Назва субвенцій |
Показники, затверджені Верховною Радою України, на 2007 рік |
Загальний фонд |
|
Субвенції з державного бюджету – разом |
1178150,4 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення за рахунок субвенції з державного бюджету – разом,* |
942364,7 |
у тому числі: |
|
Допомога малозабезпеченим сім`ям, сім’ям з дітьми |
472037,6 |
на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
390295,7 |
на інші пільги(крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
58757,7 |
на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
21273,7 |
Субвенція з державного бюджету на будівництво та придбання житла для військовослужбовців* |
13912,3 |
Субвенція з державного бюджету на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів |
60282,0 |
Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток |
63000,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2007 р. програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2006 р.* |
634,5 |
Субвенція з державного бюджету на будівництво та розвиток мережі метрополітену* |
49600,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях* |
1765,6 |
Субвенція з державного бюджету на облаштування закладів, які надають соціальні послуги дітям та молоді |
2184,9 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони у комунальну власність* |
4000,0 |
Субвенція з державного бюджету на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) * |
5000,0 |
Субвенція з державного бюджету на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту"*
|
27015,4 |
Субвенція з державного бюджету на комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів |
7185,4 |
Субвенція з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для рододопоміжних, дитячих, хірургічних, реанімаційних закладів (відділень), відділень невідкладної допомоги та лабораторій |
1205,6 |
Спеціальний фонд |
|
Субвенції з державного бюджету – разом |
150939,5 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг комунальної власності |
34450,0 |
Субвенція з державного бюджету на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості |
2408,3 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування приміщень управлінь праці та соціального захисту для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" |
1509,2 |
Субвенція з державного бюджету на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) * |
10000,0 |
Субвенція з державного бюджету на будівництво та розвиток мережі метрополітену* |
25000,0 |
Субвенція з державного бюджету на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, та будівництво газопроводів |
73679,1 |
Субвенція з державного бюджету на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров’я |
3892,9 |
В С Ь О Г О субвенцій з державного бюджету |
1329089,9 |
Показники
видатків обласного бюджету по галузях соціально-культурної сфери та соціального
захисту населення*
грн.
КФК |
Назва галузі |
План на 2006 рік з урахуванням внесених змін |
Виконано за 2006 рік |
Затверджено на 2007 рік |
Відхилення (+,-) |
% росту |
070000 |
Освіта |
147 843 450 |
144 769 159 |
286 847 100 |
139 003 650 |
194,0 |
080000 |
Охорона здоров'я |
278 323 273 |
277 969 036 |
317 587 900 |
39 264 627 |
114,1 |
090000 |
Соціальний захист і соціальне забезпечення |
56 292 784 |
55 523 436 |
59 357 900 |
3 065 116 |
105,4 |
110000 |
Культура і мистецтво |
37 118 863 |
36 522 273 |
27 805 700 |
-9 313 163 |
74,9 |
120000 |
Засоби масової інформації |
1 040 300 |
1 006 748 |
|
-1 040 300 |
0,0 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
17 199 970 |
17 026 471 |
18 075 000 |
875 030 |
105,1 |
|
РАЗОМ |
537 818 640 |
532 817 123 |
709 673 600 |
171 854 960 |
132,0 |
Показники
видатків обласного бюджету по галузі «Охорона здоров'я»*
грн.
КЕКВ |
Найменування видатків |
План на 2006 рік з урахуванням внесених змін |
Виконано за 2006 рік |
Затверджено на 2007 рік |
Відхилення (+,-) |
% росту |
1110,1120 |
Заробітна плата з нарахуваннями |
156 030 401 |
155 841 507 |
174 427 692 |
18 397 291 |
111,8 |
1131 |
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю |
4 139 495 |
4 136 081 |
4 158 671 |
19 176 |
100,5 |
1132 |
Медикаменти |
44 843 167 |
44 773 952 |
35 954 704 |
-8 888 463 |
80,2 |
1133 |
Продукти харчування |
17 897 363 |
17 887 533 |
19 889 124 |
1 991 761 |
111,1 |
1134 |
Придбання м'якого інвентарю |
1 046 835 |
1 046 445 |
932 599 |
-114 236 |
89,1 |
1135 |
Оплата транспортних послуг |
3 372 420 |
3 369 224 |
3 686 621 |
314 201 |
109,3 |
1136 |
Оренда |
33 298 |
33 295 |
30 013 |
-3 285 |
90,1 |
1137 |
Поточний ремонт |
2 191 477 |
2 184 216 |
2 217 262 |
25 785 |
101,2 |
1138 |
Послуги зв'язку |
497 275 |
495 786 |
586 690 |
89 415 |
118,0 |
1139 |
Оплата інших послуг |
1 979 585 |
1 976 896 |
1 946 056 |
-33 529 |
98,3 |
1140 |
Відрядження |
275 851 |
275 022 |
300 110 |
24 259 |
108,8 |
1160 |
Енергоносії |
23 183 680 |
23 144 043 |
33 014 324 |
9 830 644 |
142,4 |
1172 |
Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
|
|
39 842 |
39 842 |
|
1341 |
Виплата пенсій і допомоги |
2 453 448 |
2 449 273 |
2 771 346 |
317 898 |
113,0 |
Інші поточні трансферти |
251 250 |
251 250 |
590 900 |
339 650 |
235,2 |
|
2110 |
Придбання обладнання |
13 964 758 |
13 953 723 |
37 041 946 |
23 077 188 |
265,3 |
2133 |
Капітальний ремонт |
6 068 970 |
6 056 790 |
|
-6 068 970 |
0,0 |
2144 |
Реставрація пам'яток культури |
94 000 |
94 000 |
|
-94 000 |
0,0 |
|
Всього |
278 323 273 |
277 969 036 |
317 587 900 |
39 264 627 |
114,1 |
Показники
видатків обласного бюджету по галузі «Освіта»*
грн.
