Пояснювальна записка до проекту рішення

«Про внесення змін до рішення обласної ради від 08 грудня 2016 року

№ 330 - VІІ «Про обласний бюджет на 2017 рік»,

що пропонується винести на розгляд сесії обласної ради

І. Трансферти з державного та інших бюджетів

1. Відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України обсяги міжбюджетних трансфертів приводяться у відповідність до показників, затверджених Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21 грудня 2016  року № 1801-VIII та змін до Бюджетного кодексу України, а саме:

1.1. Затверджується медична субвенція з державного бюджету в сумі 1 600 750,9 тис.грн. (збільшується на 322922,3 тис.грн.) та відповідні видатки плануються по Управлінню охорони здоров’я, з них: розподіляються між районами та містами області на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення інсулінозалежних хворих на цукровий та хворих на нецукровий діабет через аптечні підприємства всіх форм власності кошти в сумі 49 314,1 тис.грн. (збільшуються на 1887,1 тис.грн.).

Затверджуються субвенції з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії в сумі 1 323,4 тис.грн., на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги в сумі 9625,2 тис.грн. Відповідні видатки плануються по Управлінню охорони здоров’я.

Приймаються субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі 34 875,8 тис.грн. і на придбання ангіографічного обладнання в сумі 10 462,7 тис.грн. та залишаються нерозподіленими у зв’язку із відсутністю затверджених Кабінетом Міністрів України Порядків використання таких коштів.

1.2. Затверджується освітня субвенція з державного бюджету в сумі 250 735,9 тис.грн., яка в повному обсязі спрямовується на видатки по Департаменту науки і освіти на заробітну плату педагогічних працівників закладів освіти (збільшуються на 87 101,367 тис.грн.). Разом з цим, відповідно вилучається залишок освітньої субвенції із нерозподілених коштів.

Приймається субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 861,1 тис.грн. та планується в обласному бюджеті як нерозподілені кошти у зв’язку із відсутністю Порядку використання коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

1.3. Затверджується додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 369 996,8 тис.грн., з них спрямовуються:             по Департаменту науки і освіти на утримання обласних навчальних закладів і закладів професійно-технічної освіти (з урахуванням переданих на фінансування з обласного бюджету закладів професійно-технічної освіти, які розташовані у містах обласного значення) – 208 456,695 тис.грн. та по Управлінню охорони здоров’я на оплату енергоносіїв закладів охорони здоров'я – 145 369,608 тис.грн. Залишаються нерозподіленими – 16 170,497 тис.грн.

1.4. Уточнюються обсяги та назви субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам області на здійснення державних програм соціального захисту, а саме:

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу затверджується в сумі 2 921 600 тис.грн. (збільшується на 594 270,4 тис.грн.);

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної  плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот затверджується в сумі 2 734 225,2 тис.грн. (зменшується на 263 553,3 тис.грн.);

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу затверджується в сумі 62 423,2 тис.грн. (збільшується на 34 825,3 тис.грн.).

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя затверджується в сумі 69 816,7 тис. грн. (збільшується на 11 418,9 тис.грн.).

Уточнені обсяги субвенцій розподіляються між районами та містами області.

1.5. Затверджується реверсна дотація, що передається з обласного бюджету до державного бюджету, в сумі 2 813,0 тис.грн. (зменшується на 9 424 тис.грн.).

2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 року №1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України», Угоди про передачу коштів позики від 9 листопада 2016 року №13010-05/108 затверджується субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України в сумі 189 138,428 тис. грн. та відповідні видатки по Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (додаток  1).

3. Приймаються до обласного бюджету медична субвенція з обласного бюджету Сумської області (185,61 тис. грн)  і субвенція на утримання б’єктів спільного користування з обласних бюджетів Чернігівської (200,0 тис. грн) та Полтавської (521,4 тис.грн) областей.

Відповідно збільшуються видатки загального фонду по Управлінню охорони здоров’я на проведення скринінгу новонароджених дітей на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, адреногенітальний синдром та муковісцидоз Харківським міжобласним центром клінічної генетики та пренатальної діагностики на суму 907,010 тис.грн.

4. Приймається до обласного бюджету цільова субвенція з районного бюджету Вовчанського району в сумі 140,0 тис.грн, за рахунок якої передбачаються видатки по Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури для фінансування об’єкту «Проведення експертизи техніко-економічного обґрунтування будівництва міні-ТЕЦ потужністю 9,6 МВт з використанням біопалива  в м. Вовчанськ».

