Пояснювальна записка до звіту

про виконання обласного бюджету за 2018 рік

Обласний бюджет на 2018 рік затверджений рішенням Харківської обласної ради від 7 грудня 2017 року. Протягом року вносились зміни до обласного бюджету у зв’язку із внесенням змін до Державного бюджету України в частині обсягів міжбюджетних трансфертів, а також збільшенням доходів обласного бюджету, спрямуванням вільних залишків коштів на початок року, необхідністю проведення розподілу і перерозподілу коштів обласного бюджету по окремих напрямах витрачання.

ДОХОДИ

За 2018 рік надходження до обласного бюджету з урахуванням трансфертів з державного бюджету, інших бюджетів та вільних залишків коштів на початок року, спрямованих на видатки, склали 16 185 931,3 тис. грн, що на 2 497 938,5 тис. грн або 18,2% більше надходжень 2017 року.

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 2 663 924,9 тис. грн, що становить 109,3% до уточнених показників (2 438 055,0 тис. грн), перевиконання склало 225 869,9 тис. грн. У порівнянні з 2017 роком доходи зросли на 755 603,2 тис. грн або 39,6%.

Найвагомішим джерелом надходження доходів загального фонду є податок на доходи фізичних осіб (питома вага 73,4%), якого за 2018 рік надійшло 1 955 017,6 тис. грн або 106,7% до річного плану (1 831 675,6 тис. грн), перевиконання склало 123 342,0 тис. грн.

На надходження податку на доходи фізичних осіб значно вплинуло збільшення розміру мінімальної заробітної плати, грошового забезпечення військовослужбовців та фактичне зростання протягом 2018 року рівня середньої заробітної плати по області.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів (питома вага 13,7%) надійшло 366 161,4  тис. грн, або 117,2% до планових показників (перевиконання склало 53 644,9 тис. грн), з них: за користування надрами – 323 606,7 тис. грн; за спеціальне використання води – 38 221,7 тис. грн, за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування – 4 322,9 тис. грн.

Податку на прибуток підприємств (питома вага 7,7%) надійшло 205 122,2 тис. грн, або 114,2% до плану на рік (179 600,0 тис. грн), перевиконання склало 25 522,2 тис. грн. В загальній сумі надходжень податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки надійшло 202 879,5 тис. грн та податку на прибуток підприємств – 2 242,7 тис. грн.

Плати за надання адміністративних послуг (питома вага 2,8%) надійшло 73 763,3 тис. грн або 111,7% до річного плану (66 056,0 тис. грн), перевиконання склало 7 707,3 тис. грн. Із загального обсягу надходжень за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами отримано 52 265,7 тис. грн, за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами – 17 837,3 тис. грн.

Плати за розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету надійшло 56 166,8 тис. грн.

Доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів) до обласного бюджету надійшло 346 800,6 тис. грн, що становить 107,4% до уточнених показників (322 828,1 тис. грн).

Надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (50% перевиконання митних платежів для фінансового забезпечення заходів з розвитку автомобільних доріг) склали 61 574,0 тис. грн, що становить 100 % до уточнених показників.

Екологічного податку надійшло 54 485,3 тис. грн або 135,9% до річного плану (40 090,0 тис. грн), перевиконання склало 14 395,4 тис. грн.

Грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло 848,4 тис. грн (план - 900,0 тис. грн).

Коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва надійшло 585,9 тис. грн при річних планових показниках 390,9 тис. грн.

Власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з обласного бюджету, надійшло 229 114,6 тис. грн (план з урахуванням змін -219 708,2 тис. грн).

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів, (Харківській обласній раді з метою забезпечення реалізації проекту «Ефектина первинна медицина в громаді»  за рахунок гранту Європейського Союзу) склали 641,3 тис. грн, або 100 % до уточнених показників.

У повному обсязі до плану на рік з державного бюджету отримані дотації, а саме: базова дотація – 11 990,8 тис. грн, додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 915 819,0 тис. грн, стабілізаційна дотація – 7 236,4 тис.грн.

Надходження цільових субвенцій з державного бюджету до загального та спеціального фондів обласного бюджету (з урахуванням повернення до державного бюджету невикористаних коштів у зв’язку із закінченням бюджетного періоду) склали 11 387 198,1 тис. грн або 98,9% до плану на рік з урахуванням змін (11 514 798,5 тис. грн).

