Пояснювальна записка до проекту рішення
«Про внесення змін до рішення обласної ради від 15 січня 2015 року
№ 1145 - VІ «Про обласний бюджет на 2015 рік» та додатків до нього
(зі змінами)», що пропонується винести на розгляд
позачергової сесії обласної ради
(з урахуванням пропозицій постійних комісій обласної ради)
І. Трансферти з інших бюджетів
1. За рахунок субвенцій з обласних бюджетів Чернігівської (278,0 тис.грн.) та Сумської (311,190 тис.грн.) областей збільшуються доходи обласного бюджету та видатки по Харківському міжобласному центру клінічної генетики та пренатальної діагностики на проведення скринінгу новонароджених дітей зазначених областей на фенілкетонурію на загальну суму 589,190 тис.грн. Головним розпорядником коштів визначається Департамент охорони здоров’я Харківської ОДА.
2. За рахунок субвенції з Донецької області збільшуються доходи обласного бюджету та видатки по Харківському обласному центру служби крові на переробку плазми на суму 1313,0 тис.грн. Головним розпорядником коштів визначається Департамент охорони здоров’я Харківської ОДА.
3. За рахунок субвенції з районного бюджету Дергачівського району в сумі 369,614 тис.грн. збільшуються доходи і видатки спеціального фонду по Департаменту капітального будівництва на виготовлення проекту, щодо капітального ремонту каналізаційної системи міста Дергачі – відвідний колектор до села Караван.
4. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 375 області передбачається субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, у загальній сумі 171720,2 тис.грн.
Головним розпорядником коштів визначається Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури.
У зв’язку з наведеним, рішення доповнюється пунктом наступного змісту:
«Установити, що кошти цільової субвенції, одержаної з Державного бюджету України до обласного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, централізовано перераховуються через головного розпорядника коштів обласного бюджету – Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації - без розподілу її між бюджетами районів і міст обласного значення, за згодою відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування».
ІI. Виділення додаткових коштів
1. За рахунок нерозподілених коштів загального фонду та вільного залишку коштів обласного бюджету збільшуються асигнування на утримання установ, розвиток матеріально-технічної бази та фінансування окремих програм і заходів, а саме:
1.1. В рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2015 рік виділяються кошти обласній державній адміністрації:
- для проведення робіт з технічного та криптографічного захисту секретної інформації у приміщеннях обласної державної адміністрації – 146,280 тис.грн., з них капітальні видатки з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 45,0 тис.грн.;
- на фінансову підтримку ОК ВЕП «Держпром» на безповоротній основі – 10962,6 тис.грн.;
- фінансову підтримку АТП ОК ВЕП «Держпром» на безповоротній основі – 1250,0 тис.грн.;
- внески в статутний капітал суб’єкта господарювання з метою інвестування в необоротні активи ОК ВЕП «Держпром» – 800,0 тис.грн. (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
1.2. Виділяються кошти Департаменту науки і освіти, в т.ч.:
- на придбання шкільних автобусів в рамках обласної Програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини на 2014-2018 роки» в сумі 5000,0 тис.грн. (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- для видання інтерактивної книги «Школярику про Батьківщину» для дітей молодшого шкільного віку загальноосвітніх навчальних закладів – 287,5 тис.грн. (за пропозиціями постійної комісії з питань науки, освіти, культури, історичної спадщини, духовності та національних меншин, витяг з протоколу № 65 від 11.06.2015);
- для забезпечення компенсації 50% вартості проїзду у метрополітені м. Харкова студентів Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва та Харківської державної зооветеринарної академії у вигляді субвенції державному бюджету – 113,250 тис.грн. - за рахунок вільного залишку коштів (за пропозиціями постійної комісії з питань науки, освіти, культури, історичної спадщини, духовності та національних меншин, витяг з протоколу № 65 від 11.06.2015);
- на надання субвенції районному бюджету Коломацького району на капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих заходів у Коломацькому навчально-виховному комплексі по провул. Свободи, 2 в смт Коломак Коломацького району Харківської області – 986,0 тис.грн. (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
1.3. Виділяються кошти Департаменту у справах молоді та спорту на закупівлю путівок для дітей соціально незахищених категорій в сумі 12000,0 тис.грн.