КЕКВ |
Найменування видатків |
План на 2006 рік з урахуванням внесених змін |
Виконано за 2006 рік |
Затверджено на 2007 рік |
Відхилення (+,-) |
% росту |
1110,1120 |
Заробітна плата з нарахуваннями |
48 111 209 |
47 903 085 |
55 690 424 |
7 579 215 |
115,8 |
1131 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
4 978 437 |
4 941 905 |
5 908 430 |
929 993 |
118,7 |
1132 |
Медикаменти та перев"язувальні матеріали |
530 094 |
521 691 |
582 259 |
52 165 |
109,8 |
1133 |
Продукти харчування |
18 231 998 |
17 039 316 |
19 528 790 |
1 296 792 |
107,1 |
1134 |
М’який інвентар та обмундирування |
3 629 573 |
3 622 832 |
3 509 272 |
-120 301 |
96,7 |
1135 |
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів |
1 996 551 |
1 903 618 |
2 358 533 |
361 982 |
118,1 |
1136 |
Оренда |
18 913 |
18 912 |
31 003 |
12 090 |
163,9 |
1137 |
Поточний ремонт обладнання, інвентаря та будівель |
4 409 957 |
4 381 517 |
4 892 967 |
483 010 |
111,0 |
1138 |
Послуги зв"язку |
261 300 |
240 925 |
336 093 |
74 793 |
128,6 |
1139 |
Оплата інших послуг та інші видатки |
1 247 636 |
1 041 999 |
2 245 575 |
997 939 |
180,0 |
1140 |
Видатки на відрядження |
192 065 |
181 535 |
253 683 |
61 618 |
132,1 |
1160 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
8 769 385 |
7 761 776 |
10 793 856 |
2 024 471 |
123,1 |
1172 |
Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
39 076 133 |
38 936 698 |
49 965 566 |
10 889 433 |
127,9 |
1342 |
Стипендії |
86 423 |
86 321 |
99 832 |
13 409 |
115,5 |
Інші поточні трансферти населення (з субв. на 57 ст.) |
2 457 809 |
2 448 747 |
2 697 872 |
240 063 |
109,8 |
|
2110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
7 505 400 |
7 437 679 |
6 604 552 |
-900 848 |
88,0 |
2133 |
Капітальний ремонт |
4 882 867 |
4 846 327 |
11 778 796 |
6 895 929 |
241,2 |
2300 |
Придбання нематеріальних активів |
13 100 |
9 707 |
19 216 |
6 116 |
146,7 |
2410 |
Капітальні трансферти |
1 444 600 |
1 444 569 |
2 349 600 |
905 000 |
162,6 |
ВСЬОГО |
147 843 450 |
144 769 159 |
179 646 319 |
31 802 869 |
121,5 |
|
Цільові видатки на утримання професійно-технічних навчальних закладів, централізованої бухгалтерії ПТНЗ та виплат боргів педагогічним працівникам професійно-технічних навчальних закладів по ст. 57 Закону України "Про освіту" |
0 |
0 |
107 200 781 |
107 200 781 |
0,0 |
|
РАЗОМ |
147 843 450 |
144 769 159 |
286 847 100 |
139 003 650 |
194,0 |
Показники
видатків обласного бюджету по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»*
грн.