Крім того, до обласного бюджету одержані цільові субвенцій з інших місцевих бюджетів:

по загальному фонду: з обласних бюджетів Сумської, Полтавської та Чернігівської областей для розрахунків з Харківським спеціалізованим медико-генетичним центром за проведення скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, адреногенітальний синдром та муковісцидоз – 760,5 тис. грн; з місцевих бюджетів області на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 11 577,1 тис. грн, інші субвенції з місцевих бюджетів області – 90,2 тис. грн;

по спеціальному фонду: з місцевих бюджетів області одержано 6 010,5 тис. грн на здійснення видатків капітального характеру.

Довідка про стан надходження та використання субвенцій додається (додаток 1).

ВИДАТКИ

Видатки обласного бюджету з урахуванням внесених протягом року змін склали 16 089 956,0 тис. грн, фактично виконано - 15 352 370,8 тис. грн або 95,4% до уточненого плану. У порівнянні з 2017 роком видатки збільшились на 2 440 844,9 тис. грн. або на 18,9%.

Видатки загального фонду обласного бюджету затверджені з урахуванням внесених протягом року змін в сумі 13 391 413,0 тис. грн, касове виконання яких склало 13 040 254,9 тис. грн або 97,4% до уточненого плану.

З метою ефективного управління бюджетними коштами, недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків обласного бюджету проводилось в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів та виходячи з надходжень трансфертів з державного бюджету.

По окремих галузях обласного бюджету стан виконання характеризується наступними показниками.

На утримання Харківської обласної ради (КТПКВ 0150) із запланованих 26 872,6 тис. грн використано 26 679,3 тис. грн.

Видатки на освіту (КТПКВ 1000) використані в сумі 1 361 588,1 тис. грн. Із загального обсягу за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів використано 284 495,0 тис. грн.

Асигнування загального фонду були спрямовані для реалізації бюджетних програм в сфері освіти, а саме:

- надання загальної середньої освіти для 1,3 тис. вихованців у 3 загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах та 3 навчально–виховних комплексах – 100 431,5 тис. грн;

- надання загальної середньої освіти для 2,5 тис. вихованців у 5 спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах, у 1 реабілітаційному центрі та у 8 навчально-виховних комплексах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку – 233 429,1 тис. грн;

- надання загальної середньої освіти для 1,6 тис. вихованців у 3 загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів; у ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою у 2 училищах фізичної культури і спорту; ліцеї-інтернаті спортивного профілю – 137 162,3 тис. грн;

- надання позашкільної освіти у 4 позашкільних закладах освіти та на проведення заходів із позашкільної роботи з дітьми для 14,3 тис. вихованців – 36 946,8 тис. грн;

- підготовка кадрів у 4 центрах професійно-технічної освіти та у 14 ліцеях для 7,0 тис. учнів – 245 149,0 тис. грн;

- підготовка 11,8 тис. студентів у 26 училищах, технікумах і коледжах – 481 150,5 тис. грн;

- підготовка 2,3 тис. студентів у Харківській гуманітарно-педагогічній академії – 92 598,2 тис. грн;

- підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (у Харківській академії неперервної освіти та Харківському обласному навчально-методичному центрі підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів та проведення заходів щодо перепідготовки молодших медичних спеціалістів) – 27 328,7 тис. грн;

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями, а також на забезпечення функціонування до 01.09.2018 обласної психолого-медико-педагогічної консультації – 3 429,5 тис. грн;

- для реалізації інших освітніх програм (видатки на реалізацію заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014 – 2018 роки) - 3 962,5 тис. грн.

Видатки на охорону здоров’я (КТПКВ 2000) склали 1 959 859,2 тис. грн. Для забезпечення надання медичної допомоги населенню за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету використано 1 770 095,1 тис. грн, за рахунок медичної субвенції з обласного бюджету Сумської області - 212,9 тис. грн, за рахунок субвенції на утримання об’єктів спільного користування з обласних бюджетів Чернігівської та Полтавської області -547,6 тис. грн.