1.4. Виділяються кошти Департаменту масових комунікацій:
1.4.1. На погашення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2015 року в сумі 128,555 тис.грн., а саме:
- по заходах Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2011-2015 роки (проведення міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень», фінансова підтримка місцевим авторам для забезпечення їх видавничої діяльності) – 81,012 тис.грн.;
- по організації та проведенню заходів, пов’язаних із відзначенням загальнодержавних та професійних свят, ювілейних та пам’ятних дат у житті області та України (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області) - 11,983 тис.грн.;
- по заходах Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2012-2015 роки (створення інформаційного продукту з питань розвитку громадянського суспільства, проведення щорічного регіонального Форуму інститутів громадянського суспільства) – 35,560 тис.грн.
1.4.2. На виконання заходів Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2011-2015 роки в сумі 500,0 тис.грн., в т.ч. на фінансування редакційно-видавничої групи Харківського тому «Реабілітовані історією» - 250,0 тис.грн.; обласної пошуково-видавничої наукової редакції «Книга Пам’яті України» - 250,0 тис.грн. (з урахуванням пропозицій постійної комісії з питань бюджету, витяг з протоколу № 72 від 11.06.2015).
1.5. Виділяються кошти Департаменту економіки і міжнародних відносин в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2015 рік на проведення додаткових статистичних досліджень соціально-економічного розвитку в сумі 10,5 тис.грн.
1.6. Виділяються кошти на фінансування обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» 2015 року у вигляді субвенції місцевим бюджетам області в сумі 3021,488 тис.грн., з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (за пропозиціями постійної комісії з питань бюджету, витяг з протоколу № 72 від 11.06.2015) (додаток 1).
- Харківському національному університету внутрішніх справ (пункт 10.35) – 1500,0 тис. грн.;
- Управлінню Служби безпеки України в Харківській області (пункт10.32) – 1510,9 тис. грн., з них капітальні видатки з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 723,7 тис.грн.;
2. За рахунок нерозподілених коштів бюджету розвитку та залишку коштів бюджету розвитку на початок року передбачаються асигнування:
2.1. На проведення робіт капітального характеру по об’єктах соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства в загальній сумі 14978,406 тис.грн. (додаток 2).
2.2. На об’єкти, фінансування робіт по яких буде здійснюватись за рахунок коштів ПАТ «Укргазвидобування» в сумі 12,0 тис.грн. (додаток 3).
2.3. На співфінансування по об’єктах, які будуть фінансуватися за рахунок Державного фонду регіонального розвитку у 2015 році в загальній сумі 15420,172 тис.грн. (додаток 4).
3. За рахунок залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на початок 2015 року виділяються кошти Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури в загальній сумі 6924,934 тис.грн. (додаток 5).
III. Перерозподіл асигнувань в межах затвердженого обсягу
1. По обласній державній адміністрації перерозподіляються асигнування, передбачені на виконання Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2014-2016 роки в сумі 500,0 тис.грн., у зв’язку зі зміною заходів, а саме: збільшуються капітальні видатки на суму 300,0 тис.грн. (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок відповідного зменшення поточних видатків.
2. По Департаменту у справах молоді та спорту:
збільшуються асигнування для забезпечення якісного навчально-тренувального процесу та участі спортсменів області в змаганнях різного рівня, забезпечення належного функціонування підпорядкованих закладів на загальну суму 6201,549 тис.грн., в т.ч.:
по загальному фонду – на 4159,949 тис.грн., а саме:
- на оплату праці з нарахуваннями працівникам комунальної установи «Харківський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Харківської обласної ради» – 62,014 тис.грн., на оплату послуг – 8,852 тис.грн.;
- для якісної підготовки та подальшої участі спортсменів області в змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту – 1989,083 тис.грн.;
- на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту – 2100,0 тис.грн.