ІІ. Виділення додаткових коштів

1. За рахунок нерозподілених коштів обласного бюджету та вільного залишку коштів збільшуються асигнування на утримання установ, фінансування окремих програм і заходів в загальній сумі 628 519,021 тис.грн, а саме:

1.1. По Харківській обласній раді – на суму 63 616,693 тис.грн, в т.ч.:

- видатки на утримання – 4 270,8 тис.грн, з них на: оплату праці з нарахуваннями – 3 827,9 тис.грн, оплату послуг (крім комунальних) - 188,9 тис.грн, придбання обладнання і предметів довгострокового користування (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 254,0 тис.грн.;

- на реалізацію заходів Комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на  2017-2021 роки» - 34 088,093 тис.грн;

- на реалізацію Програми сприяння ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області на 2017-2021 роки - 3 135,0 тис.грн;

- фінансову підтримку ОК ВЕП «Держпром» на безповоротній основі (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік) - 22 122,8 тис.грн.

1.2. По Харківській обласній державній адміністрації – 380,7 тис.грн, в т.ч.:

- на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (обласна програма розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки) – 190,5 тис.грн;

- на проведення чергових атестацій комплексу технічного захисту інформації (КТЗІ) на об’єктах інформаційної діяльності (ОІД), де озвучується інформація з обмеженим доступом, створення комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади області, придбання спеціального обладнання, програм та інше (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області) - 190,2 тис.грн., з них капітальні видатки з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  – 30,2 тис.грн.

1.3. По Департаменту науки і освіти – на загальну суму 39 152,060 тис.грн, а саме:

на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам Харківського обласного вищого училища фізичної культури і спорту, які надають освіту І рівня акредитації - 2 793,910 тис.грн;

на виплату соціальної стипендії студентам Харківського обласного вищого училища фізичної культури і спорту та Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради - 1 968,5 тис.грн;

на виконання заходів обласної Програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини на 2014-2018 роки» - на 34 389,650 тис.грн, в тому числі:

- пункту 1 п.п. 1.1. «Модернізація змісту та підвищення якості дошкільної освіти» підрозділу 1. «Дошкільна освіта» для проведення обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» – 100,0 тис.грн;

- пункту 1 п.п. 2.2. «Модернізація змісту загальної середньої освіти» підрозділу 2. «Загальна середня освіта» для нагородження переможців обласного етапу конкурсу майстерності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів «Вчитель року» – 239,6 тис.грн;

- пункту 3 п.п. 2.3. «Забезпечення національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді» підрозділу 2. «Загальна середня освіта» для проведення спортивно-масових заходів для учнівської та студентської молоді за програмою обласних спортивних змагань «Спорт протягом життя» - 150,0 тис.грн;

- пункту 17 підрозділу 3. «Розвиток і функціонування української та російської мов» для проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка - 53,0 тис.грн;

- пункту 7 підрозділу 4.1. «Модернізація змісту та удосконалення структури позашкільної освіти» для проведення обласних комплексних змагань серед учнівської, студентської молоді та участь збірних команд у всеукраїнських змаганнях - 180,0 тис.грн;

- пункту 5 п.п. 5.1. «Забезпечення умов для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами» підрозділу 5. «Корекція та інклюзивна освіта» для організації та проведення навчально-польових зборів із учасниками дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл (Джура)» по – 160,0 тис.грн.;

- пункту 11 п.п. 5.2. «Матеріально-технічний розвиток навчальних закладів обласного підпорядкування» підрозділу 5. «Корекція та інклюзивна освіта» для формування страхового фонду документації на будівлі, споруди, інженерні мережі навчальних закладів - 10,0 тис.грн;

- підрозділу 7. «Вища освіта і наука – регіональний розвиток» на виплату обласних стипендій  – 851,0 тис.грн;

- п.1. підрозділу  9. «Соціальний захист» для компенсації 50% вартості проїзду у метрополітені м. Харкова студентів вищих навчальних закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, у тому числі коштів освітньої субвенції, і розташовані у м. Харкові –  479,550 тис.грн;

- п.2. підрозділу  9. «Соціальний захист» для забезпечення компенсації 50% вартості проїзду у метрополітені м.Харкова студентів Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва та Харківської державної зооветеринарної академії у вигляді субвенції державному бюджету –  102,500 тис.грн.

