Перелік змін до обласного бюджету на 2015 рік,
що пропонується винести на розгляд позачергової сесії обласної ради
І. Трансферти з державного бюджету
1. Вносяться зміни до обласного бюджету в частині уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, затверджених розпорядженнями обласної державної адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету на підставі пункту 17 рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2015 рік» (зі змінами), а саме:
1.1. На виконання Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” відповідно постанов Центральної виборчої комісії від 09.09.2015 № 238 та від 25.09.2015 № 367 області передбачається субвенція з державного бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в загальній сумі 60771,0 тис.грн. Розподіл коштів субвенції затверджений розпорядженнями обласної державної адміністрації від 05.10.2015 року № 476 та № 477 за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету – витяги з протоколу від 25.09.2015 №77, від 02.10.2015 №78 (додаток 1).
1.2. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 17.09.2015 №704-VIII області збільшені обсяги міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, в т.ч.:
освітня субвенція - на 11505,3 тис.грн.;
медична субвенція - на 36217,7 тис.грн.;
субвенція на підготовку робітничих кадрів - на 9516,5 тис.грн.;
субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу - на 326615,9 тис.грн.;
субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" - на 1598,2 тис.грн.
Уточнені обсяги зазначених субвенцій затвердженні розпорядженнями обласної державної адміністрації (від 05.10.2015 року № 474 та № 475) за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету (витяг з протоколу від 02.10.2015 №78), а саме:
- освітня, медична субвенції, субвенції на підготовку робітничих кадрів та на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - розпорядження від 05.10.2015 року № 474 (додаток 2, 3);
- субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми - розпорядження від 05.10.2015 року № 475 (додаток 4).
1.3. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2015 № 1033-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки (загальнодержавні витрати) на 2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році» області збільшені обсяги освітньої (на 16293,6 тис.грн.) та медичної (на 11640,2 тис.грн.) субвенцій з державного бюджету (розпорядження обласної державної адміністрації від 20.10.2015 № 499 за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету (витяг з протоколу від 20.10.2015 № 79) (додатки 5, 6).
2. Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 №727 «Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам» та від 13.10.2015 № 833 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 727» обласному бюджету передбачається стабілізаційна дотація з державного бюджету в загальній сумі 56521,5 тис.грн.
3. Проводиться перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (додаток 7).
ІІ. Виділення додаткових коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату енергоносіїв, стипендій та інших виплат населенню, а також утримання установ, розвиток матеріально-технічної бази та фінансування окремих програм і заходів в загальній сумі 54414,054 тис.грн. (додаток 8).
III. За рахунок надходжень від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва виділяються кошти на фінансування заходів Програми охорони та раціонального використання земель у Харківській області на 2011-2015 роки в загальній сумі 3710,1 тис.грн. (додаток 9), з них:
на проведення нормативно-грошової оцінки земель в 2015 році – 2303,6 тис.грн.;
на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 року – 1406,5 тис.грн.
IV. За рахунок залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на початок 2015 року по Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури збільшуються видатки на загальну суму 600,0 тис.грн., в тому числі по наступних об’єктах:
«Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд в с. Гатище Вовчанського району» - на 170,0 тис.грн.;
«Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію каналізаційних очисних споруд в поймі ріки Берестова в м. Краснограді» - на 210,0 тис.грн.;
«Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи водовідведення та очисних споруд в сел. Рогань Харківського району» - на 220,0 тис.грн.
V. Перерозподіл асигнувань в межах затвердженого обсягу
1. По Департаменту соціального захисту населення збільшуються видатки на відзначення Новорічних та Різдвяних свят для дітей з числа родин учасників АТО в рамках комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки на суму 200,0 тис.грн. за рахунок зменшення на відповідну суму асигнувань на проведення відпочинку звільнених в запас (демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО, в санаторно-курортних закладах Харківської області (комплексна Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2015-2016 роки).