по спеціальному фонду – 2041,6 тис.грн. для проведення капітального ремонту крівлі учбово-тренувального корпусу, заміни вікон, часткової заміни системи тепло забезпечення та водопостачання манежу, ремонт фасаду залу КДЮСШ «ХТЗ» (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
за рахунок відповідного зменшення асигнувань у зв’язку з їх економією:
- по видатках на надання фінансової підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які підпорядковані громадським організаціям – 5716,949 тис.грн.;
- по видатках на оплату послуг дитячо-юнацької спортивної школи «ХТЗ» - 484,6 тис.грн.
3. По Департаменту охорони здоров’я:
3.1. За рахунок зменшення видатків на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, передбачених за рахунок медичної субвенції з державного бюджету, виділяється субвенція місцевим бюджетам районів та міст області на відшкодування вартості препаратів інсуліну для хворих на цукровий діабет в сумі 8000,0 тис.грн. (додаток 6). За погодженням з постійною комісією з питань бюджету (витяг з протоколу від 24.04.2015 № 71) розподіл коштів субвенції між місцевими бюджетами області затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 27.05.2015 № 244 «Про розподіл цільових видатків та передачу субвенції місцевим бюджетам на відшкодування вартості препаратів інсуліну».
3.2. В межах загального обсягу медичної субвенції з державного бюджету збільшуються видатки загального фонду на суму 9250,716 тис.грн., в т.ч. по:
- лікарнях – на 229,645 тис.грн., з них: придбання препаратів для новонароджених на виконання заходів комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2015-2016 роки - 200,0 тис.грн., придбання паливно-мастильних матеріалів - 29,645 тис.грн.;
- спеціалізованих лікарнях – на 7655,933 тис.грн., з них: оплата праці – 1055,933 тис.грн., оплата послуг – 6600,0 тис.грн.;
- санаторіях для хворих туберкульозом – на 109,464 тис.грн., з них: нарахування на оплату праці – 30,0 тис.грн., пільгова пенсія – 36,120 тис.грн., сплата податку на землю – 43,344 тис.грн.;
- санаторіях для дітей та підлітків (нетуберкульозні) – на 200,0 тис.грн. - нарахування на оплату праці;
- будинках дитини – на 337,042 тис.грн., з них: придбання медикаментів – 137,6 тис.грн., продуктів харчування – 120,442 тис.грн., господарське утримання – 79,0 тис.грн.;
- станції переливання крові на оплату енергоносіїв - 97,5 тис.грн.;
- Обласному центру профілактики та боротьби зі СНІДом на оплату праці - 207,732 тис.грн.;
- Обласному центру здоров’я для придбання та виробів печатної продукції – 30,0 тис.грн.;
- Обласному центру медико-соціальної експертизи на оплату праці - 142,0 тис.грн.;
- Харківському обласному бюро судово-медичної експертизи на оплату праці - 74,0 тис.грн.;
- передається цільова субвенція міському бюджету міста Куп’янськ для компенсації витрат Куп’янської центральної міської лікарні за надання послуг з прання та приготування їжі хворим Обласного протитуберкульозного диспансеру № 5 в сумі 167,4 тис.грн.
за рахунок зменшення видатків загального фонду обласного бюджету в обсязі 9250,716 тис.грн. у зв’язку з їх економією по:
- придбанню лікарських засобів та виробів медичного призначення по станції переливання крові - 97,5 тис.грн.;
- нарахуваннях на оплату праці по спеціалізованих поліклініках - 0,482 тис.грн., медико-соціальній експертній комісії - 142,0 тис.грн., бюро судмедекспертизі та базі спецмедпостачання - 15,391 тис.грн.;
- видатках на проведення інших заходів - 8995,343 тис.грн.