КЕКВ |
Назва галузі |
План на 2006 рік з урахуванням внесених змін |
Виконано за 2006 рік |
Затверджено на 2007 рік |
Відхилення (+,-) |
% росту |
1110, 1120 |
Заробітна плата з нарахуваннями |
23 525 882 |
23 514 481 |
28 333 007 |
4 807 125 |
120,4 |
1131 |
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю |
1 057 495 |
1 057 491 |
1 274 292 |
216 797 |
120,5 |
1132 |
Медикаменти |
628 676 |
628 676 |
590 000 |
-38 676 |
93,8 |
1133 |
Продукти харчування |
9 657 145 |
9 657 145 |
7 795 200 |
-1 861 945 |
80,7 |
1134 |
Придбання м'якого інвентарю |
303 120 |
303 119 |
287 400 |
-15 720 |
94,8 |
1135 |
Оплата транспортних послуг |
859 202 |
859 201 |
1 129 000 |
269 798 |
131,4 |
1136 |
Оренда |
5 |
5 |
15 503 |
15 498 |
310 060,0 |
1137 |
Поточний ремонт |
362 311 |
362 307 |
473 700 |
111 389 |
130,7 |
1138 |
Послуги зв'язку |
173 010 |
172 734 |
190 800 |
17 790 |
110,3 |
1139 |
Оплата інших послуг |
310 750 |
309 972 |
381 899 |
71 149 |
122,9 |
1140 |
Відрядження |
103 077 |
101 883 |
124 500 |
21 423 |
120,8 |
1160 |
Енергоносії |
5 826 815 |
5 511 428 |
8 577 899 |
2 751 084 |
147,2 |
1172 |
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) прогрм |
1 731 646 |
1 729 683 |
1 355 900 |
-375 746 |
78,3 |
1310 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам |
288 000 |
283 792 |
|
-288 000 |
0,0 |
1341 |
Виплата пенсій і допомоги |
6 274 400 |
6 155 483 |
2 456 600 |
-3 817 800 |
39,2 |
Інші поточні трансферти |
3 999 280 |
3 689 465 |
4 717 700 |
718 420 |
118,0 |
|
2110 |
Придбання обладнання |
303 470 |
300 822 |
350 500 |
47 030 |
115,5 |
2133 |
Капітальний ремонт |
886 000 |
885 749 |
1 304 000 |
418 000 |
147,2 |
2300 |
Придбання землі і нематеріальних активів |
2 500 |
0 |
|
-2 500 |
0,0 |
|
Всього |
56 292 784 |
55 523 436 |
59 357 900 |
3 065 116 |
105 |
Показники
видатків обласного бюджету по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»
(будинки-інтернати, центр по нарахуванню та виплаті допомог, програми соціального захисту населення
090601, 090901, 091212, 090212, 090413, 090417, 090403)*
грн.
КЕКВ |
Назва галузі |
План на 2006 рік з урахуванням внесених змін |
Виконано за 2006 рік |
Затверджено на 2007 рік |
Відхилення (+,-) |
% росту |
||
1110,1120 |
Заробітна плата з нарахуваннями |
21 090 200 |
21 090 200 |
25 490 800 |
4 400 600 |
120,9 |
|
|
1132 |
Медикаменти |
611 700 |
611 700 |
585 500 |
-26 200 |
95,7 |
|
|
1133 |
Продукти харчування |
8 950 040 |
8 950 040 |
7 267 600 |
-1 682 440 |
81,2 |
|
|
1134 |
Придбання м'якого інвентарю |
132 800 |
132 799 |
245 400 |
112 600 |
184,8 |
|
|
1160 |
Оплата спожитих енергоносіїв |
5 481 300 |
5 165 943 |
8 105 800 |
2 624 500 |
147,9 |
|
|
1341 |
Виплата пенсій і допомоги в т.ч. на: |
6 274 400 |
6 155 483 |
2 456 600 |
-3 817 800 |
39,2 |
|
|
|
допомога по догляду за інвалідом 1чи 2 групивнаслідок психічного розладу |
456 000 |
363 034 |
527 000 |
71 000 |
115,6 |
|
|
|
оздоровлення громадян, постражалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС |
3 903 600 |
3 901 579 |
0 |
-3 903 600 |
0,0 |
|
|
|
пільги на медичне обслуговування громадян, постражалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС |
1 500 000 |
1 476 255 |
1 418 000 |
-82 000 |
94,5 |
|
|
Інші поточні трансферти населенню в т.ч.на: |
979 400 |
806 423 |
2 449 800 |
1 470 400 |
250,1 |
|
||
|
виплати компенсації реабілітованим громадянам |
200 |
169 |
600 |
400 |
300,0 |
|
|
|
відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій |
978 800 |
806 254 |
1 278 000 |
299 200 |
130,6 |
|
|
|
Програми соціального захисту інвалідів |
0 |
|
1 171 200 |
1 171 200 |
0,0 |
|
|
2110 |
Придбання обладнання будинкам - інтернатам |
250 970 |
248 330 |
220 500 |
-30 470 |
87,9 |
|
|
2130 |
Капітальний ремонт будинкам - інтернатам |
831 000 |
830 749 |
1 304 000 |
473 000 |
156,9 |
|
|
|
Видатки на господарське утримання установ |
2 365 260 |
2 363 711 |
3 062 900 |
697 640 |
129,5 |
|
|
|
Програма соціального захисту населення |
2 492 300 |
2 381 500 |
0 |
-2 492 300 |
0,0 |
|
|
|
Програма соціального захисту осіб, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС |
400 000 |
366 000 |
0 |
-400 000 |
0,0 |
|
|
|
РАЗОМ |
49 809 280 |
49 055 846 |
51 188 900 |
1 379 620 |
102,8 |
|
|
Показники
видатків
обласного бюджету по галузі "Соціальний захист населення"
в частині виконання по видатках на притулки для неповнолітніх*
грн.