Асигнування загального фонду використані для реалізації бюджетних програм у сфері охорони здоров’я, а саме на:

- надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню у 3 обласних клінічних лікарнях з кількістю ліжок 1520 од. – 306 670,2 тис. грн, фактичний показник кількості лікарських відвідувань склав 242,7 тис. од.;

- спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу населенню у 22 спеціалізованих лікарнях і диспансерах з кількістю ліжок 5450 од. – 860 028,7 тис. грн, фактичний показник кількості лікарських відвідувань склав 356,5 тис. од.;

- санаторно-курортну допомогу населенню у 6 протитуберкульозних санаторіях з кількістю ліжок 455 од. та у 4 дитячих санаторіях з кількістю ліжок 370 од. – 100 118,2 тис. грн;

- медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у 4 будинках дитини з кількістю ліжок 375 од. – 80 377,2 тис. грн;

- забезпечення діяльності Харківського обласного центру служби крові – 27 546,2 тис. грн;

- забезпечення функціонування 204 бригад швидкої медичної допомоги Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф використано 354 336,7 тис. грн, надана медична допомога 637,3 тис. пацієнтів;

- спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню у 11 диспансерах і центрах з кількістю ліжок 101 од. – 92 403,4 тис. грн (показник кількості лікарських відвідувань склав 629,1 тис. од.);

- надання стоматологічної допомоги населенню в Обласній стоматологічній поліклініці 13 442,0 тис. грн, показник кількості лікарських відвідувань склав 155,1 тис. од.;

- інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я Харківським обласним центром здоров'я – 2 557,4 тис. грн;

- проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) у 28 комісіях – 18 109,4 тис. грн;

- забезпечення інших заходів у сфері охорони здоров’я використано 104 269,8 тис. грн. за такими напрямками:

- забезпечення діяльності Обласної бази спеціального медичного постачання – 4 719,3 тис. грн;

- забезпечення діяльності Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи – 58 482,9 тис. грн;

- забезпечення функціонування Харківського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики – 10 995,1 тис. грн;

- для забезпечення закладів охорони здоров'я дезінфікуючими засобами через державне оптово-роздрібне підприємство «Обласний аптечний склад» - 16 683,2 тис. грн;

- для забезпечення закладів охорони здоров'я, зокрема, первинної ланки, необхідним обладнанням, програмним забезпеченням, для подальшого впровадження телекомунікаційних технологій через комунальне підприємство Харківської обласної ради «Харківські обласні телекомунікаційні системи» - 2 462,9 тис. грн;

- видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 1 320,7 тис. грн;

- видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 9 605,7 тис. грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (КТПКВ 3000) склали 459 059,2 тис. грн.

Асигнування загального фонду використані для реалізації бюджетних програм у сфері соціального забезпечення в сумі 377 460,2 тис. грн, а саме на:

- надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» (за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку) – 35 165,0 тис. грн;

- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 9 582,8 тис. грн, з них на безплатне придбання ліків за рецептами лікарів для 9,0 тис. осіб; на безплатне зубопротезування для 0,5 тис. осіб; на додаткове харчування у стаціонарах спеціалізованих лікувальних закладах для 1,0 тис. осіб;

- забезпечення 687 відшкодувань витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 2 640,7 тис. грн;

- забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку та забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби для 3,2 тис. підопічних – 248 508,7 тис. грн;

 -  забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій – 19 997,7 тис. грн;

-  компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 875,7 тис. грн;

-  встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп – 2,5 тис. грн;

- надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з  інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість – 1 468,3 тис. грн;

- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення склали 59 218,8 тис. грн, з них: на виконання заходів комплексної Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки (проведення новорічних та різдвяних свят для дітей із числа родин учасників антитерористичної операції) – 549,9 тис. грн та на виконання заходів комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки (адресна допомога, проведення заходів) – 58 668,9 тис. грн.

Видатки для реалізації бюджетної програми стосовно закладів і заходів з питань дітей та їх соціального захисту використані в сумі 20 970,9 тис. грн на функціонування 3 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та соціального гуртожитку.

Видатки у сфері молодіжної політики проведені в сумі 60 628,1 тис. грн, в тому числі на:

- здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення – 2 760,2 тис. грн;

- реалізацію  державної політики у молодіжній сфері – 4 204,4 тис. грн, а саме на забезпечення діяльності Харківського обласного центру молоді та здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»;

- оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 7,5 тис. дітей пільгових категорій -50 759,0 тис. грн;

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 2 904,5 тис. грн, з них: на функціонування центру матері та дитини - 1341,0 тис. грн, кризового соціального центру для жінок – 1022,3 тис. грн, центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді – 541,2 тис. грн.

Видатки на культуру і мистецтво (КТПКВ 4000) використані в сумі 182 089,6 тис. грн.