- пункту 3 п.п. 5.2. «Матеріально-технічний розвиток навчальних закладів обласного підпорядкування» підрозділу 5. «Корекція та інклюзивна освіта» для забезпечення навчальних закладів обласного підпорядкування технічним та технологічним обладнанням, спортивним знаряддям  і тренажерами (капітальні видатки з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1 500,0 тис.грн (в тому числі по: загальноосвiтнiх школах-iнтернатах, загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах - 244,0 тис.грн, спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах - 872,0 тис.грн, загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою - 384,0 тис.грн);

- пункту 6 п.п. 5.2. «Матеріально-технічний розвиток навчальних закладів обласного підпорядкування» підрозділу 5. «Корекція та інклюзивна освіта» для оснащення сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо) навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики в навчальних закладах обласного підпорядкування (капітальні видатки з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 2 000,0 тис.грн (в тому числі по: загальноосвiтнiх школах-iнтернатах, загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах – 1 194,0 тис.грн, загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою - 806,0 тис.грн);

- пункту 12 п.п. 5.2. «Матеріально-технічний розвиток навчальних закладів обласного підпорядкування» підрозділу 5. «Корекція та інклюзивна освіта» для забезпечення безперешкодним доступом будівель загальноосвітніх спеціалізованих школ-інтернатів з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою (капітальні видатки з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 500,0 тис.грн;

- у вигляді субвенцій місцевим бюджетам області (капітальні видатки з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) - в загальній сумі 28 064,0 тис.грн (додаток 2):

- на виконання пункту 3 п.п. 1.2. «Матеріально-технічний розвиток дошкільних навчальних закладів» підрозділу 1. «Дошкільна освіта» для забезпечення дошкільних навчальних закладів області сучасним обладнанням: меблями, іграшками, твердим і м’яким інвентарем, ігровими дитячими майданчиками тощо, у тому числі оснащення пралень та харчоблоків технічним та технологічним устаткуванням – 800,0 тис.грн;

- на виконання пункту 5 п.п. 2.6. «Матеріально-технічний розвиток загальноосвітніх навчальних закладів» підрозділу 2. «Загальна середня освіта» на оснащення навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо) та забезпечення іншим навчальним обладнанням (шкільні дошки, шкільні меблі) загальноосвітніх навчальних закладів області –  25 000,0 тис.грн;

- на виконання пункту 6 п.п. 2.6. «Матеріально-технічний розвиток загальноосвітніх навчальних закладів» підрозділу 2. «Загальна середня освіта» на забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області комп’ютерною технікою, мультимедійним обладнанням для забезпечення навчально-виховного процесу –  864,0 тис.грн;

- на виконання пункту 10 п.п. 2.6. «Матеріально-технічний розвиток загальноосвітніх навчальних закладів» підрозділу 2. «Загальна середня освіта» на забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області технічним та технологічним обладнанням, спортивним знаряддям, тренажерами, спортивним інвентарем, безперешкодним доступом до будівель – 1 000,0 тис.грн;

- на виконання пункту 4 п.п. 4.2. «Матеріально-технічний розвиток позашкільних закладів» підрозділу 4. «Позашкільна освіта» для оснащення сучасним обладнанням позашкільних навчальних закладів області – 200,0 тис.грн;

- на виконання пункту 8 п.п. 4.2. «Матеріально-технічний розвиток позашкільних закладів» підрозділу 4. «Позашкільна освіта» для забезпечення позашкільних навчальних закладів спортивним знаряддям, тренажерами, спортивним інвентарем тощо – 200,0 тис.грн.

1.4. По Департаменту економіки та міжнародних відносин – 864,7 тис.грн, в т.ч.:

- презентаційні  та виставкові заходи на виконання Програми економічного і соціального розвитку Харківської області -  690,0 тис.грн;

- забезпечення діяльності Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва в рамках Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки - 174,7 тис.грн.

1.5. По Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону на проведення заходів в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області – 130,0 тис.грн.

