Пояснювальна записка до проекту рішення
«Про внесення змін до рішення обласної ради від 30 січня 2014 року
№ 938 - VІ «Про обласний бюджет на 2014 рік» та додатків до нього»,
що пропонується винести на розгляд чергової сесії обласної ради
І. Трансферти з державного та інших бюджетів
1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 638 «Про внесення змін до Порядку та умов надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування» збільшується обсяг субвенції з державного бюджету і видатки обласного бюджету по Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури на суму 200629,8 тис.грн.
2. Області додатково виділені кошти додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів для спрямування місцевими бюджетами на оплату праці в сумі 134689,1 тис.грн. згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1162-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2014 рік, для спрямування місцевим бюджетам на оплату праці» (розподіл затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 04.12.2014 року № 636, за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету – витяг з протоколу від 04.12.2014 №64).
Із загальної суми додаткової дотації районним та міським бюджетам області передається 114952,0 тис.грн. (колонка 4 додатку 1).
Обласному бюджету передбачається додаткова дотація в обсязі 19737,1 тис.грн. Відповідно до статей 52, 78 Бюджетного кодексу України на суму 19737,1 тис.грн. зменшуються доходи загального фонду обласного бюджету по податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з їх очікуваним невиконанням.
Крім того, передаються районам та містам області передбачені в обласному бюджеті нерозподілені кошти додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в загальній сумі 45290,625 тис.грн., з них:
- 29439,225 тис.грн. (розпорядження ХОДА від 04.12.2014 року № 636, витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету від 04.12.2014 № 64) (колонка 5 додатку 1);
- 7200,0 тис.грн. (розпорядження ХОДА від 21.10.2014 №567, витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету від 21.10.2014 № 62) (колонка 6 додатку 1);
- 8651,4 тис.грн. (розпорядження від 13.11.2014 № 607 витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету від13.11.2014 № 63) (колонка 7 додатку 1).
3. Відповідно до зазначеного розпорядження Кабінету Міністрів України зменшуються обсяги субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – на 31150,0 тис.грн. (додаток 2);
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – на 24571,6 тис.грн. (колонка 5 додатку 3);
Поряд з цим, обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот зменшується відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1006-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2014 рік» на суму 16288,0 тис.грн. (колонка 4 додатку 3).
4. Проводиться перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (додаток 4).
5. Проводиться перерозподіл коштів субвенцій з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" між районами та містами області під фактично нараховані суми допомог (додаток 5).
6. Скорочуються доходи спеціального фонду (бюджету розвитку) обласного бюджету за рахунок цільової субвенції з міського бюджету м. Лозова та видатки Департаменту капітального будівництва по об'єкту «Реконструкція водопроводу по пр. Перемоги, м. Лозова Харківської області - співфінансування за рахунок коштів міського бюджету м. Лозова» на суму 352,326 тис.грн.
7. Збільшуються доходи спеціального фонду обласного бюджету за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів області для проведення співфінансування до субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2014 № 369, в загальній сумі 887,381 тис.грн., в т.ч. з районних та міських бюджетів:
Куп’янського району – 58,352 тис.грн.;
Краснокутського району – 6,004 тис.грн.;
Первомайського району – 57,369 тис.грн.;
Чугуївського району (за рахунок бюджету Чкаловської селищної ради) – 153,208 тис.грн.;
Харківського району – 234,348 тис.грн.;
м. Харків – 153,749 тис.грн.;
м. Ізюм – 37,991 тис.грн.;
м. Куп’янськ – 75,879 тис.грн.;
м. Чугуїв – 110,481 тис.грн.
Замінюється джерело фінансування видатків по Департаменту капітального будівництва для співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій: з коштів бюджету розвитку обласного бюджету на кошти субвенцій зазначених місцевих бюджетів (додаток 6).
8. Збільшуються доходи загального фонду на суму 5,0 тис.грн. за рахунок коштів, отриманих у вигляді взаємних розрахунків з міського бюджету м.Люботин як погашення боргу минулих років перед обласним бюджетом внаслідок надання міською радою пільг по платі за землю.