КЕКВ |
Назва галузі |
План на 2006 рік з урахуванням внесених змін |
Виконано за 2006 рік |
Затверджено на 2007 рік |
Відхилення (+,-) |
% росту |
1110, |
Заробітна плата з нарахуваннями |
1 773 800 |
1 764 642 |
1 970 100 |
196 300 |
111,1 |
1131 |
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю |
141 494 |
141 494 |
50 200 |
-91 294 |
35,5 |
1132 |
Медикаменти |
16 976 |
16 976 |
4 500 |
-12 476 |
26,5 |
1133 |
Продукти харчування |
707 105 |
707 105 |
527 600 |
-179 505 |
74,6 |
1134 |
Придбання м'якого інвентарю |
170 320 |
170 320 |
42 000 |
-128 320 |
24,7 |
1135 |
Оплата транспортних послуг |
46 720 |
46 720 |
45 000 |
-1 720 |
96,3 |
1136 |
Оренда |
3 |
3 |
1 |
-2 |
33,3 |
1137 |
Поточний ремонт |
95 670 |
95 667 |
10 800 |
-84 870 |
11,3 |
1138 |
Послуги зв'язку |
11 010 |
11 010 |
12 300 |
1 290 |
111,7 |
1139 |
Оплата інших послуг |
17 207 |
17 202 |
12 499 |
-4 708 |
72,6 |
1140 |
Відрядження |
2 825 |
2 823 |
2 100 |
-725 |
74,3 |
1160 |
Енергоносії |
254 600 |
254 597 |
320 000 |
65 400 |
125,7 |
2110 |
Придбання обладнання |
12 500 |
12 500 |
|
-12 500 |
0,0 |
2133 |
Капітальний ремонт |
55 000 |
55 000 |
|
-55 000 |
0,0 |
Всього |
3 305 230 |
3 296 059 |
2 997 100 |
-308 130 |
91 |
Показники
видатків обласного бюджету по галузі "Соціальний захист населення"
в частині видатків на Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей
*
грн.
КЕКВ |
Назва галузі |
План на 2006 рік з урахуванням внесених змін |
Виконано за 2006 рік |
Затверджено на 2007 рік |
Відхилення (+,-) |
% росту |
1110, |
Заробітна плата з нарахуваннями |
661 882 |
659 639 |
872 107 |
210 225 |
131,8 |
1131 |
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю |
87 601 |
87 601 |
197 892 |
110 291 |
225,9 |
1135 |
Оплата транспортних послуг |
14 382 |
14 381 |
50 000 |
35 618 |
347,7 |
1136 |
Оренда |
2 |
2 |
2 |
0 |
100,0 |
1137 |
Поточний ремонт |
10 641 |
10 641 |
31 000 |
20 359 |
291,3 |
1138 |
Послуги зв'язку |
30 300 |
30 297 |
47 000 |
16 700 |
155,1 |
1139 |
Оплата інших послуг |
14 883 |
14 760 |
30 000 |
15 117 |
201,6 |
1140 |
Відрядження |
27 852 |
27 281 |
38 000 |
10 148 |
136,4 |
1160 |
Енергоносії |
90 915 |
90 888 |
152 099 |
61 184 |
167,3 |
1172 |
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм |
1 037 716 |
1 037 254 |
1 157 400 |
119 684 |
111,5 |
Інші поточні трансферти |
1 159 600 |
1 158 795 |
2 466 400 |
1 306 800 |
212,7 |
|
2110 |
Придбання обладнання |
40 000 |
39 992 |
130 000 |
90 000 |
325,0 |
2300 |
Придбання нематеріальних активів |
2 500 |
|
|
-2 500 |
0,0 |
Всього |
3 178 274 |
3 171 531 |
5 171 900 |
1 993 626 |
163 |
Показники
видатків обласного бюджету по галузі «Культура і мистецтво»*
грн.
КЕКВ |
Назва галузі |
План на 2006 рік з урахуванням внесених змін |
Виконано за 2006 рік |
Затверджено на 2007 рік |
Відхилення (+,-) |
% росту |
1110,1120 |
Заробітна плата з нарахуваннями |
5 904 151 |
5 887 666 |
6 692 700 |
788 549 |
113,4 |
1131 |
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю |
304 055 |
301 308 |
327 600 |
23 545 |
107,7 |
1132 |
Медикаменти |
|
|
|
|
|
1133 |
Продукти харчування |
|
|
|
|
|
1134 |
Придбання м'якого інвентарю |
10 200 |
10 188 |
2 000 |
-8 200 |
19,6 |
1135 |
Оплата транспортних послуг |
88 929 |
88 906 |
109 900 |
20 971 |
123,6 |
1136 |
Оренда |
14 901 |
14 896 |
73 500 |
58 599 |
493,3 |
1137 |
Поточний ремонт |
244 549 |
242 853 |
203 500 |
-41 049 |
83,2 |
1138 |
Послуги зв'язку |
50 322 |
48 454 |
59 500 |
9 178 |
118,2 |
1139 |
Оплата інших послуг |
1 020 463 |
1 019 365 |
1 587 200 |
566 737 |
155,5 |
1140 |
Відрядження |
27 193 |
25 870 |
35 500 |
8 307 |
130,5 |
1160 |
Енергоносії |
445 839 |
433 612 |
637 200 |
191 361 |
142,9 |
1172 |
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) прогрм |
1 093 500 |
1 073 641 |
1 083 500 |
-10 000 |
99,1 |
1341 |
Виплата пенсій і допомоги |
|
|
|
|
|
1310 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (фінансова підтримка закладів мистецтва) |
26 213 600 |
26 206 982 |
15 726 800 |
-10 486 800 |
60,0 |
1342 |
Стипендії |
|
|
|
|
|
Інші поточні трансферти |
53 200 |
53 172 |
53 200 |
0 |
100,0 |
|
2110 |
Придбання обладнання |
468 961 |
136 444 |
245 600 |
-223 361 |
52,4 |
2133 |
Капітальний ремонт |
839 000 |
838 915 |
968 000 |
129 000 |
115,4 |
2300 |
Придбання нематеріальних активів |
|
|
|
|
|
2410 |
Капітальні трансферти |
340 000 |
140 000 |
|
-340 000 |
0,0 |
|
РАЗОМ |
37 118 863 |
36 522 272 |
27 805 700 |
-9 313 163 |
74,9 |
Показники
видатків обласного бюджету по галузі «Засоби масової інформації»*
грн.