1.6. По Управлінню культури і туризму - на загальну суму 3 643,506 тис.грн., з них на:

- фінансову підтримку обласних театрів (на оплату за спожиті енергоносії) – 1 199,215 тис.грн;

- філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи (на оплату за спожиті енергоносії) - 533,096 тис.грн;

- інші освітні програми (виконання заходів обласної Програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини на 2014-2018 роки» для забезпечення оплати вищими навчальними закладами, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, 50% вартості проїзду студентами в метрополітені виходячи з 50 поїздок на місяць на виконання підрозділу 9. «Соціальний захист») - 423,225 тис.грн;

- інші культурно – освітні заклади та заходи (Програма розвитку культури і туризму Харківської області) - 354,5 тис.грн. (з них на: придбання предметів, матеріалів та обладнання – 140,736 тис.грн, оплату послуг (крім комунальних ) – 208,764 тис.грн, відрядження – 5,0 тис.грн);

- проведення заходів військово-патріотичної спрямованості на території області та участь в них поза її межами (Програма розвитку культури і туризму Харківської області) - 20,0 тис.грн.;

- придбання літератури в рамках Програми розвитку культури і туризму Харківської області (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 420,0 тис.грн, в тому числі на поповнення книжкових фондів по обласних бібліотеках - 50,0 тис.грн, придбання літератури та розповсюдження по бібліотеках області - 370,0 тис.грн;

- придбання обладнання обласному науково-методичному центру охорони культурної спадщини (Програма розвитку культури і туризму Харківської області) - 40,0 тис.грн (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- проведення часткового ремонту даху Лозівському училищу культури  - 653,470 тис.грн. (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

1.7. По Управлінню у справах молоді та спорту – на загальну суму 104 191,2 тис.грн, в т.ч. на:

- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 4 621,228 тис.грн, неолімпійських видів спорту – 3 000,0 тис.грн;

- реалізацію заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014-2018 роки - оздоровлення дітей пільгового контингенту – 48 665,0 тис.грн;

- виплату винагород  спортсменам переможцям Харківської області в змаганнях міжнародного рівня – 3 200,0 тис.грн;

- фінансову підтримку  дитячо-юнацьким спортивним школам, які підпорядковані громадським організаціям  – 652,363 тис.грн;

- фінансову підтримку апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій – 500,0 тис.грн;

- фінансову підтримку   спортивних  споруд – 8 500,0 тис.грн;

- обласному центру молоді на оплату послуг (крім комунальних) – 110,948 тис.грн, на проведення молодіжних заходів - 389,052 тис.грн;

- КЗ ДЮСШ інвалідів та центру «Інваспорт» на оплату праці                                        з нарахуваннями - 32,386тис.грн, на оплату послуг (крім комунальних) - 348,978 тис.грн.;

- проведення заходів з інвалідного спорту – 227,742 тис.грн;

- КЗ КДЮСШ «ХТЗ» на оплату праці - 51,0 тис.грн, на оплату послуг (крім комунальних) – 2 503,821 тис.грн;

- школам вищої спортивної майстерності – 3 440,830тис.грн, з них на оплату праці  з нарахуваннями – 98,730 тис.грн.,  оплату послуг (крім комунальних) – 2 022,1тис.грн,  відрядження – 1 320,0 тис.грн;

- обласному центру «Спорт для всіх»  на оплату послуг (крім комунальних) – 41,901 тис.грн., для проведення спортивних заходів - 50,0 тис.грн;

- центру олімпійської підготовки із зимових видів спорту  на оплату  послуг (крім комунальних) - 150,0 тис.грн., на відрядження – 214,251 тис.грн;

- проведення капітальних видатків КЗ «КДЮСШ «ХТЗ» (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 14 891,7 тис.грн, з них придбання  обладнання довгострокового користування – 1 800,0 тис.грн, проведення капітального ремонту легкоатлетичного манежу, залу боксу, адміністративного корпусу, малого залу боксу, навчально-тренувального корпусу – 13 091,7 тис.грн;

-  проведення капітальних видатків по Центру олімпійської підготовки із зимових видів спорту (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 200,0 тис.грн;

- проведення капітальних видатків на виконання Програми  економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 12 400,0 тис.грн, з них: встановлення майданчиків із гімнастичним покриттям у районах та містах обласного значення - 900,0 тис.грн, облаштування майданчиків із синтетичним покриттям у районах та містах обласного значення – 10 000,0 тис.грн., встановлення майданчиків із тренажерним обладнанням у районах та містах обласного значення - 1 500,0 тис.грн.

1.8. По Службі у справах дітей – на 1 435,5 тис.грн, в т.ч. на придбання предметів та матеріалів – 585,9 тис.грн, оплату послуг (крім комунальних) - 85,0 тис.грн., придбання обладнання довгострокового користування (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) - 764,6 тис.грн.