ІІ. Виділення коштів
1. Виділяються кошти обласній державній адміністрації:
1.1. на виконання заходів пунктів Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2014-2016 роки в сумі 140,0 тис.грн., з них капітальні видатки з відповідною передачею коштів до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 40,0 тис.грн.;
1.2. на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2014 рік:
- для проведення чергових атестацій комплексу технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності, де озвучується інформація з обмеженим доступом, створення комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади області в сумі 99,9 тис.грн.;
- на фінансову підтримку ОК ВЕП «Держпром» на безповоротній основі – 5 357,3 тис.грн.
2. В рамках комплексної Програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки (пункти 7.10 та 10.17) виділяються кошти Харківському національному університету внутрішніх справ у вигляді субвенції державному бюджету (розпорядник - Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами) в сумі 400,0 тис.грн., з них капітальні видатки з відповідною передачею коштів до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 122,5 тис.грн.
3. Виділяються кошти Департаменту соціального захисту населення:
3.1. на виконання заходів комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки» - для виплат громадянам, які мають звання «Почесний громадянин Харківської області» в сумі 23,548 тис.грн.;
3.2. на реалізацію заходів комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки для надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненням) в сумі 400,0 тис.грн.
4. По Департаменту капітального будівництва збільшуються видатки на:
4.1. капітальний ремонт приміщення Бердянського навчально-виховного комплексу - загальноосвітнього закладу I-III ступеня, дитячого дошкільного закладу в с. Бердянка по вул. 14-ї Гвардійської Стрілкової Дивізії Зачепилівського району (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2014 рік) – 50,0 тис.грн.
4.2. коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Пам'ятникоохоронні роботи по будівлі - пам'ятки архітектури по вул. Римарська, 21 у м. Харкові (КП «Харківська обласна філармонія») (реконструкція) (коригування у зв’язку з виділенням пускових комплексів з урахуванням нових нормативно-технічних та цінових баз») – 300,0 тис.грн. з відповідною передачею коштів до бюджету розвитку (спеціального фонду).
Крім того, замінюється джерело фінансування видатків по об’єкту «Пам'ятникоохоронні роботи по будівлі - пам'ятки архітектури по вул. Римарська, 21 у м. Харкові (КП "Харківська обласна філармонія") (реконструкція) (коригування у зв’язку зі змінами об’ємно-планувальних та акустичних параметрів органної зали та приміщень глядацької групи)» на суму 200,0 тис.грн.:
з коштів від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності (КП ОСК «Металіст»),
на кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - за рахунок відповідного зменшення асигнувань по Департаменту культури і туризму по видатках на проведення культурно- мистецьких заходів.
5. Виділяються кошти Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури:
5.1. На погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014 року в сумі 1198,507 тис.грн., а саме:
- технічне переоснащення технологічного устаткування котельні, розташованої за адресою: м.Ізюм, вул.Соборна,52-б – 199,669 тис.грн.;
- будівництво свердловини на підземному водозаборі в м.Люботин по вул.Курортній,19 – 618,838 тис.грн.;
- співфінансування у рамках програми розвитку ООН в Україні проекту по реалізації просування компонента з енергоефективності - коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію теплорозподільчої станції (котельні) в смт Ківшарівка м.Куп’янськ Харківської області (Програма підвищення екнергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів по Харківській області на 2010-2014 роки) – 380,0 тис.грн.
5.2. На фінансову підтримку ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО СПЕЦІАЛІЗО-ВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОНАННЯ НОРМ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ на безповоротній основі для здійснення фінансово-господарської діяльності (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2014 рік) в сумі 606,799 тис.грн., з них на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014 року – 39,799 тис.грн.
ІІІ. Перерозподіл асигнувань в межах затвердженого обсягу
1. По Департаменту науки і освіти:
За рахунок зменшення видатків загального фонду на суму 1200,417 тис.грн., а саме:
- по оплаті праці з нарахуваннями на суму 435,943 тис.грн. у зв’язку зі змінами мережі класів та учнів (вихованців) у закладах, в т.ч. по: загальноосвітніх школах-інтернатах, загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах – 43,5 тис.грн., спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах – 105,5 тис.грн., позашкільних закладах – 49,942 тис.грн., по професійно-технічних закладах освіти – 165,943 тис.грн., спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах – 4,2 тис.грн., позашкільних закладах – 11,622 тис.грн., професійно-технічних закладах освіти – 55,236 тис.грн.;
- по видатках на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму – 719,474 тис.грн., в т.ч. по: спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах – 577,341 тис.грн., загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою – 142,133 тис.грн.;
- по стипендіях – 45,0 тис.грн., у зв’язку зі зменшенням кількості дітей-сиріт, які отримують обласну стипендію та за рахунок економії асигнувань на виплату іменної стипендії.