КЕК |
Найменуванння видатків |
План на 2006 рік з урахуванням внесених змін |
Виконано за 2006 рік |
Затверджено на 2007 рік |
Відхилення (+,-) |
% росту |
1310 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (фінансова підтримка засобів масової інформації) |
1 040 300 |
1 006 748 |
0 |
-1 040 300 |
0 |
|
РАЗОМ |
1 040 300 |
1 006 748 |
0 |
-1 040 300 |
0 |
Показники
видатків обласного бюджету по галузі «Фізична культура і спорт»*
грн.
КЕКВ |
Назва галузі |
План на 2006 рік з урахуванням внесених змін |
Виконано за 2006 рік |
Затверджено на 2007 рік |
Відхилення (+,-) |
% росту |
||
1110, |
Заробітна плата з нарахуваннями |
5 088 254 |
5 067 018 |
6 230 636 |
1 142 382 |
122,5 |
|
|
1131 |
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю |
179 484 |
179 366 |
131 192 |
-48 292 |
73,1 |
|
|
1132 |
Медикаменти |
4 221 |
4 221 |
5 243 |
1 022 |
124,2 |
|
|
1134 |
Придбання м'якого інвентарю |
154 785 |
154 785 |
122 200 |
-32 585 |
78,9 |
|
|
1135 |
Оплата транспортних послуг |
63 300 |
60 144 |
58 142 |
-5 158 |
91,9 |
|
|
1136 |
Оренда |
5 |
2 |
5 |
0 |
100,0 |
|
|
1137 |
Поточний ремонт |
26 117 |
25 632 |
29 686 |
3 569 |
113,7 |
|
|
1138 |
Послуги зв'язку |
12 364 |
12 267 |
15 800 |
3 436 |
127,8 |
|
|
1139 |
Оплата інших послуг |
32 338 |
30 947 |
42 033 |
9 695 |
130,0 |
|
|
1140 |
Відрядження |
4 000 |
3 393 |
5 700 |
1 700 |
142,5 |
|
|
1160 |
Енергоносії |
833 354 |
694 169 |
1 290 069 |
456 715 |
154,8 |
|
|
1172 |
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) прогрм |
4 317 877 |
4 314 429 |
5 757 494 |
1 439 617 |
133,3 |
|
|
1310 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам |
4 658 686 |
4 655 419 |
2 954 800 |
-1 703 886 |
63,4 |
|
|
Інші поточні трансферти |
786 950 |
786 800 |
823 000 |
36 050 |
104,6 |
|
||
2110 |
Придбання обладнання |
277 500 |
277 312 |
259 000 |
-18 500 |
93,3 |
|
|
2133 |
Капітальний ремонт |
350 000 |
349 996 |
350 000 |
0 |
100,0 |
|
|
2410 |
Капітальні трансферти |
410 735 |
410 571 |
|
-410 735 |
0,0 |
|
|
Всього |
17 199 970 |
17 026 471 |
18 075 000 |
875 030 |
105 |
|
||
ЗАХОДИ
по створенню позитивного іміджу області,
виданню інформаційно-аналітичних матеріалів, організації виставкової та презентаційної діяльності
та розробці стратегії соціально-економічного розвитку Харківської області до 2015 року
№ п/п |
Назва заходу |
Прогнозна сума видатків на виконання, тис.грн. |
Замовник |
Виконавець |
1. |
Підготовка та проведення заходів Великого Слобожанського ярмарку у м.Харкові
|
220,0 |
Головне управ-ління економіки облдержадмі-ністрації |
за результатами процедури закупівлі (торгів) |
2. |
Участь у Національному Сорочинському ярмарку |
40,0 |
Головне управ-ління економіки облдержадмі-ністрації |
за результатами процедури закупівлі (торгів) |
3. |
Організація презентації області у Національному комплексі «Експоцентр України» у м.Києві
|
340,0 |
Головне управ-ління економіки облдержадмі-ністрації |
за результатами процедури закупівлі (торгів) |
4. |
Розробка та систематичний випуск інформаційної, рекламної та презентаційної продукції у друкованій та електронній формі |
190,0 |
Головне управ-ління економіки облдержадмі-ністрації |
за результатами процедури закупівлі (торгів) |
5. |
Розробка стратегії соціально-економічного розвитку Харківської області до 2015 року |
95,0 |
Головне управ-ління економіки облдержадмі-ністрації |
за результатами процедури закупівлі (торгів) |
6. |
Проведення презентаційно-іміджевих виставкових заходів підприємств визначених кластерів регіону за кордоном |
909,0 |
Головне управління зовнішньоеконо-мічних зв'язків та європейської інтеграції облдержадмі-ністрації |
за результатами процедури закупівлі (торгів) |
7. |
Розроблення та систематичний випуск інформаційно-рекламної та презентаційної продукції для іноземних партнерів про сучасний стан та можливості економіки регіону |
300,0 |
Головне управління зовнішньоеконо-мічних зв'язків та європейської інтеграції облдержадмі-ністрації |
за результатами процедури закупівлі (торгів) |
8. |
Видатки та забезпечення перебування офіційних делегацій, в т.ч. на придбання сувенірної та квіткової продукції |
500,0 |
Облдержадмі-ністрація |
за результатами процедури закупівлі (торгів) |
|
Разом: |
2594,0 |
|
|
Регіональне замовлення
на підготовку кадрів у 2007-2008 н.р.