Асигнування загального фонду спрямовані для реалізації бюджетних програм в сфері культури і мистецтва, а саме для забезпечення функціонування:

- 5-ти театрів - 72 155,0 тис. грн на проведення 1442 вистав для 254,1 тис. глядачів;

- концертних організацій – 41 437,2 тис. грн. на фінансову підтримку Харківської обласної філармонії, молодіжного симфонічному оркестру „Слобожанський” та Великого Слобожанського ансамблю пісні і танцю на проведення 368 концертів для 109 тис. відвідувачів;

- бібліотек – 17 999,6 тис. грн для надання послуг з обслуговування 51,5 тис. читачів;

- музеїв – 32 888,4 тис. грн. на проведення 169 виставок та експозицій для 472,6 тис. відвідувачів;

- інших закладів в галузі культури і мистецтва – 14 285,8 тис. грн, з них на функціонування Харківського науково-методичного центру охорони культурної спадщини – 2 385,5  тис. грн, Харківського організаційно-методичного центру культури і мистецтва» – 7 223,4 тис. грн, Харківського організаційно-методичного центру туризму – 1 834,0 тис. грн, організаційно–методичного театрально-концертного центру – 2 842,9 тис. грн, для проведення 90 семінарів, конференцій, тренінгів та інших заходів для 145,9 тис. учасників;

- інших заходів в галузі культури і мистецтва – 3323,6 тис. грн, з них  на підготовку та проведення 20 культурно–мистецьких заходів 3 199,0 тис. грн та на виплату іменних стипендій та премій видатним діячам мистецтва і талановитій молоді 124,6 тис. грн.

Видатки на фізичну культуру і спорт (КТПКВ 5000) використані в сумі 170 787,7 тис. грн на реалізацію бюджетних програм:

- проведення спортивної роботи в регіоні – 49 210,5 тис. грн для проведення 1307 навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту та 931 навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту;

- здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю – 7 357,6 тис. грн, в тому числі на забезпечення діяльності  Харківського обласного центру фізичної культури і спорту інвалідів „Інваспорт”, обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів, а також на проведення 88 навчально-тренувальних зборів, змагань та заходів з інвалідного спорту;

- розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту – 77 301,3 тис. грн на забезпечення  діяльності комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «ХТЗ», 2 шкіл вищої спортивної майстерності, а також для надання фінансової підтримки 15 дитячо-юнацьким спортивним школам фізкультурно-спортивних товариств, в яких займаються 7 752 вихованці;

- підтримку і розвиток спортивної інфраструктури – 15 785,5 тис. грн для надання фінансової підтримки двом спортивним спорудам ГО ФСТ «Динамо» та КП ОСК «Металіст» відповідно до заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014-2018 роки;

- підтримку фізкультурно-спортивного руху – 3 875,6 тис. грн для надання фінансової підтримки діяльності фізкультурно-спортивних товариств «Україна», «Спартак», «Динамо», відповідно до заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014-2018 роки;

- інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту - 17 257,2 тис. грн спрямовані на:

- забезпечення діяльності обласного центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону – 2 984,0 тис. грн;

- підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні – 14 273,2 тис. грн (на фінансову підтримку 12 команд майстрів та федерацій - 4 874,0 тис. грн., забезпечення діяльності комунального закладу «Український східний  центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту» - 3 992,4 тис. грн, стипендії та винагороди переможцям спортивних ігор – 5 338,8 тис. грн, проведення навчально-тренувальних зборів та обласних змагань, участь збірної області у всеукраїнських змаганнях, відповідно до календарних планів заходів Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації – 68,0 тис. грн відповідно до заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014-2018 роки).

У 2018 році з обласного бюджету були виділені кошти на  фінансування 26 регіональних програм затверджених обласною радою. Інформація щодо видатків на фінансування окремих програм, наведена у додатку 2.

По загальному фонду обласного бюджету проведені видатки в загальній сумі 449 741,8 тис. грн на фінансування наступних програм.

На виконання заходів Комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки» використано 17 855,6 тис.грн по:

- Харківській обласній раді (КТПКВ 7370, 7680) – 4 232,8 тис. грн, в т.ч. на:

розробку та забезпечення систематизації електронних інформаційної та нормативно-правової баз обласної ради – 77,5 тис. грн.