збільшуються видатки на відповідну суму, в т.ч. по:
- загальноосвітніх школах-інтернатах, загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах, загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт на харчування у зв’язку зі збільшенням його фактичної добової вартості на одного вихованця – на 849,238 тис.грн.;
- професійно-технічних закладах освіти на оплату енергоносіїв у зв’язку з підвищенням тарифів – на 221,179 тис.грн.;
- для забезпечення проведення Комунальним закладом «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради ХХ Обласного конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Харківського територіального відділення МАН України та участі у ІХ Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції «Пізнай себе, свій рід, свій нарід» – на 130,0 тис.грн., з них: видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 50,0 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) – 80,0 тис.грн.
2. По службі у справах дітей збільшуються видатки загального фонду на суму 214,5 тис.грн., у зв’язку з підвищенням тарифів на енергоносії (+30,0 тис.грн.) та необхідністю забезпечення вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей продуктами харчування (+184,5 тис.грн.)
за рахунок відповідного зменшення асигнувань у зв’язку з їх економією в т.ч. по видатках: на заробітну плату з нарахуваннями – на 150,0 тис.грн., придбання медикаментів – 2,0 тис.грн., господарське утримання установ – 35,0 тис.грн., оплату за водопостачання – 27,5 тис.грн.
3. По Департаменту соціального захисту населення:
3.1. За рахунок зменшення асигнувань на загальну суму 1776,3 тис.грн., а саме:
- на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни у зв’язку з економією асигнувань та зменшенням кількості поховань порівняно з плановою кількістю – 100,0 тис.грн.;
- на надання допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу у зв’язку зі зменшенням кількості одержувачів порівняно з плановою кількістю – 1200,0 тис.грн.;
- на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування у зв’язку зі зменшенням кількості одержувачів –220,0 тис.грн.;
- на встановлення телефонів інвалідів I та II груп у зв’язку зі зменшенням загальної суми витрат на телефонізацію помешкань, зменшення попиту населення на послугу – 20,0 тис.грн.;
- по обласному центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат на суму – 228,0 тис.грн., з них: нарахування на оплату праці – 58,0 тис.грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 50,0 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 120,0 тис.грн.;
- по обласному центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді на заробітну плату - 8,3 тис.грн.
3.2. Збільшуються видатки загального фонду на суму 1636,3 тис.грн., в т.ч. по:
- будинках-інтернатах для малолітніх інвалідів – на 265,6 тис.грн., з них: оплата продуктів харчування – 50,0 тис.грн., енергоносіїв – 188,5 тис.грн., виплата пенсій і допомог – 10,0 тис.грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 15,6 тис.грн., інші поточні видатки – 1,5 тис.грн.;
- будинках-інтернатах для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту – на 1367,2 тис.грн., з них: заробітна плата - 8,3 тис.грн., медикаменти та продукти харчування – 601,5 тис.грн., оплата енергоносіїв – 691,4 тис.грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 66,0 тис.грн.,
- по обласному центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді на оплату енергоносіїв - 3,5 тис.грн.
3.3. Збільшуються видатки спеціального фонду (з відповідним збільшенням передачі коштів до бюджету розвитку (спеціального фонду) по будинках-інтернатах для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 140,0 тис.грн.
4. По Департаменту у справах молоді та спорту збільшуються видатки на суму 336,482 тис.грн., а саме:
- для проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту – 164,943 тис.грн.;
- для проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту – 161,942 тис.грн;
- на оплату праці з нарахуваннями працівників обласної дитячо-юнацької спортивної школи «ХТЗ» – 9,597 тис.грн.