3.3. За рахунок зменшення централізованих видатків на загальну суму 80046,0 тис.грн. збільшуються асигнування:
загального фонду - в сумі 951,0 тис.грн., в т.ч. по:
- КЗОЗ «Харківський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» для здійснення заходів щодо поліпшення захисту спеціального зв’язку - 345,0 тис.грн.;
- КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» для централізованого придбання спеціального одягу для медичного персоналу рентгенологічних підрозділів закладів охорони здоров’я - 546,0 тис.грн.;
- службі технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом на проведення комп’ютерної мережі - 60,0 тис.грн.
спеціального фонду - в сумі 79095,0 тис.грн. (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), в т.ч. по:
- КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» для централізованої закупівлі медичного обладнання та устаткування для комунальних закладів охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок обласного бюджету - 38132,0 тис.грн.;
- спеціалізованим лікарням на придбання медичного обладнання та іншого устаткування - 868,0 тис.грн.;
- КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» на придбання спеціалізованих автомобілів для системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф - 40000,0 тис.грн.;
- КЗОЗ «Харківський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» для здійснення заходів щодо поліпшення захисту спеціального зв’язку 95,0 тис.грн.
3.4. За рахунок зменшення видатків на господарське утримання у зв’язку з їх економією по медичній бібліотеці збільшуються видатки на оплату праці на суму 55,784 тис.грн.
3.5. Перерозподіляються кошти субвенції з Полтавської області на проведення скринінгу новонароджених дітей на фенілкетонурію, а саме: по Харківському міжобласному центру клінічної генетики та пренатальної діагностики збільшуються видатки на оплату праці з нарахуваннями на суму 34,771 тис.грн. за рахунок відповідного зменшення асигнувань оплаті послуг.
4. По Департаменту соціального захисту населення:
збільшуються асигнування загального фонду на оплату праці з нарахуваннями на суму 829,560 тис.грн., в т.ч.:
- по будинках-інтернатах для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту - 747,850 тис.грн.;
- по будинках-інтернатах для малолітніх інвалідів - 81,710 тис.грн.
за рахунок зменшення видатків на господарське утримання зазначених установ на відповідні суми.
5. По Департаменту науки і освіти:
5.1. В межах загального обсягу освітньої субвенції з державного бюджету збільшуються асигнування загального фонду на оплату енергоносіїв у зв’язку з підвищенням тарифів на суму 4369,423 тис.грн., в т.ч. по:
- загальноосвітніх школах-інтернатах, загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах – 866,009 тис.грн.;
- загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків – 924,566 тис.грн.;
- спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах, школах та інших закладах освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку – 1751,744 тис.грн.;
- загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою – 827,104 тис.грн.
за рахунок відповідного зменшення видатків на господарське утримання, а саме по:
- загальноосвітніх школах-інтернатах, загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах – 822,852 тис.грн.;
- загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків – 760,416 тис.грн.;
- спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах, школах та інших закладах освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку – 1884,096 тис.грн.;
- загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою – 902,059 тис.грн.
5.2. В межах загального обсягу видатків збільшуються асигнування загального фонду на суму 102,686 тис.грн., а саме:
- на оплату енергоносіїв у зв’язку з підвищенням тарифів на суму 89,645 тис.грн., в т.ч.: по позашкільних закладах освіти - 85,559 тис.грн., по Комунальній установі «Харківська обласна психолого-медико-педагогічна консультація» - 4,086 тис.грн.;
- на оплату лікарняних по Комунальній установі «Харківська обласна психолого-медико-педагогічна консультація» – 13,041 тис.грн.
за рахунок відповідного зменшення асигнувань на реалізацію заходів підрозділу 2. «Загальна середня освіта» (вчитель року) Обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014 – 2018 роки.