для закладів соцкультсфери області*
Назва навчального закладу |
План прийому за рахунок коштів обласного бюджету, чол. |
1 |
2 |
Освіта |
|
Харківський гуманітарно-педагогічний інститут |
325 |
Балаклійський коледж Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди |
50 |
Красноградський коледж Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди |
100 |
Харківське обласне вище училище фізичної культури і спорту |
28 |
Разом |
503 |
Культура |
|
Харківське музичне училище ім.Б.М.Лятошинського |
85 |
Харківське художнє училище |
70 |
Харківське училище культури |
116 |
Лозівське училище культури і мистецтв |
54 |
Разом |
325 |
Охорона здоров’я |
|
Харківський базовий медичний коледж №1 |
390 |
Харківський медичний коледж №2 |
150 |
Богодухівський медичний коледж |
60 |
Вовчанський медичний коледж |
70 |
Ізюмський медичний коледж |
90 |
Красноградський медичний коледж |
80 |
Куп’янський медичний коледж ім. М.Шкарлетової |
155 |
Харківський технікум медичного обладнання |
63 |
Разом |
1058 |
Всього |
1886 |
№№ п/п |
Найменуваннярайонів та міст (головні розпорядники коштів) |
Обсяг субвенції з Державного бюджету на 2007р., тис. грн. |
Кількість сімей, що знаходяться на квартирному обліку, що стали на чергу до 1994 року включно |
|
сім’ї військовослуж-бовців, звільнених у запас або відставку |
сім’ї учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Балаклійський |
731 |
8 |
- |
2. |
Барвінківський |
- |
- |
- |
3. |
Близнюківський |
- |
- |
- |
4. |
Богодухівський |
100 |
- |
1 |
5. |
Борівський |
50 |
1 |
- |
6. |
Валківський |
227,25 |
1 |
2 |
7. |
В.Бурлуцький |
- |
- |
- |
8. |
Вовчанський |
380 |
1 |
2 |
9. |
Дворічанський |
- |
- |
- |
10. |
Дергачівський |
- |
- |
- |
11. |
Зачепилівський |
- |
- |
- |
12. |
Зміївський |
96 |
- |
1 |
13. |
Золочівський |
125 |
1 |
- |
14. |
Ізюмський |
- |
- |
- |
15. |
Кегичівський |
- |
- |
- |
16. |
Коломацький |
- |
- |
- |
17. |
Красноградський |
1250 |
12 |
- |
18. |
Краснокутський |
- |
- |
- |
19. |
Куп`янський |
- |
- |
- |
20. |
Лозівський |
- |
- |
- |
21. |
Нововодолазький |
- |
- |
- |
22. |
Первомайський |
- |
- |
- |
23. |
Печенізький |
- |
- |
- |
24. |
Сахновщинський |
- |
- |
- |
25. |
Харківський |
1647 |
9 |
- |
26. |
Чугуївський |
164,8 |
- |
1 |
27. |
Шевченківський |
160 |
2 |
- |
28. |
м. Ізюм |
- |
- |
- |
29. |
м. Куп`янськ |
- |
- |
- |
30. |
м.Лозова |
- |
- |
- |
31. |
м.Люботин |
- |
- |
- |
32. |
м.Первомайський |
- |
- |
- |
33. |
м.Чугуїв |
1200 |
7 |
- |
34. |
м.Харків |
7781,25* |
х |
х |
|
Разом: |
13912,3 |
х |
х |
Надходження зборів за забруднення навколишнього природного середовища до
місцевого, обласного та державного фондів охорони навколишнього природного
середовища Харківської області у 2007 році
Найменування району, міста |
Обсяг коштів, тис. грн. |
м. Харкiв |
1084,7 |
м. Ізюм |
10,7 |
м. Куп`янськ |
54,7 |
м. Лозова |
38,7 |
м. Люботин |
13,1 |
м. Первомайський |
31,9 |
м. Чугуїв |
10,8 |
Балаклійський район |
138,5 |
Барвінкiвський район |
8,0 |
Близнюкiвський район |
8,9 |
Богодухiвський район |
37,3 |
Борiвський район |
32,2 |
Валкiвський район |
15,1 |
Великобурлуцький район |
18,8 |
Вовчанський район |
21,7 |
Дворічанський район |
7,1 |
Дергачiвський район |
63,9 |
Зачепилiвський район |
7,1 |
Змiївський район |
1727,6 |
Золочiвський район |
8,9 |
Iзюмський район |
10,3 |
Кегичiвський район |
16,3 |
Коломацький район |
7,1 |
Красноградський район |
51,1 |
Краснокутський район |
15,3 |
Куп'янський район |