2. По Департаменту науки і освіти:
2.1. Перерозподіляються кошти освітньої субвенції з державного бюджету:
2.1.1. За рахунок зменшення асигнувань по загальному фонду у зв’язку з їх економією в сумі 760,962 тис.грн., в т.ч. по: загальноосвітніх навчальних закладах - на 250,052 тис.грн. (харчування – 197,225 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) – 52,827 тис.грн.), спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах, школах та інших закладах освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку – на 425,910 тис.грн. (харчування – 280,933 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) – 144,977 тис.грн.), загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою – на 85,0 тис.грн. (енергоносії)
збільшуються видатки:
- загального фонду - на 617,985 тис.грн. по загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою (предмети і матеріали – 97,0 тис.грн., харчування – 435,985 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) – 85,0 тис.грн.);
- спеціального фонду - на 142,977 тис.грн. для проведення 50% оплати у 2015 році за видання, придбання та доставку підручників і посібників на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме: по загальноосвітніх школах-інтернатах, загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах – 87,416 тис.грн.; по спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах, школах та інших закладах освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку – 35,213 тис.грн.; по загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою – 20,348 тис.грн.
2.1.2. Збільшуються видатки по комунальному закладу «Люботинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів «Дивосвіт» Харківської обласної ради для виплати одноразової грошової допомоги дітям-сиротам при випуску згідно з рішенням суду на суму 86,986 тис.грн. за рахунок відповідного зменшення видатків на оплату енергоносіїв у зв’язку з економією.
2.1.3. Збільшуються видатки по комунальному закладу «Харківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 9» Харківської обласної ради для виплати одноразової грошової допомоги дитині-сироті при випуску згідно з рішенням суду на суму 7,674 тис.грн. за рахунок відповідного зменшення видатків на оплату теплопостачання по загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою інтернатах у зв’язку з економією.
2.2. Перерозподіляються кошти обласного бюджету:
збільшуються видатки на поточне утримання по Харківській обласній психолого-медико-педагогічній консультації на суму 2,845 тис.грн. за рахунок відповідного зменшення видатків на реалізацію заходів підрозділу 2. «Загальна середня освіта» (вчитель року) обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки.
2.3. Зменшуються асигнування, передбачені за рахунок коштів обласного бюджету на реалізацію заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки на суму 2895,877 тис.грн. у зв’язку з економією, а саме:
- на виконання заходів підрозділу 1. «Дошкільна освіта» (вихователь року) - 75,755 тис.грн.;
- на виконання заходів підрозділу 2. «Загальна середня освіта» (вчитель року) – 74,169 тис.грн.;
- на виконання заходів підрозділу 7. "Вища освіта і наука – регіональний розвиток" (обласні стипендії) - 209,900 тис.грн.;
- на виконання заходів підрозділу 9. "Соціальний захист" для забезпечення оплати вищими навчальними закладами та професійно-технічними навчальними закладами, які фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції, субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам, 50% вартості проїзду студентами та учнями в метрополітені виходячи з 50 поїздок на місяць - 2536,053 тис.грн.
3. По Департаменту охорони здоров’я:
3.1. Перерозподіляються кошти медичної субвенції з державного бюджету:
за рахунок зменшення видатків загального фонду на суму 33963,112 тис.грн. у зв’язку з їх економією: центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф по інших виплатах населенню – 211,3 тис.грн., Обласному центру здоров'я по нарахуваннях на оплату праці – 146,755 тис.грн., по видатках на проведення інших заходів - 33156,257 тис.грн., по субвенції обласному бюджету Полтавської області (для компенсації витрат Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева як міжобласного спеціалізованого медичного закладу за надання спеціалізованої психіатричної допомоги хворим Харківської області) – 448,8 тис.грн.