1.9. По Управлінню масових комунікацій – на суму 3 262,9 тис.грн, а саме:

- на виконання заходів Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2016-2020 роки - 2 747,900 тис.грн, в тому числі:

фінансова підтримка редакції газети „Слобідський край” - 600,000 тис.грн;

фінансування редакційно-видавничої групи Харківського тому „Реабілітовані історією” - 558,600 тис.грн, обласної пошуково-видавничій науковій редакції "Книга Пам’яті України" - 537,200 тис.грн;

фінансова підтримка КП „Регіональний інформаційний центр” - 610,8 тис.грн;

заходи по сприянню розвитку книговидавничої діяльності, надання фінансової підтримки місцевим авторам для забезпечення їх видавничої діяльності – 150,0 тис.грн, проведення виставкових заходів з метою популяризації робіт митців Харківщини – 95,0 тис.грн, здійснення фінансової підтримки виробництва фільмів та телепрограм для дітей та юнацтва – 196,3 тис.грн.

- на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік - 515,0 тис.грн, в тому числі:

 забезпечення організації та проведення представницьких заходів, пов’язаних із відзначенням загальнодержавних та професійних свят, ювілейних та пам’ятних дат в області та України - 365,0 тис.грн;

фінансова підтримка КП «ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ» -150,0 тис.грн.

1.10. По Управлінню охорони здоров'я – на загальну суму 198 872,057 тис.грн, в т.ч.:

- на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню - 6 445,0 тис.грн, а саме: для надання допомога матері і дитині  (діагностика дітей хворих на онкологічні хвороби на базі сучасних діагностичних центрів) – 600,0 тис.грн  та для придбання ендопротезів – 250,0 тис.грн, для забезпечення лікування хворих на орфанні захворювання – 5 500,0 тис.грн для проведення підготовчих робіт (демонтаж старого обладнання) для подальшого встановлення нового комп’ютерного томографу в КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» - 95,0тис.грн;

- на спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу населенню – 20 000,0 тис.грн, а саме: для придбання антирабічної сироватки для забезпечення надання невідкладної медичної допомоги громадянам при укусах тварин – 150,0 тис.грн, джерела іонізуючого випромінювання для КНП "Обласний центр онкології" – 6 000,0 тис.грн, для придбання ендопротезів 250,0 тис.грн, для забезпечення лікування хворих на орфанні захворювання – 3 500,0 тис.грн, на проведення пільгового безоплатного зубопротезування в КЗОЗ «Обласний госпіталь ветеранів війни» - 100,0 тис.грн (на реалізацію заходів комплексної обласної програми "Здоров'я  Слобожанщини") та для забезпечення лікування хворих на хронічну хворобу нирок в умовах КЗОЗ "Обласний клінічний центр урології і нефрології ім.В.І.Шаповала" – 10 000,0тис.грн;

- на спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню - 2 100,0 тис.грн, а саме: для придбання тест-систем для діагностики призовників на гепатити В, С та ВІЧ, та спец.харчування – 400,0 тис.грн та для забезпечення лікування хворих на орфанні захворювання – 1 700,0 тис.грн;

- на інші заходи в галузі охорони здоров’я - 5 000,0 тис.грн для централізованого забезпечення комунальних закладів охорони здоров’я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст Харківської області, дезінфікуючими засобами (на реалізацію заходів комплексної обласної програми "Здоров'я  Слобожанщини");

-  субвенція місцевими бюджетами області на проведення пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів війни, у тому числі учасників АТО, ветеранів війни та учасників бойовий дій, у тому числі учасників АТО                         (на реалізацію заходів комплексної обласної програми "Здоров'я  Слобожанщини") - 700,0 тис.грн (додаток 3);

- субвенція місцевими бюджетами області на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет – жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності - 5 000,0 тис.грн (додаток 3);

- на оплату вищими навчальними закладами, які фінансуються  за рахунок коштів обласного бюджету, 50% вартості проїзду студентами в метрополітені виходячи з 50 поїздок на місяць  на виконання заходів обласної Програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини на 2014-2018 роки», підрозділ 9. «Соціальний захист» - 195,8 тис.грн.

