1 Зменшується обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (1 кошик) на загальну суму 84896,1 тис.грн., в т.ч.:  по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (КБК 11010100) - 82463,4 тис.грн., по збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення (КБК 13020100) - 632,7 тис.грн., по платі за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (КБК 13030100) -  1800,0 тис.грн.

2.2 Збільшується обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету обласному бюджету в сумі  30290,1 тис.грн.;

2.3 Зменшується обсяг видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на загальну суму 54606,0 тис.грн. (з урахуванням, зокрема, збереження протягом 2014 року на рівні грудня минулого року розмірів мінімальної заробітної плати (1218 грн.), посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду ЄТС (852 грн.) та прожиткового мінімуму на одну особу (1176 грн.):

2.3.1 По обласній раді зменшується обсяг видатків на поточне утримання обласної ради – на 161,4 тис.грн., з них: заробітна плата  з нарахуваннями на 95,410 тис.грн.

2.3.2 По Департаменту науки і освіти зменшуються видатки по закладах освіти на загальну суму 15766,795 тис.грн., а саме:

- на оплату праці з нарахуваннями - 8009,523 тис.грн.,

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 7329,502 тис.грн.,

- на оплату послуг, крім комунальних -  427,770 тис.грн.;

2.3.3 По Департаменту охорони здоров’я зменшуються видатки на оплату праці з нарахуваннями в сумі 29712,276 тис.грн., а саме:

- по закладах охорони здоров’я – 28132,0 тис.грн.;

- по вищих та інших закладах освіти – 1544,276 тис.грн.;

- по бібліотеках – 36,0 тис.грн.

2.3.4 По Департаменту культури і туризму зменшуються видатки на на суму 4242,329 тис.грн., а саме:

- утримання установ культури та мистецтва в частині виплати заробітної плати з нарахуваннями на суму 2991,0 тис.грн.;

- утримання училищ культури та центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів на суму 1251,329 тис.грн., з них: заробітна плата  з нарахуваннями на 1250,369 тис.грн.

2.3.5 По Департаменту соціального захисту населення зменшуються видатки на суму 2217,0 тис.грн., а саме:

- по закладах соціального забезпечення на оплату праці з нарахуваннями на суму 1429,2 тис.грн., на допомогу по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу – 646,5 тис.грн.;

- по соціальних програмах у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей на оплату праці з нарахуваннями на суму 47,8 тис.грн., по окремих заходах по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку -  79,9 тис.грн.

- на утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, по видатках на оплату праці з нарахуваннями на суму 13,6 тис.грн.

2.3.6 По Департаменту молоді та спорту зменшуються видатки на суму 2242,1 тис.грн., а саме:

- по установах фізичної культури і спорту на суму 2146,5 тис.грн., з них: заробітна плата  з нарахуваннями на 1636,363 тис.грн.;

- по соціальних програмах у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей на суму 95,6 тис.грн., з них: заробітна плата  з нарахуваннями на 88,023 тис.грн.;

2.3.7 По службі у справах дітей зменшуються видатки на утримання установ, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, на суму 122,870 тис.грн., з них: заробітна плата з нарахуваннями 120,315 тис.грн.

2.3.8 Зменшується обсяг субвенції районним та міським бюджетам на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей в сумі 141,230 тис.грн. , а саме:

- міському бюджету м. Харків – на 36,843 тис.грн.;

- міському бюджету м. Ізюм – на 18,421 тис.грн.;

- міському бюджету м. Чугуїв – на 18,421 тис.грн.;

- районному бюджету Балаклійського району - на 24,562  тис.грн.;

- районному бюджету Великобурлуцького району - на 24,562  тис.грн.;

- районному бюджету Красноградського району - на 18,421  тис.грн.

2.4 По Департаменту масових комунікацій зменшуються видатки на фінансову підтримку засобів масової інформації в частині виплати заробітної плати з нарахуваннями, в зв’язку з її перерахунком, відповідно змін до Закону про державний бюджет,  на загальну суму 37,8 тис.грн., а саме:

- КФК 120201 „Періодичні видання” - на 9,3 тис.грн.;

-  КФК 120300 „Книговидання” - на 20,7 тис.грн.;

-  КФК 120400 „Інші засоби масової інформації” - на 7,8 тис.грн.

На відповідну суму збільшується обсяг нерозподілених коштів загального фонду обласного бюджету.