створення та розміщення  спеціалізованих теле- та радіопрограм, фільмів, окремих рубрик у засобах масової інформації, присвячених діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування – 515,1 тис. грн; 

інформаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, інформування місцевих рад, органів державної влади, громадськості через офіційні веб-сайти, у ЗМІ тощо;

забезпечення участі у конгресах та інших заходах, організації візитів та прийомів керівників держави, іноземних делегацій, делегацій із інших областей України; представницькі та презентаційні видатки – 61,9 тиc. грн;

підтримку та співфінансування проектів, програм, грантів, спрямованих на розвиток місцевого самоврядування – 100,0 тис. грн;

проведення обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад "Разом в майбутнє"– 41,8 тис. грн;

забезпечення членства обласної ради у громадських організаціях та інших добровільних об’єднаних органів місцевого самоврядування, сплата членських внесків (у т.ч.: Українській асоціації районних та обласних рад; Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області) – 1 727,6 тис. грн;

проведення обласного конкурсу ім. О.С. Масельського на кращий літературний твір – 159,5 тис. грн;

проведення обласного конкурсу для дітей та молоді «Місцеве самоврядування – це ми!» – 97,9 тис. грн;

запровадження та проведення обласного конкурсу журналістських робіт з питань діяльності та кращих практик місцевого самоврядування, децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування – 95,2 тис. грн;

забезпечення участі обласної ради у проведенні загальнодержавних, професійних свят, а також відзначення в області пам’ятних та ювілейних дат. Заохочення громадян, трудових колективів підприємств, установ та організацій, які зробили вагомий внесок у розвиток регіону – 357,3 тис. грн;

організацію відзначення Дня місцевого самоврядування – 24,5 тис. грн;

- Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 7370) – 2 332,5 тис. грн для здійснення виплат громадянам, які мають звання «Почесний громадянин Харківської області»;

- Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 4082) – 800,0 тис. грн на проведення дитячого міжнародного телефестивалю «Дитятко».

Крім того, за рахунок коштів загального фонду у вигляді іншої субвенції місцевим бюджетам області - переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» (КТПКВ 9770) використано 10 490,3 тис. грн (додаток 3).

На виконання заходів Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2018 – 2020 роки Харківською обласною державною адміністрацією використано 2 239,6 тис. грн (КТПКВ 7370).

На виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік використано 64 316,3 тис. грн, а саме по:

- Харківській обласній раді на:

надання фінансової підтримки комунальним підприємствам: ОК ВЕП «Держпром» - 32 890,8 тис. грн, КП "ОБЛАСНИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР" - 181,0 тис. грн (КТПКВ 7370);

забезпечення діяльності Харківської обласної виборчої комісії щодо виконання її повноважень в період після закінчення виборчого процесу – 154,2 тис. грн (КТПКВ 0180);

- Харківській обласній державній адміністрації на виконання Періодичного інструментального контролю захищеності інформації від витоку технічними каналами на об’єктах інформаційної діяльності - 180,0 тис. грн (КТПКВ 7370);

- Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації на фінансову підтримку КП «ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ» - 525,6 тис. грн; на презентаційні та виставкові заходи – 199,9 тис. грн (КТПКВ 7370);

- Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації - 28 368,3 тис. грн, в тому числі на:

надання субвенції місцевим бюджетам області на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КТПКВ 9480) - 12 351,1 тис. грн;

надання субвенції місцевим бюджетам області на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КТПКВ 9510) - 16 017,2 тис. грн;

- Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації (на виготовлення облікової документації для занесення палацово-паркового комплексу «Садиба» у смт Шарівка до Державного реєстру нерухомих пам’яток України) (КТПКВ 7340) - 98,4 тис. грн;

- Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації на виконання заходів по допризовній підготовці та призову громадян України на строкову військову службу та під час мобілізації в Харківській області (у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 9800) для Харківського обласного військового комісаріату) - 1 621,0 тис. грн;

- Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації на презентаційні та виставкові заходи (КТПКВ 7370) – 97,1 тис. грн.