- на проведення капітальних видатків (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 159 431,257 тис.грн., в тому числі на:

багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню – 151 510,0 тис.грн, а саме: на придбання сучасного високотехнологічного медичного обладнання - 150 000,0 тис.грн (на реалізацію заходів комплексної обласної програми "Здоров'я  Слобожанщини" -  КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»), для  завершення ремонту фасаду КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня №1» - 1 300,0 тис.грн та проведення підготовчих робіт (капітальний ремонт приміщень) для встановлення нового комп’ютерного томографу в КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня-Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» - 210,0 тис.грн;

спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу населенню – 7 521,257 тис.грн, а саме: для проведення капітального ремонту в КЗОЗ «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня»  - 2 500,0тис.грн., для проведення капітального ремонту КЗОЗ «Харківський обласний клінічний перинатальний центр» - 1 550,0 тис.грн, КЗОЗ «Обласний госпіталь ветеранів війни» - 3 000,0тис.грн та на погашення простроченої кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт в КЗОЗ "Обласна клінічна інфекційна лікарня"  - 471,257 тис.грн;

внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності (на реалізацію заходів Програми економічного та соціального розвитку Харківської області на 2017 рік) - 400,0 тис.грн, з них: КНП "Обласний центр онкології" – 100,0 тис.грн, КП "Фармація" – 300,0 тис.грн.

1.11. По Департаменту соціального захисту населення – на загальну суму 73 902,286 тис.грн, в т.ч.:

- на забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби - 6 815,1 тис.грн (з них: медикаменти – 500,0 тис.грн, харчування – 5 145,0 тис.грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 1 170,1 тис. грн);

- на забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, дітей з вадами фізичного та розумового розвитку - 509,9 тис.грн (з них: харчування – 330,0 тис.грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 179,9 тис. грн);

- на забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій - 4 150,0 тис.грн (з них: заробітна плата з нарахуваннями  –  4 000,0 тис.грн,  придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 150,0 тис. грн.);

- інші видатки на утримання КУ Харківської обласної ради «Кризовий соціальний центр для жінок» - 600 тис.грн (з них: заробітна плата з нарахуваннями  –   410,4 тис.грн,   енергоносії – 189,6 тис.грн);

- на реалізацію заходів комплексної Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки – 1360,0 тис.грн, з них на проведення новорічних та різдвяних свят для дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції - 550,0 тис.грн, на проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали  участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області у вигляді субвенції місцевим бюджетам області - 810,0 тис.грн (додаток 4);

- на реалізацію заходів комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки - 31 691,8 тис.грн., в тому числі:  матеріальна допомога населенню  – 17 307,8 тис.грн, проведення заходів з підтримки осіб з особливими потребами – 184,0 тис.грн, проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни та осіб,  на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони у вигляді субвенції місцевим бюджетам області – 12 000,0  тис.грн,  проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2 та потерпілих дітей (крім дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою) у вигляді субвенції місцевим бюджетам області – 2 200,0 тис.грн (додаток 4);

- на виплати громадянам, які мають звання «Почесний громадянин Харківської області» (Комплексна програма «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на  2017-2021 роки») - 1 989,581 тис.грн;

-  на проведення капітальних видатків (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – в загальній сумі 26 785,905 тис.грн, з них:

на забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби - 21 999,189 тис.грн. (в тому числі:   капітальний ремонт – 21 206,829 тис.грн, придбання обладнання довгострокового користування – 792,36 тис.грн);

на забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, дітей з вадами фізичного та розумового розвитку – 4 344,716 тис.грн (в тому числі: капітальний ремонт – 4 044,716 тис.грн.,  придбання обладнання довгострокового користування – 300,0 тис.грн);

на забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій (придбання обладнання довгострокового користування) – 442,0 тис.грн.

1.12. По Департаменту агропромислового розвитку на заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій – 16 958,1 тис.грн.

1.13. По Державному архіву Харківської області (у вигляді субвенції державному бюджету) – 3 196,8 тис.грн., в т.ч.:

- на виконання заходів Програми розвитку архівної справи в Харківській області на 2017- 2021 роки (створення безпечних сприятливих умов для забезпечення якісного надання архівних послуг громадянам, які звертаються  до  архіву) - 2 000,0 тис. грн. (капітальні видатки з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- на виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку Харківської області на 2017 рік  (фінансування заходів, спрямованих на розвиток архівної галузі) - 1 196,8 тис. грн.