2.5 По Департаменту цивільного захисту зменшується обсяг видатків на фінансування «Регіональної цільової Програми запобігання загибелі людей на водних об’єктах Харківської області на 2014-2016 роки» (заходи з організації рятування на водах) в частині виплати заробітної плати з нарахуваннями, в зв’язку з її перерахунком, відповідно змін до Закону про державний бюджет,  на суму 39,443 тис.грн.

На відповідну суму збільшується обсяг нерозподілених коштів загального фонду обласного бюджету.

2.6 По Департаменту соціального захисту населення зменшуються асигнування на виконання заходів комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки», а саме виплату громадян, які мають звання «Почесний громадянин Харківської області» на суму 22,460 тис.грн. в зв’язку із збереженням протягом 2014 року на рівні грудня минулого року розмірів мінімальної заробітної плати (1218 грн.).

На відповідну суму збільшується обсяг нерозподілених коштів загального фонду обласного бюджету.

III. Перерозподіл асигнувань в межах затвердженого обсягу

1. По Департаменту охорони здоров’я за рахунок зменшення асигнувань на поточне утримання КЗОЗ «Харківська наукова медична бібліотека» (КФК 110201) у зв’язку з їх економією на суму 39,477 тис.грн. відповідно збільшуються видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по зазначеному закладу.

2. По Департаменту культури і туризму:

2.1 За рахунок зменшення асигнувань на оплату праці з нарахуваннями у зв’язку з її перерахунком, відповідно змін до Закону про державний бюджет, по закладах культури на загальну суму 345,938 тис.грн., в т.ч.: по обласних бібліотеках (КФК 110201) - на  97,938 тис.грн., обласних музеях (КФК 110202) - на 170,824 тис.грн., по інших культурно-освітніх закладах (КФК 110502) - на 77,176 тис.грн.

На відповідну суму збільшуються видатки на оплату енергоносіїв, в т.ч.: по обласних бібліотеках (КФК 110201) - на 68,498 тис.грн., обласних музеях (КФК 110202) - на 237,519 тис.грн., інших культурно–освітніх закладах (КФК 110502) - на 39,921 тис.грн.

2.2 Виділяються кошти на проведення поточного ремонту зруйнованої покрівлі учбового корпусу Харківського училища культури (КФК 070601) в сумі 266,266 тис.грн. за рахунок зменшення видатків на проведення культурно – мистецьких заходів  (КФК 110103) на відповідну суму.

3. По Департаменту молоді та спорту у зв’язку зі зміною юридичної адреси обласного центру «Спорт для всіх» (КФК 130115) збільшуються видатки на оплату послуг (крім комунальних) для розрахунків по експлуатаційних видатках ВЕП «Держпром» в сумі 23,582 тис.грн. за рахунок відповідного зменшення видатків на оплату енергоносіїв зазначеної установи.

ІV. Кредитування

1. По Департаменту містобудування та архітектури за рахунок залишку коштів на 01.01.2014 року - 887,690 тис.грн., планових надходжень від повернення кредитів та відсотків за користування ними – 323,801 тис.грн., передбачаються асигнування по спеціальному фонду на виконання обласної Програми забезпечення молоді житлом в Харківській області  на 2014 – 2017 роки в загальній сумі 1211,491 тис.грн., в тому числі на:

- надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла –  в сумі 1143,024 тис.грн.;

- витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням кредитів – в сумі 68,467 тис.грн.

2. По Департаменту агропромислового розвитку за рахунок залишку коштів на 01.01.2014 року - 430,486 тис.грн. та планових надходжень від повернення раніше наданих кредитів  індивідуальним сільським забудовникам – 195,0 тис.грн., передбачаються асигнування по спеціальному фонду на виконання обласної Програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2012-2015 роки в загальній сумі 625,486 тис.грн., в тому числі на:

- надання пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам – в сумі 502,111 тис.грн.;

- витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам – в сумі 123,375 тис.грн.

3. По Департаменту економіки і міжнародних відносин за рахунок залишку коштів на початок року – 567,6 тис.грн. та повернення раніше наданих кредитів – 102,4 тис.грн., передбачаються видатки спеціального фонду на виконання Програми сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2011-2015 роки в загальній сумі 670,0 тис.грн., в тому числі на:

- на погашення заборгованості станом на 01.01.2014 по наданню кредитів суб'єктам підприємницької діяльності - в сумі 561,160 тис.грн.;

- надання кредитів суб'єктам підприємницької діяльності - в сумі 108,840 тис.грн.

У зв’язку зі значною кількістю змін, рішення та додатки до нього викладаються у новій редакції.

Директор Департаменту

фінансів Харківської ОДА С.І.Овсянніков