6. За рахунок зменшення видатків по обласній раді на загальну суму 366,527 тис.грн. (за пропозиціями постійної комісії з питань бюджету, витяг з протоколу № 72 від 11.06.2015), в т.ч.: на утримання обласної ради – 49,527 тис.грн., на виконання заходів комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки» - 317,0 тис.грн.
збільшуються видатки по:
обласній державній адміністрації на фінансову підтримку АТП ОК ВЕП «Держпром» на безповоротній основі в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2015 рік – на 116,527 тис.грн.;
Департаменту культури і туризму на проведення дитячого міжнародного телефестивалю «Дитятко» в рамках комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки» – на 250,0 тис.грн.
7. По субвенції з обласного бюджету переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» на виконання комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки» уточнюється напрямок використання коштів (за пропозиціями постійної комісії з питань бюджету, витяг з протоколу № 72 від 11.06.2015):
по Барвінківському району - зменшуються капітальні видатки на суму 125,0 тис.грн. та на відповідну суму збільшуються поточні видатки (з відповідним зменшенням передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);
по Зачепилівському району - зменшуються поточні видатки на суму 37,403 тис.грн. та на відповідну суму збільшуються капітальні видатки (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
8. По Департаменту культури і туризму збільшуються видатки на загальну суму 1077,911 тис.грн., в т.ч.:
по загальному фонду для оплати енергоносіїв – на 849,251 тис.грн., а саме:
- по бібліотеках - 70,905 тис.грн.;
- по музеях - 39,353 тис.грн.;
- по закладах післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації - 9,608 тис.грн.;
- по інших культурно-освітніх закладах та заходах - 38,270 тис.грн.;
- по вищих закладах освіти I та II рiвнiв акредитацiї - 691,115 тис.грн.
по спеціальному фонду на погашення заборгованості станом на 01.01.2015 за виконані роботи по капітальному ремонту та оснащенню приміщень, комунікацій будівлі Харківського театру для дітей та юнацтва - в сумі 228,660 тис.грн. (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
за рахунок відповідного зменшення видатків у зв’язку з їх економією по:
- бібліотеках - на 70,905 тис.грн., з них по нарахуваннях на заробітну плату – 8,100 тис.грн., видатках на поточне утримання - 53,975 тис.грн., окремих заходах по реалізації державних (регіональних) програм – 8,830 тис.грн.;
- музеях - на 736,986 тис.грн., з них по оплаті послуг – 63,371 тис.грн., оплаті енергоносіїв - 673,615 тис.грн.;
- інших культурно-освітніх закладах та заходах - на 38,270 тис.грн. по видатках на поточне утримання;
- закладах післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – на 3,090 тис.грн. по видатках на відрядження;
- проведенню культурно-мистецьких заходів - на 228,660 тис.грн.
IV. Кредитування
1. По Департаменту містобудування та архітектури за рахунок планових надходжень від повернення кредитів та відсотків за користування ними (251,009 тис.грн.) та залишку відповідних коштів на 01.01.2015 року (1478,813 тис.грн.) передбачаються асигнування по спеціальному фонду на виконання обласної Програми забезпечення молоді житлом в Харківській області на 2014-2017 роки в загальній сумі 1729,822 тис.грн., в т.ч. на:
- надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 1631,907 тис.грн.;
- витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням кредитів – 97,915 тис.грн.
2. По Департаменту економіки і міжнародних відносин за рахунок залишку коштів на 01.01.2015 року від повернення раніше наданих кредитів передбачаються видатки спеціального фонду на надання кредитів суб'єктам підприємницької діяльності на виконання Програми сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2011-2015 роки в сумі 180,0 тис.грн.
V. У зв’язку із передачею функцій замовника по проведенню робіт з будівництва свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній, 19 (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015) в сумі 618,838 тис.грн. замінюється розпорядник коштів обласного бюджету: з Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури на Департамент капітального будівництва.
Директор Департаменту
фінансів Харківської ОДА С.І. Овсянніков