Пояснювальна записка до проекту рішення
«Про внесення змін до рішення обласної ради від 30 січня 2014 року
№ 938 - VІ «Про обласний бюджет на 2014 рік» та додатків до нього»,
що пропонується винести на розгляд чергової сесії обласної ради
І. Трансферти з державного та інших бюджетів
1. Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 24.04.2014 № 358 зменшується обсяг субвенції з державного бюджету на проведення позачергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на суму 56,1 тис.грн., в т.ч. по районним бюджетам області, а саме: Барвінківському – 38,7 тис.грн., Дергачівському – 8,7 тис.грн. та Зачепилівському – 8,7 тис.грн.
2. За рахунок цільової субвенції з міського бюджету м. Лозова збільшуються доходи спеціального фонду (бюджету розвитку) та видатки Департаменту капітального будівництва по об'єкту «Реконструкція водопроводу по пр. Перемоги, м. Лозова Харківської області - співфінансування за рахунок коштів міського бюджету м. Лозова» на суму 352,326 тис.грн.
ІІ. Виділення додаткових коштів
1. Департаменту у справах молоді та спорту в загальній сумі 1062,5 тис.грн., в т.ч. на:
- виплату винагород переможцям зимових Параолімпійських ігор, які відбулися в м. Сочі - 562,5 тис.грн.;
- на фінансову підтримку ХОО ФСТ «Динамо» - 500,0 тис.грн.
2. Обласній раді на поточне утримання в сумі 300,0 тис.грн.
3. Департаменту охорони здоров’я на придбання витратних матеріалів для проведення гемодіалізу в сумі 1000,0 тис.грн.
4. В рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області:
- на поповнення регіонального матеріального резерву матеріально-технічними засобами з метою здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків в сумі 696,6 тис.грн. (Департаменту цивільного захисту), в тому числі капітальні видатки з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 287,4 тис.грн.;
- на виконання заходів по допризовній підготовці, військово-патріотичному вихованню молоді та призову громадян України на строкову військову службу в Харківській області у вигляді субвенції державному бюджету (Харківському обласному військовому комісаріату) - 200,0 тис.грн.;
- на фінансування заходів щодо інформаційно-комунікаційного, матеріально-технічного забезпечення та прозорості бюджетного процесу в Харківській області (Департаменту фінансів Харківської ОДА, районним та міським бюджетам області) - 576,0 тис.грн., в тому числі капітальні видатки з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 98,4 тис.грн.
5. Головному управлінню МВС України в Харківській області на забезпечення речовим майном новостворених спеціальних підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення (комплексна Програма профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки) у вигляді субвенції державному бюджету в сумі 1600,0 тис.грн.
6. Харківському національному університету внутрішніх справ на обладнання стрілецького комплексу, придбання зразків сучасних засобів індивідуального захисту і спеціальних приладів військового призначення (комплексна Програма профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки) в сумі 300,0 тис.грн. (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
7. Департаменту капітального будівництва на проведення ремонтних робіт зали боксу комунального закладу «Школа вищої спортивної майстерності» в сумі 150,0 тис.грн. (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
8. Обласній державній адміністрації на фінансову підтримку ОК ВЕП «Держпром» на безповоротній основі (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області) в сумі 3000,0 тис.грн.
9. Департаменту агропромислового розвитку на надання фінансової підтримки КП ХОР "ОБЛЗЕМПРОЕКТ" (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області) в сумі 300,0 тис.грн.
ІІ. Погашення заборгованості
1. Обласній раді виділяються кошти на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік по капітальних видатках (придбання комп’ютерної техніки) в сумі 119,967 тис.грн.
2. Обласній державній адміністрації виділяються кошти на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік по видатках на виконання заходів п. 2.4 Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2011-2013 роки (удосконалення системи технічного захисту на об’єктах інформаційної діяльності) в сумі 59,0 тис.грн.
3. Департаменту економіки і міжнародних відносин виділяються кошти на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік по заходах Програми економічного і соціального розвитку Харківської області в сумі 150,0 тис.грн. (створення презентаційної експозиції Харківської області на Національному Сорочинському ярмарку, підготовка та проведення Великого Слобожанського ярмарку).
4. Виділяються кошти на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік по капітальних видатках на виконання заходів п. 25 розділу IV Програми забезпечення судово-правової реформи та діяльності суддів Харківської області на 2011-2013 роки у вигляді субвенції державному бюджету (Державна судова адміністрація України) в сумі 5,2 тис.грн.
5. Передбачається субвенція районному бюджету Харківського району на погашення заборгованості по реконструкції приміщення Мереф’янської ЗОШ №3 для розміщення дошкільного навчального закладу №4 в сумі 1070,176 тис.грн.