збільшуються видатки загального фонду на 33963,112 тис.грн., в т.ч. по:
- лікарнях – на 4406,483 тис.грн., з них: медикаменти – 650,030 тис.грн., продукти харчування – 320,6 тис.грн., енергоносії – 2879,842 тис.грн., придбання предметів та матеріалів - 200,0 тис.грн., оплата послуг – 356,011 тис.грн.;
- спеціалізованих лікарнях – на 15331,713 тис.грн., з них: медикаменти – 9560,536тис.грн. (з них на проведення всіх видів діалізу 9500,803 тис.грн.), продукти харчування – 2,379 тис.грн., енергоносії – 5648,948 тис.грн., оплата послуг – 96,314 тис.грн., придбання предметів та матеріалів – 1,430 тис.грн., виплата пенсій – 22,106тис.грн.;
- санаторіях для хворих туберкульозом – на 216,382 тис.грн., з них: продукти харчування – 124,756 тис.грн., енергоносії – 51,626 тис.грн., оплата послуг – 40,0 тис.грн.;
- санаторіях для дітей та підлітків (нетуберкульозні) – на 555,211 тис.грн., з них: медикаментм – 5,0 тис.грн., продукти харчування – 323,710 тис.грн., енергоносії – 73,670 тис.грн., виплата пенсій – 1,756 тис.грн., придбання предметів та матеріалів – 78,5 тис.грн., оплата послуг – 70,5 тис.грн., видатки на відрядження – 2,075 тис.грн.;
- будинках дитини – на 682,880 тис.грн., з них: медикаменти – 35,0 тис.грн., продукти харчування – 161,618 тис.грн., енергоносії – 412,602 тис.грн., придбання предметів та матеріалів – 73,660 тис.грн.;
- центру служби крові на придбання медикаментів – 448,8 тис.грн.;
- центру екстреної медичної допомоги – на 11611,3 тис.грн., з них: енергоносії – 211,3 тис.грн., придбання предметів та матеріалів – 11400,0 тис.грн.;
- спеціалізованих поліклініках – на 390,455 тис.грн., з них: медикаменти – 73,7 тис.грн., енергоносії – 316,755 тис.грн.;
- Обласній стоматологічній поліклініці – на 155,670 тис.грн., з них: нарахування на оплату праці -26,0 тис.грн., енергоносії – 129,670 тис.грн.;
- Обласному центру медико-соціальної експертизи на оплату енергоносіїв –100,905 тис.грн.;
- Харківському обласному бюро судово-медичної експертизи – на 63,313 тис.грн., з них: медикаменти – 52,013 тис.грн., енергоносії – 11,3 тис.грн.
3.2. Перерозподіляються кошти обласного бюджету:
по медичній бібліотеці за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв у зв’язку з їх економією збільшуються видатки на господарське утримання на 10,978 тис.грн.
3.3. У зв’язку із економією на суму 1011,438 тис.грн. зменшуються асигнування, передбачені за рахунок коштів обласного бюджету на реалізацію заходів підрозділу 9. «Соціальний захист» обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки для забезпечення оплати вищими навчальними закладами, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, 50% вартості проїзду студентами в метрополітені виходячи з 50 поїздок на місяць.
4. По Департаменту у справах молоді та спорту за рахунок зменшення асигнувань по видатках на оздоровлення дітей пільгових категорій у зв’язку з їх економією збільшуються видатки загального фонду на загальну суму 100,275 тис.грн. в тому числі:
- на проведення централізованих заходів Департаментом у справах молоді та спорту – 50,275 тис.грн.;
- на проведення молодіжних заходів обласним центром молоді – 50,0 тис.грн.
5. По Департаменту культури і туризму:
5.1. За рахунок зменшення видатків на господарське утримання закладів культури у зв’язку з їх економією на суму 236,311 тис.грн. збільшуються видатки на оплату праці працівників бібліотек - 104,141 тис.грн., музеїв - 116,600 тис.грн. та інших культурно-освітніх закладів - 15,570 тис.грн.
5.2. За рахунок зменшення видатків загального фонду по інших культурно-освітніх закладах та заходах у зв’язку з економією в сумі 141,780 тис.грн. (з них: по виплаті премії імені І.Ю.Рєпіна - 81,780 тис.грн., по заходах Програми розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки – 60,0 тис.грн.) збільшуються видатки на виплату стипендій студентам училищ культури.
5.3. За рахунок зменшення асигнувань ОКЗ Харківський історичний музей по оплаті енергоносіїв у зв’язку з їх економією збільшуються видатки Обласному навчально-методичному центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів для оплати оренди приміщень на суму 22,800 тис.грн.
6. По Департаменту економіки та міжнародних відносин скорочуються видатки на проведення додаткових статистичних досліджень соціально-економічного розвитку (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2015 рік) на суму 10,5 тис.грн.
7. В Переліку об’єктів капітального та поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області, що здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету у 2015 році, замінюється назва об’єкту: з «смт Краснокутськ, під'їзди до стаціонарних відділень Краснокутської центральної районної лікарні» на «смт Краснокутськ, вул. Комсомольська».
VI. Уточнюються ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках по Департаменту науки і освіти, Департаменту охорони здоров’я, Департаменту соціального захисту населення, службі у справах дітей у відповідності із передбаченими асигнуваннями.
Директор Департаменту
фінансів Харківської ОДА С.І. Овсянніков