за рахунок відповідного зменшення асигнувань у зв’язку з їх економією по:
- оздоровленню дітей пільгового контингенту – 18,418 тис.грн.;
- виплаті винагород спортсменам та тренерам – 136,657 тис.грн.;
- проведенню заходів з фізичної культури – 51,810 тис.грн.;
- школі вищої спортивної майстерності з легкої атлетики (оплата праці з нарахуваннями) – 9,597 тис.грн.;
- наданню фінансової підтримки ФСТ «Динамо» – 120,0 тис.грн.
5. По Департаменту охорони здоров’я за рахунок зменшення бюджетних призначень у зв’язку з їх економією на загальну суму 4108,961 тис.грн., в т.ч.:
5.1. За видатками загального фонду – на 3711,205 тис.грн., в т.ч. по:
- лікарнях (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) - 875,911 тис.грн.;
- спеціалізованих лікарнях та закладах - 999,371 тис.грн., з них: оплата праці – 432,749 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 566,622 тис.грн.;
- санаторіях для хворих туберкульозом – 401,276 тис.грн., з них: оплата праці з нарахуваннями – 139,0 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 261,708 тис.грн., відрядження – 0,568 тис.грн.;
- санаторіях для дітей та підлітків (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) - 117,4 тис.грн.;
- будинках дитини - 63,981 тис.грн., з них: придбання медикаментів – 20,0 тис.грн., харчування – 43,981 тис.грн.;
- станції переливання крові (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) - 7,0 тис.грн.;
- центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) - 415,0 тис.грн.;
- спеціалізованих поліклініках (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) - 113,6 тис.грн.;
- стоматологічній поліклініці (оплата праці) - 4,944 тис.грн.;
- медико-соціальних експертних комісіях (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) - 52,0 тис.грн.;
- базі спеціального медичного постачання (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) - 99,067 тис.грн.;
- бібліотеках - 28,259 тис.грн., з них: придбання предметів та матеріалів – 10,762 тис.грн., оплата послуг, крім комунальних – 16,535 тис.грн., окремі заходи по реалізації програм – 0,606 тис.грн., інші поточні видатки – 0,356 тис.грн.;
- вищих закладах освіти І та ІІ рівнів акредитації - 449,745 тис.грн. (оплата праці з нарахуваннями, відрядження, стипендії та інші виплати населенню);
- заходах післядипломної освіти (оплата праці з нарахуваннями) - 83,651 тис.грн.
5.2. За видатками спеціального фонду (з відповідним зменшенням передачі коштів до бюджету розвитку) на проведення капітального ремонту КЗОЗ «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер №7» на суму 397,756 тис.грн.
5.3. Збільшуються видатки на загальну суму 4108,961 тис.грн., в т.ч.:
по загального фонду на суму 4037,471 тис.грн., а саме по:
- лікарнях - 1056,611 тис.грн., з них: оплата праці з нарахуваннями – 605,911 тис.грн., придбання предметів та матеріалів – 99,0 тис.грн., придбання медикаментів – 351,7 тис.грн.;
- спеціалізованих лікарнях та закладах - 1837,078 тис.грн., з них: нарахування на оплату праці – 379,0 тис.грн., придбання медикаментів – 1417,578 тис.грн., харчування – 30,0 тис.грн. та видатки на оплату послуг, крім комунальних – 10,5 тис.грн.;
- санаторіях для дітей та підлітків (видатки на харчування) - 38,9 тис.грн.;
- будинках дитини - 76,8 тис.грн., з них: оплата праці – 67,0 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 9,8 тис.грн.;
- станції переливання крові - 275,0 тис.грн., з них: придбання предметів та матеріалів – 80,0 тис.грн., медикаментів – 195,0тис.грн.;
- центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (оплата праці з нарахуваннями) - 582,209 тис.грн.;
- спеціалізованих поліклініках - 137,102 тис.грн., з них: на нарахування на оплату праці – 13,822 тис.грн., на придбання медикаментів – 50,0 тис.грн., видатки на оплату послуг, крім комунальних – 65,0 тис.грн., на окремі заходи по реалізації програм – 1,280 тис.грн. та виплата пенсій і допомоги – 7,0 тис.грн.;
- стоматологічній поліклініці (нарахування на оплату праці) - 4,944 тис.грн.;
- бюро судово-медичної експертизи (оплата штрафів та пені) - 28,827 тис.грн.