6. Департаменту житлово-комунального господарства і розвитку інфраструктури виділяються кошти на погашення заборгованості за придбання техніки для ДП «Харківський облавтодор» в сумі 2032,3 тис.грн.
ІІІ. Перерозподіл асигнувань в межах затвердженого обсягу
1. По Департаменту у справах молоді та спорту збільшуються видатки для забезпечення якісного навчально-тренувального процесу та гідної участі спортсменів області в змаганнях різного рівня та оплату послуг за оренду спортивних споруд на загальну суму 807,0 тис.грн. за рахунок відповідного зменшення асигнувань на фінансову підтримку спортивних федерацій та асоціацій у зв’язку з їх економією.
2. По Департаменту науки і освіти у зв’язку із виробничою необхідністю і збільшення тарифу по Комунальному закладу «Люботинський навчально-виховний комплекс (дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів)» збільшуються видатки на оплату теплопостачання в сумі 860,0 тис.грн. за рахунок відповідного зменшення асигнувань на придбання предметів і матеріалів по обласних навчальних закладах у зв’язку з їх економією.
3. По Департаменту культури і туризму:
3.1. За рахунок зменшення видатків по проведенню культурно-мистецьких заходів у зв’язку з економією на загальну суму 4264,968 тис.грн.:
- збільшуються асигнування загального фонду на поточне утримання установ на суму 2997,968 тис.грн., в т.ч.:
обласних театрів - 1456,879 тис.грн.;
обласних бібліотек - 301,190 тис.грн.;
обласних музеїв - 187,359 тис.грн.;
інших культурно-освітніх закладів - 943,480 тис.грн.;
обласних училищах культури - 109,060 тис.грн.
- збільшуються капітальні видатки Департаменту капітального будівництва для проведення ремонтно-реставраційних робіт «Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна» в сумі 1267,0 тис.грн. (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
3.2. За рахунок зменшення видатків на проведення культурно-мистецьких заходів збільшуються видатки на проведення дитячого телевізійного фестивалю «Дитятко» в рамках обласної комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки» в сумі 600,0 тис.грн.
3.3. З метою здійснення розрахунків за проведені культурно – мистецькі заходи у 2013 році видатки по КФК 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» у рядку «з них: погашення заборгованості станом на 01.01.2014 року» суму 132,749 тис.грн. замінити на суму 152,749 тис.грн.
4. По Департаменту охорони здоров’я:
4.1. За рахунок зменшення видатків у зв’язку з їх економією на загальну суму 11399,951 тис.грн., а саме:
по загальному фонду на суму 9354,7 тис.грн. (по видатках на оплату праці), в т.ч.: по лікарнях – 2659,0 тис.грн., по спеціалізованих лікарнях та закладах – 3689,0 тис.грн. та Центру екстреної медичної допомоги – 3006,7 тис.грн.;
по спеціальному фонду на суму 2045,251 тис.грн., в т.ч.: на проведення капітального ремонту КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1» - 1388,251 тис.грн. та придбання обладнання та предметів довгострокового використання – 657,0 тис.грн.
Збільшуються видатки на загальну суму 11399,951 тис.грн., в т.ч.:
по загальному фонду - на 9354,7 тис.грн., а саме:
- по КЗОЗ «Обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І. Шаповала» - на суму 6168,0 тис.грн. на придбання витратних матеріалів для проведення гемодіалізу;
- по Центру екстреної медичної допомоги – 3006,7 тис.грн. на придбання маливно-мастильних матеріалів та технічного обслуговування машин швидкої медичної допомоги;
- по Харківському обласному бюро судово-медичної експертизи - на суму 180,0 тис.грн. для оплати штрафних санкцій.
по спеціальному фонду - в сумі 2045,251 тис.грн., а саме:
- КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1» - на 1388,251 тис.грн. для погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік;
- КЗОЗ «Обласний туберкульозний санаторій «Занки» - на 240,0 тис.грн. для придбання і встановлення водонапірної вежі, що знаходиться в аварійному стані;
- КЗОЗ «Обласний протитуберкульозний диспансер № 5» - на 17,0 тис.грн. для придбання котла опалення;
- КЗОЗ «Обласний протитуберкульозний диспансер № 7» - на 400,0 тис.грн. для проведення часткового капітального ремонту мереж водопостачання, водовідведення та мережі опалення, що знаходяться в аварійному стані.