9,3 |
Лозiвський район |
14,1 |
Нововодолазький район |
17,9 |
Первомайський район |
30,2 |
Печенiзький район |
5,7 |
Сахновщинський район |
7,2 |
Харкiвський район |
69,2 |
Чугуївський район |
125,0 |
Шевченкiвський район |
7,2 |
Всього по місцевим фондам охорони навколишнього природного середовища |
3725,6 |
Всього по обласному фонду охорони навколишнього природного середовища |
9314,0 |
Всього по державному фонду охорони навколишнього природного середовища |
24216,4 |
Всього по охороні та раціональному використанню земель |
5600,0 |
Загальний обсяг коштів на охорону навколишнього природного середовища і раціональне використання природних ресурсів |
42856,0 |
Використання коштів обласного бюджету Службою автомобільних доріг
у Харківській області у 2007 році по районах області
Райони |
Мережа доріг місцево-го значення (км) |
Кошти обласного бюджету на 2007 рік -всього |
в тому числі |
|||||
Поточний ремонт доріг |
Експлуатаційне утримання доріг |
|||||||
на 1 км мережі доріг (тис.грн.) |
Всього на мережу доріг (тис.грн.) |
на 1 км мережі доріг (тис.грн.) |
Всього на мережу доріг (тис.грн.) |
на 1 км мережі доріг (тис.грн.) |
Всього на мережу доріг (тис.грн.) |
|||
Балаклійський |
514,2 |
2,7 |
1 382,3 |
1,1 |
584,5 |
1,6 |
797,8 |
|
Барвінківський |
368,8 |
2,7 |
991,4 |
1,1 |
419,2 |
1,6 |
572,2 |
|
Близнюківський |
368,0 |
2,7 |
989,2 |
1,1 |
418,3 |
1,6 |
570,9 |
|
Богодухівський |
315,5 |
2,7 |
848,1 |
1,1 |
358,7 |
1,6 |
489,4 |
|
Борівський |
272,1 |
2,7 |
731,5 |
1,1 |
309,3 |
1,6 |
422,2 |
|
Валківський |
359,6 |
2,7 |
966,7 |
1,1 |
408,8 |
1,6 |
557,9 |
|
Великобурлуцький |
389,8 |
2,7 |
1 047,8 |
1,1 |
443,1 |
1,6 |
604,7 |
|
Вовчанський |
448,7 |
2,7 |
1 206,2 |
1,1 |
510,1 |
1,6 |
696,1 |
|
Дворічанський |
279,3 |
2,7 |
750,8 |
1,1 |
317,5 |
1,6 |
433,3 |
|
Дергачівський |
237,2 |
2,7 |
637,6 |
1,1 |
269,6 |
1,6 |
368,0 |
|
Зачепилівський |
239,4 |
2,7 |
643,5 |
1,1 |
272,1 |
1,6 |
371,4 |
|
Зміївський |
371,4 |
2,7 |
998,4 |
1,1 |
422,2 |
1,6 |
576,2 |
|
Золочівський |
345,4 |
2,7 |
928,5 |
1,1 |
392,6 |
1,6 |
535,9 |
|
Ізюмський |
371,2 |
2,7 |
997,8 |
1,1 |
422,0 |
1,6 |
575,8 |
|
Кегичівський |
267,3 |
2,7 |
718,5 |
1,1 |
303,9 |
1,6 |
414,6 |
|
Коломацький |
130,6 |
2,7 |
351,1 |
1,1 |
148,5 |
1,6 |
202,6 |
|
Красноградський |
225,6 |
2,7 |
606,5 |
1,1 |
256,5 |
1,6 |
350,0 |
|
Краснокутський |
266,6 |
2,7 |
716,7 |
1,1 |
303,1 |
1,6 |
413,6 |
|
Куп'янський |
382,2 |
2,7 |
1 027,4 |
1,1 |
434,5 |
1,6 |
592,9 |
|
Лозівський |
476,1 |
2,7 |
1 279,8 |
1,1 |
541,2 |
1,6 |
738,6 |
|
Нововодолазький |
290,4 |
2,7 |
780,6 |
1,1 |
330,1 |
1,6 |
450,5 |
|
Первомайський |
358,0 |
2,7 |
962,4 |
1,1 |
407,0 |
1,6 |
555,4 |
|
Печенізький |
162,8 |
2,7 |
437,6 |
1,1 |
185,1 |
1,6 |
252,5 |
|
Сахновщинський |
427,1 |
2,7 |
1 148,1 |
1,1 |
485,5 |
1,6 |
662,6 |
|
Харківський |
434,4 |
2,7 |
1 167,7 |
1,1 |
493,8 |
1,6 |
673,9 |
|
Чугуївський |
235,8 |
2,7 |
633,9 |
1,1 |
268,1 |
1,6 |
365,8 |
|
Шевченківський |
259,2 |
2,7 |
696,8 |
1,1 |
294,7 |
1,6 |
402,1 |
|
РАЗОМ |
8 796,7 |
2,7 |
23 647,0 |
1,1 |
10 000,0 |
1,6 |
13 647,0 |
Орієнтовні завдання по темпах росту обсягів виробництва
промислової продукції на 2007 рік
|
Темпи росту виробництвадо попереднього року, % |
Харківська область |
103,0 |
м.Харків |
|
Дзержинський |
108,0 |
Жовтневий |
105,0 |
Київський |
105,0 |
Комінтернівський |
109,2 |
Ленінський |
109,0 |
Московський |
104,2 |
Орджонікідзевський |
105,0 |
Фрунзенський |
112,0 |