по спеціальному фонду (з відповідним збільшенням передачі коштів до бюджету розвитку) на суму 71,490 тис.грн., а саме:
- для придбання предметів довгострокового використання для КЗОЗ «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер №3» - 15,0 тис.грн.;
- для придбання предметів довгострокового використання для КЗОЗ «Обласний багатопрофільний дитячий санаторій» - 15,0 тис.грн. ;
- для придбання предметів довгострокового використання для КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» - 34,490 тис.грн.;
- на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік по реконструкції приміщень для інсталяції та подальшої експлуатації лабораторного обладнання системи Hain Lisfesciens у лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу ІІІ рівня на базі КЗОЗ «Обласний протитуберкульозний диспансер № 1» - 7,0 тис.грн.
6. По Департаменту культури і туризму:
6.1. За рахунок зменшення асигнувань на загальну суму 2180,844 тис.грн. у зв’язку з їх економією, а саме на:
- проведення культурно – мистецьких заходів - 2177,844 тис.грн.;
- обласному навчально – методичному центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів по видатках на придбання предметів, матеріалів - 3,0 тис.грн.
6.2. Збільшуються видатки по загальному фонду на суму 744,529 тис.грн., а саме:
- обласним театрам (оплата праці з нарахуваннями) - 392,254 тис.грн.;
- обласним училищам культури на індексацію заробітної плати та стипендій - 349,275 тис.грн.;
- обласному навчально – методичному центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів на оплату теплопостачання - 3,0 тис.грн.;
6.3. Збільшуються видатки спеціального фонду на суму 1436,315 тис.грн. (з відповідним збільшенням передачі коштів до бюджету розвитку), в тому числі:
- Харківському театру для дітей та юнацтва для оплати заборгованості за виконані проектно-кошторисні роботи та капітальний ремонт та оснащення приміщень, комунікацій будівлі - 308,094 тис.грн.;
- Харківському художньому музею для оплати кредиторської заборгованості за виконані роботи з капітального ремонту експозиційних залів -374,180 тис.грн.;
- обласному організаційно-методичному театрально-концертному центру для оплати кредиторської заборгованості за капітальний ремонт приміщень - 754,041 тис.грн.
7. По обласній державній адміністрації перерозподіляються асигнування, передбачені на виконання заходів Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2014-2016 роки у сумі 110,0 тис.грн., а саме: збільшуються капітальні видатки (з відповідною передачею коштів до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 30,0 тис.грн. за рахунок відповідного зменшення поточних видатків та назва викладається у наступній редакції «на виконання заходів Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2014-2016 роки».
8. По субвенції з обласного бюджету переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» на виконання комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки» уточнюється напрямок використання коштів по м.Первомайський - зменшуються капітальні видатки на погашення заборгованості станом на 01.01.2014 року на загальну суму 10,0 тис.грн. та на відповідну суму передбачаються капітальні видатки на фінансування заходів поточного року.
Крім того, скорочуються капітальні видатки передбачені по м.Люботин в сумі 60,0 тис.грн. (з відповідним зменшенням коштів, що передаються до бюджету розвитку (спеціального фонду).
9. По обласній раді:
9.1. Перерозподіляться видатки на утримання в сумі 80,0 тис.грн., а саме: за рахунок зменшення поточних видатків на оплату послуг збільшуються капітальні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (з відповідним збільшенням передачі коштів до бюджету розвитку (спеціального фонду).
9.2. За рахунок зменшення видатків по обласній раді на виконання заходів комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012 - 2016 роки» на суму 262,851 тис.грн. виділяються кошти в рамках Концепції «Підтримка з боку проекту МРГ населенню, яке постраждало від конфлікту»:
- субвенція Балаклійському району на підтримку та співфінансування міжнародного проекту ЄС та ООН у рамках програми розвитку «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» на виконання заходів комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки» -капітальний ремонт приміщення Балаклійської дитячо-юнацької спортивної школи за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Північна 30А 90,3 тис.грн. (з відповідною передачею коштів до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- Департаменту капітального будівництва на співфінансування у рамках програми розвитку «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» - для проведення ремонтних робіт житлових кімнат, пристосування приміщень Хорошевського геріатричного пансіонату для осіб з обмеженими фізичними можливостями – 172,551 тис.грн. (з відповідною передачею коштів до бюджету розвитку (спеціального фонду).