4.2. Перерозподіляються кошти субвенції з Сумської і Полтавської областей Харківському міжобласному центру клінічної генетики та пренатальної діагностики на проведення скринінгу новонароджених дітей на фенілкетонурію в сумі 330,608 тис.грн., а саме збільшуються видатки на оплату праці з нарахуваннями та енергоносії за рахунок відповідного зменшення асигнувань по оплаті послуг (крім комунальних) та видатків на медикаменти.
4.3. Передбачається надання цільової субвенції обласному бюджету Полтавської області в сумі 1541,322 тис.грн. для компенсації витрат Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні ім. О.Ф. Мальцева за надання спеціалізованої психіатричної допомоги хворим Харківської області за рахунок відповідного зменшення бюджетних призначень на фінансування інших заходів по охороні здоров’я.
4.4. Передбачається надання цільової субвенції міському бюджету міста Куп’янськ в сумі 145,990 тис.грн. для компенсації витрат Куп’янської центральної міської лікарні за надання послуг з прання та приготування їжі хворим Обласного протитуберкульозного диспансеру №5 за рахунок відповідного зменшення бюджетних призначень Департаменту охорони здоров’я по Обласному протитуберкульозному диспансеру №5.
5. По Департаменту масових комунікацій за рахунок зменшення видатків на проведення міжнародного кінофестивалю „Харьковская сирень” і заходів, пов’язаних з популяризацією та інформаційною підтримкою кінофестивалю (Програма розвитку інформаційного простору Харківської області на 2011-2015 роки) в сумі 405,0 тис.грн.:
збільшуються асигнування на загальну суму 405,0 тис.грн., в т.ч.:
- на погашення заборгованості станом на 01.01.2014 по видатках на фінансову підтримку виробництва телепрограм для дітей та юнацтва - 189,920 тис.грн.;
- на виконання заходів обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2012 – 2015 роки для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів - 215,080 тис.грн.
6. За рахунок зменшення видатків на поточне утримання обласної ради на суму 38,971 тис.грн. на відповідну суму збільшуються видатки по обласній державній адміністрації на фінансову підтримку АТП ОК ВЕП «Держпром» на безповоротній основі в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2014 рік.
7. Перерозподіляються кошти, передбачені на фінансування комплексної програми "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки", а саме: збільшується обсяг субвенції місцевим бюджетам - переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» на суму 2991,904 тис.грн. (в т.ч. капітальні видатки з передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 2334,403 тис.грн.) за рахунок відповідного зменшення асигнувань по обласній раді на виконання заходів зазначеної програми (додаток 1).
8. По обласній раді прозподіляються кошти, передбачені на фінансування ОКП ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЗНАХІДКА» в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області, а саме: збільшуються видатки на фінансову підтримку на суму 500,0 тис.грн. за рахунок зменшення видатків на внесок у статутний капітал (з відповідним зменшенням обсягу коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
9. Вносяться зміни до Переліку об’єктів капітального, поточного ремонту та реконструкції вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області, що здійснюються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету (уточнений перелік об’єктів на загальну суму 51520,383 тис.грн. наведений в додатку 2).
Крім того, виділяються кошти на погашення заборгованості за виконані роботи станом на 01.01.2014 року в сумі 6502,312 тис.грн. (додаток 3).
10. Вносяться зміни до Розподілу коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2014 році (уточнений перелік на загальну суму 44474,953 тис.грн. наведений в додатку 4).
11. Спрямовуються на фінансування заходів Програми охорони та раціонального використання земель у Харківській області на 2011-2015 роки надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а саме:
- у вигляді субвенції місцевим бюджетам області - 1504,759 тис.грн., в т.ч. м. Лозова – 98,258 тис.грн. та районним бюджетам: Балаклійському – 454,227 тис.грн., Борівському – 255,802 тис.грн., Вовчанському – 66,523 тис.грн., Зачепилівському – 253,239 тис.грн., Золочівському – 98,734 тис.грн., Краснокутському – 277,976 тис.грн.;
- у вигляді субвенції державному бюджету - Головному управлінню Держземагенства у Харківській області на проведення інвентаризації земель несільськогосподарського призначення (лісові ділянки, запас) за межами населених пунктів - 4000,0 тис.грн.
12. По Департаменту економіки і міжнародних відносин в межах затвердженого обсягу видатки по КФК 180404 «Забезпечення діяльності Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва з метою обслуговування та виконання заходів з підтримки розвитку малого підприємництва в Харківській області (Програма сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2011-2015 роки)» доповнюються окремим рядком: «з них: погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014 року» в сумі 12,378 тис.грн.
У зв’язку зі значною кількістю змін, рішення та додатки до нього викладаються у новій редакції.
Директор Департаменту
фінансів Харківської ОДА С.І.Овсянніков