Червонозаводський |
108,0 |
м.Ізюм |
106,6 |
м.Куп`янськ |
105,0 |
м.Лозова |
103,5 |
м.Люботин |
100,0 |
м.Первомайський |
107,0 |
м.Чугуїв |
108,0 |
Райони області: |
|
Балаклійський |
100,8 |
Барвінківський |
105,7 |
Близнюківський |
- |
Богодухівський |
101,4 |
Борівський |
- |
Валківський |
109,0 |
Великобурлуцький |
100,8 |
Вовчанський |
107,0 |
Дворічанський |
107,0 |
Дергачівський |
105,0 |
Зачепилівський |
102,0 |
Зміївський |
105,0 |
Золочівський |
111,0 |
Ізюмський (без м.Ізюма) |
111,1 |
Кегичівський |
101,8 |
Коломацький |
100,0 |
Красноградський |
105,0 |
Краснокутський |
111,4 |
Куп`янський (без м.Куп’янська) |
- |
Лозівський (без м. Лозова) |
105,5 |
Нововодолазький |
107,3 |
Первомайський (без м.Первомайського) |
103,7 |
Печенізький |
100,0 |
Сахновщинський |
100,5 |
Харківський (без м. Люботина) |
105,0 |
Чугуївський (без м.Чугуєва) |
105,0 |
Шевченківський |
103,7 |
з кількісних показників розвитку малого підприємництва
у 2007 році
|
Кількість малих підприємств (одиниць) |
Середньооблікова чисельність (чол.) |
||
|
2005 р. |
2007 р. |
2005 р. |
2007 р. |
Харківська область |
18814 |
20921 |
128030 |
130000 |
м.Харків |
14949 |
16589 |
95910 |
96837 |
м.Ізюм |
195 |
212 |
1717 |
1752 |
м.Куп`янськ |
179 |
196 |
1743 |
1783 |
м.Лозова |
209 |
230 |
1872 |
1922 |
м.Люботин |
64 |
67 |
489 |
509 |
м.Первомайський |
110 |
124 |
1023 |
1061 |
м.Чугуїв |
128 |
162 |
835 |
865 |
райони області: |
|
|
|
|
Балаклійський |
152 |
164 |
1391 |
1433 |
Барвінківський |
63 |
76 |
608 |
636 |
Близнюківський |
52 |
61 |
437 |
442 |
Богодухівський |
84 |
86 |
746 |
746 |
Борівський |
64 |
71 |
718 |
767 |
Валківський |
111 |
139 |
705 |
734 |
Великобурлуцький |
39 |
43 |
499 |
500 |
Вовчанський |
142 |
159 |
1281 |
1300 |
Дворічанський |
48 |
51 |
523 |
545 |
Дергачівський |
334 |
399 |
2610 |
2690 |
Зачепилівський |
55 |
57 |
528 |
530 |
Зміївський |
178 |
195 |
1200 |
1280 |
Золочівський |
87 |
93 |
699 |
729 |
Ізюмський /без м.Ізюма/ |
40 |
46 |
310 |
320 |
Кегичівський |
51 |
55 |
530 |
537 |
Коломацький |
29 |
32 |
187 |
200 |
Красноградський |
99 |
122 |
802 |
865 |
Краснокутський |
107 |
117 |
915 |
972 |
Куп`янський /без м.Куп`янська/ |
59 |
67 |
358 |
370 |
Лозівський /без м.Лозової/ |
75 |
82 |
696 |
725 |
Нововодолазький |
80 |
84 |
948 |
953 |
Первомайський /без м.Первомайського/ |
30 |
33 |
232 |
232 |
Печенізький |
36 |
42 |
270 |
270 |
Сахновщинський |
48 |
52 |
506 |
506 |
Харківський /без м.Люботина/ |
734 |
798 |
5129 |
5299 |
Чугуївський /без м.Чугуєва/ |
111 |
138 |
838 |
880 |
Шевченківський |
72 |
79 |
775 |
810 |
* Можливе коригування по підсумках виконання бюджету.
* Можливе коригування по підсумках виконання бюджету.
* Можливе коригування по підсумках виконання бюджету.
* Можливе коригування по підсумках виконання бюджету.
* Можливе коригування по підсумках виконання бюджету.
* Можливе коригування по підсумках виконання бюджету.
* Можливе коригування по підсумках виконання бюджету.
* Можливе коригування по підсумках виконання бюджету.
* Можливе коригування по підсумках виконання бюджету.
* Можливе коригування по підсумках виконання бюджету.
* дані попередні, на цей час Головним управління освіти і науки обледраждімінстрації спільно з галузевими управліннями обледражідімінстрації опрацьовується проект відповідної обласної програми щодо підготовки кадрів.
* Обсяг передбачених коштів дозволить частково забезпечити черговиків м. Харкова 1990 року постановки на квартирний облік