1.14. По Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами – в сумі 4 449,0 тис.грн, в т.ч. на:

- заходи по допризовній підготовці та призову громадян України на строкову військову службу в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області у вигляді субвенції державному бюджету (Харківському обласному військовому комісаріату) –  1 466,0 тис.грн;

- заходи Програми територіальної оборони Харківської області на період 2016-2017 років у вигляді субвенції державному бюджету (Харківському обласному військовому комісаріату) - 2 983,0 тис.грн, з них капітальні видатки з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку – 200,0 тис.грн.

1.15. По Департаменту містобудування та архітектури на фінансування  «Обласної програми надання підтримки учасникам антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській області на 2016-2018 роки»  - 13 000,0 тис.грн.

1.16. По Управлінню паливно-енергетичного комплексу на фінансування «Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2020 роки» (відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів) - 6 500,0 тис.грн.

1.17. По Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури – 2 094,158 тис.грн, а саме:

- на реалізацію заходів «Програми стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 2016-2020 роки» (відшкодування частини суми кредиту, залученого об»єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на проведення енергоефективних заходів) - 600,0 тис.грн;

- на фінансування об’єктів в рамках «Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік» (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1 494,158 тис.грн, в т.ч.:

- субвенція міському бюджету м. Люботин на капітальний ремонт водозабірної артезіанської свердловини інв.№3 (13)  водозабору 4 ставка                     (вул. Курортна,19) м. Люботин Харківської області - 1 492,158 тис.грн;

- видатки на об’єкти, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів ПАТ "Укргазвидобування" – 2,0 тис.грн, в т.ч.:

реконструкція свердловини № 5 на центральному водозаборі в м. Барвінкове Харківської області» в сумі 1,0 тис. грн.;

капітальний ремонт свердловини № 3 для водопостачання смт Печеніги Печенізького району Харківської області» в сумі 1,0 тис. грн.

1.18. По Департаменту капітального будівництва на фінансування об’єктів в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік - 1 634,364 тис.грн (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), в т.ч.:

- капітальний ремонт вхідної групи головного фасаду Комунального закладу "Харківський академічний російський драматичний театр ім. О.С.Пушкіна" по вул. Чернишевській, 11 в м. Харкові - 675,364 тис.грн;

- капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій в гуртожитку КЗОЗ "КУП'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. МАРІЇ ШКАРЛЕТОВОЇ" по вул. 1-го Травня, 26 в м. Куп'янськ – 957,0 тис.грн;

- видатки на об’єкти , фінансування яких здійснюється за рахунок коштів ПАТ "Укргазвидобування" – 2,0 тис.грн, в т.ч.:

реконструкція їдальні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Золочівського району Харківської області, за адресою: смт Золочів, вул. 1-Травня, 53 – 1,0 тис.грн,

будівництво свердловини на підземному водозаборі в м.Люботин по вул. Курортній, 19 (коригування) – 1,0 тис.грн.

1.19. На фінансування капітальних видатків по об’єктах соціально-культурного значення Харківської області (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – кошти в загальній сумі 91 234,997 тис.грн   (додаток 5)

2. По Департаменту науки і освіти передбачаються видатки:

2.1. За рахунок залишку коштів освітньої субвенції на 01.01.2017 року:

- на проведення капітальних ремонтів, придбання обладнання та утримання обласних закладів освіти – 9 159,369 тис.грн (додаток 6);

- у вигляді субвенції місцевим бюджетам області на оснащення опорних навчальних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії та біології,  у загальній сумі 7 200,0 тис.грн (додаток 7).

2.2.  За рахунок залишку коштів субвенції на підготовку робітничих кадрів на 01.01.2017 року – на оздоровлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що навчаються у професійно-технічних навчальних закладах, – 26,948 тис.грн.

3. За рахунок надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділяються кошти на фінансування заходів з охорони і раціонального використання природних ресурсів та поводження з побутовими відходами в загальній сумі 45 734,345 тис. грн (додаток 8).

4. По головному розпоряднику коштів - Департаменту містобудування та архітектури передбачаються видатки на фінансування Програми забезпечення молоді житлом в Харківській області на 2014-2017 роки в сумі 930,0 тис.грн, в т.ч:

- надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 877,360 тис.грн, в тому числі за рахунок повернення у 2017 році кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію), придбання житла (229,059 тис.грн), залишку коштів станом на 01.01.2017 року від повергнення раніше наданих кредитів (646,901 тис.грн) та надходження відсотків за користування ними (1,4 тис.грн);

- витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням таких кредитів  - 52,640 тис. грн. за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2017 року від повергнення раніше наданих кредитів.