Крім того, скорочуються видатки на виконання заходів комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки» на суму 500,0 тис.грн., з них «Впорядкування земельних відносин, отримання кадастрових номерів земельних ділянок, якими користуються суб’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (якщо метою виготовлення є передача в оренду або приватизація – підлягає відшкодуванню орендарями та покупцями згідно з зобов’язаннями, передбаченими в договорах оренди та купівлі-продажу) - 50,0 тис.грн.
10. Перерозподіляються з капітальних на поточні асигнування в сумі 1700,0 тис.грн., передбачені на виконання заходів регіональної програми «Облаштування та реконструкція українсько-російської ділянки державного кордону в межах Харківської області» на період до 2015 року, у вигляді субвенції державному бюджету – Харківському прикордонному загону Державної прикордонної служби України (в/ч 9951) з відповідним зменшенням передачі коштів до бюджету розвитку (спеціального фонду).
Крім того, на виконання розпорядження обласної державної адміністрації від 22.09.2014 №505 змінюється назва головного розпорядника зазначених коштів з «Управління з питань взаємодії з митними органами, прикордонною службою, оборонної та мобілізаційної роботи Харківської обласної державної адміністрації» на «Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації».
Поряд з цим, у зв’язку з приєднанням управління забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян до Департаменту з питань взаємодії з митними органами, прикордонною службою, оборонної та мобілізаційної роботи на виконання зазначеного розпорядження обласної державної адміністрації, вказаний Департамент визначається головним розпорядником коштів по заходах комплексної Програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки (п. 1.5. розділу 1, п. 10.14 розділу 10, п. 1.33. розділу 1).
11. У зв’язку з внесенням змін до Програми територіальної оборони Харківської області на період 2014-2015 років зменшуються видатки по Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами на виконання заходів зазначеної програми – на суму 4111,776 тис.грн.
12. Вносяться зміни до Розподілу коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2014 році (додаток7).
13. Вносяться зміни до Переліку об’єктів капітального, поточного ремонту та реконструкції вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області, що здійснюються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету (додаток 8).
IV. Замінюється назва об’єкта по Департаменту капітального будівництва:
з «Ремонтно-реставраційні роботи на будівлі Комунального закладу „Художньо-меморіальний музей І.Ю.Рєпіна” Харківської обласної ради – пам’ятці історії (охоронний номер 1498) та архітектури (охоронний номер 736) місцевого значення, за адресою: м.Чугуїв, вул. Рози Люксембург, 8»
на «Ремонтно-реставраційні роботи на будівлі Комунального закладу „Художньо-меморіальний музей І.Ю.Рєпіна” Харківської обласної ради – пам’ятці історії (охоронний номер 1498) та архітектури (охоронний номер 736) місцевого значення, за адресою: м.Чугуїв, вул. Рози Люксембург, 8 (коригування)».
V. Збільшуються ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках, в т.ч. по:
Службі у справах дітей - у зв’язку із встановленням водонагрівачів КЗ «Харківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей», подарованих спонсорами;
Департаменту у справах молоді та спорту - у зв’язку із збільшенням контингенту учнів за рахунок поетапного приєднання до КЗ «КДЮСШ «ХТЗ» ХОР трьох дитячо-юнацьких шкіл (ХОССК «Снайпер» - 22.03.2013;КЗ ХО СДЮШОР з вітрильного спорту – 18.10.2013 та КЗ «КДЮСШ «Металіст» ХОР» - 26.11.2013).
VI. Списується заборгованість Харківського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» перед обласним бюджетом на суму наданих пільг молодим сім’ям по сплаті зобов’язань за кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у зв’язку з народженням дітей (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 року № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла») – 54,236 тис.грн.
Рішення доповнюється відповідним пунктом:
«26. У зв’язку з наданням пільг молодим сім’ям по кредитах, наданих з обласного бюджету на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 року № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» (зі змінами) списати заборгованість Харківського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» перед обласним бюджетом у сумі 54,236 тис. грн. яка знаходиться на обліку в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Харківській області».
У зв’язку зі значною кількістю змін, рішення та додатки до нього викладаються у новій редакції.
Директор Департаменту
фінансів Харківської ОДА С.І.Овсянніков