ІІІ. Перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань бюджету,               зміни у класифікації видатків та коригування видатків бюджету

1. По управлінню охорони здоров’я бюджетні призначення за загальним та спеціальним фондом затверджуються в цілому, як поточні у складі видатків споживання, у зв’язку із внесенням змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228 (зі змінами), та спрощенням планування витрат на охорону здоров'я, зокрема, лише на поточні та капітальні видатки.

2. У зв’язку уточненням напрямів використання коштів, передбачених на реалізацію комплексної Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки по Департаменту соціального захисту населення перерозподіляються обсяги субвенції місцевим бюджетам області на проведення відпочинку осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області, а саме: збільшуються видатки по Первомайському району – 4,5 тис.грн. за рахунок відповідного зменшення по Нововодолазькому району.

3. У зв’язку із внесенням наказом Міністерства фінансів України                                   від 23.12.2016 № 1134 змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вносяться відповідні технічні зміни до назв видатків, кодів бюджетних програм по фізичній культурі і спорту, освіті, соціальному захисту населення, що стосуються зокрема: Управління у справах молоді та спорту, Департаменту науки і освіти та Департаменту соціального захисту населення.

Поряд з цим, в межах загального обсягу перерозподіляються асигнування по:

- Управлінню у справах молоді та спорту: у відповідності із вимогами наказу Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016р. №4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері» збільшуються асигнування за підпрограмою 3141 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на суму 500,0 тис. грн за рахунок зменшення асигнувань за підпрограмою 3143 «Інші заходи та заклади регіональної молодіжної політики»;

- Департаменту соціального захисту населення: з метою приведення у відповідність з діючим типовим положенням про Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації видатки на реалізацію заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї: збільшуються видатки на суму 76,0 тис. грн по підпрограмі 3134 «Заходи державної політики з питань сім’ї» за рахунок відповідного зменшення по 3141 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України».

4. По Департаменту науки і освіти:

4.1. З метою недопущення нецільового використання бюджетних коштів відповідно до затвердження статутів закладів освіти збільшуються видатки за бюджетною програмою 1011120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації» на суму 1 677,684 тис.грн. за рахунок відповідного зменшення поточних видатків на надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою (КПКВК 1011080).

4.2. В межах загального обсягу асигнувань, що плануються на утримання галузі освіти (з урахуванням змін відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»), за рахунок коштів обласного бюджету передбачаються видатки на проведення капітальних ремонтів в окремих обласних школах-інтернатах в загальній сумі 15 444,427 тис.грн (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), в тому числі по:

- загальноосвiтнiх школах-iнтернатах, загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах – 2 600,0 тис.грн;

спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах, школах та інших навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку  – 7 644,427 тис.грн;

загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою – 5 200,000 тис.грн.

4.3. У зв’язку із передачею з 2017 року на фінансування з обласного бюджету закладів професійно-технічної освіти, які розташовані у містах обласного значення м. Ізюм, м. Куп’янськ, м. Лозова, м. Люботин, м. Первомайський та м. Чугуїв, збільшуються видатки та доходи спеціального фонду за рахунок власних надходжень таких професійно-технічних закладів на загальну суму 3 615,833 тис.грн. (ст. 90 Бюджетного кодексу України).

ІV. Уточнюються ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках у відповідності із передбаченими асигнуваннями по Департаменту науки і освіти, Департаменту соціального захисту населення та Управлінню культури і туризму.

V. Списується заборгованість Харківського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» перед обласним бюджетом на суму наданих пільг молодим сім’ям по сплаті зобов’язань за кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в сумі 299,403 тис.грн 75 коп. відповідно до законодавства у зв’язку з народженням дітей (згідно з постанов Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 №584 та від 29.04.2015 №245).

Рішення доповнюється відповідним пунктом:

«21. У зв’язку з наданням пільг молодим сім’ям по кредитах, наданих з обласного бюджету на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, відповідно до постанов  Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 року № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» (зі змінами) та від 29.04.2015 року № 245 «Про внесення змін до Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла») списати заборгованість Харківського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» перед обласним бюджетом у сумі 299 403,75 грн яка знаходиться на обліку в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Харківській області».

У зв’язку із значним обсягом змін рішення та додатки до нього викладаються у новій редакції.

Директор Департаменту

фінансів Харківської ОДА С.І. Овсянніков