На виконання окремих заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014 – 2018 роки використано 5 488,8 тис. грн, з них по:

- Харківській обласній державній адміністрації для забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (КТПКВ 1140) - 500,0 тис. грн;

- Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації спрямовано на проведення:

обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» (КТПКВ 1162) – 50,0 тис. грн;

обласного етапу конкурсу «Вчитель року». Нагородження переможців грошовими винагородами або цінними подарунками (КТПКВ 1162) – 50,0 тис. грн;

підготовки та видання брошури «БАТЬКАМ ПРО НОВУ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ» (КТПКВ 1140) – 99,9 тис. грн;

міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (КТПКВ 1140) – 52,9 тис. грн;

обласних комплексних змагань серед учнівської, студентської молоді та участь збірних команд у всеукраїнських змаганнях (КТПКВ 1090) – 53,8 тис. грн;

навчально-польових зборів із учасниками дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл (Джура)» (КТПКВ 1080) – 56,5 тис. грн;

надання субвенції місцевим бюджетам області на створення інклюзивно-ресурсних центрів, у закладах загальної середньої освіти – ресурсних кімнат та медіатек (КТПКВ 9770) – 718,9 тис. грн.

формування страхового фонду документації на будівлі, споруди, інженерні мережі навчальних закладів (КТПКВ 1040) - 10,0 тис. грн;

виплати обласних стипендій (КТПКВ 1162) – 1 135,0 тис. грн;

компенсації 50% вартості проїзду у метрополітені м. Харкова студентів вищих навчальних закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, у тому числі коштів освітньої субвенції, і розташовані у м. Харкові (КТПКВ 1162) використано 2 727,5 тис. грн, в т.ч.: по Департаменту науки і освіти – 2 043,0 тис. грн; по Управлінню охорони здоров'я - 394,3 тис. грн; Управлінню культури і туризму – 290,2 тис. грн;

компенсації 50% вартості проїзду у метрополітені студентів Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва та Харківської державної зооветеринарної академії у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 9800) – 34,3 тис. грн.

На виконання заходів Комплексної обласної програми "Здоров'я Слобожанщини" на 2017-2018 роки по Управлінню охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації використано 91 993,9 тис. грн, а саме на:

- забезпечення слуховими апаратами інвалідів та ветеранів війни (у тому числі учасників АТО) (КТПКВ 2020) – 500,0 тис. грн;

- забезпечення закладів охорони здоров'я дезінфікуючими засобами та закладів первинної ланки, необхідним обладнанням, програмним забезпеченням, для подальшого впровадження телекомунікаційних технологій (КТПКВ 2152) – 17 461,2 тис. грн;

- проведення пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів війни, ветеранів війни та учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО - 799,5 тис. грн (в т.ч. КНП ХОР «Обласний госпіталь ветеранів війни» (КТПКВ 2020) – 99,9 тис. грн та у вигляді іншої субвенції місцевим бюджетам області (КТПКВ 9770) - 699,6 тис. грн);

- відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет - жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності (у вигляді субвенції місцевим бюджетам на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції) (КТПКВ 9410) – 73 233,2 тис. грн.

На виконання заходів Програми розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки по Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 4010, 4081) використано 468,3 тис. грн, в т.ч. на:

- придбання обладнання для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями в обласні заклади мистецтва – 99,0 тис. грн,

-  інвентаризацію та паспортизацію об’єктів культурної спадщини – 35,1 тис. грн,

- виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок на нерухомих пам’ятках культурної спадщини – 33,3 тис. грн,

-  організацію та проведення презентаційного заходу «Харківщина туристична» – 84,7 тис. грн,

- розробку та виготовлення туристичних презентаційно-довідкових матеріалів – 100,0 тис. грн,

- створення мультимедійної туристично-презентаційної продукції – 49,2 тис. грн,

- виготовлення та встановлення інформаційних, туристичних вказівок – 32,0 тис. грн,

- проведення методичних семінарів для представників туристичної галузі – 35,0 тис. грн.

На виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014-2018 роки по Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації використано 109 165,8 тис. грн, в т.ч. на:

- оздоровлення дітей пільгового контингенту (КТПКВ 3140) – 50 759,0 тис. грн,

- надання фінансової підтримки дитячо-юнацьким спортивним школам, які підпорядковані громадським організаціям (КТПКВ 5032) – 28 532,9 тис. грн,

- фінансову підтримку спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (КТПКВ 5042) –15 785,5 тис. грн,

- фінансову підтримку на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (КТПКВ 5053) – 3 875,6 тис. грн,

- надання фінансової підтримки місцевим осередкам Всеукраїнських федерацій, організаціям, асоціаціям, командам майстрів, тощо (КТПВК 5062) – 4 874,0 тис. грн, виплату стипендій, премій, винагород спортсменам та тренерам (КТПКВ 5062) - 5 338,8 тис. грн.

В рамках комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки по Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації використано 82 060,6 тис. грн, з них:

- адресна допомога населенню та проведення заходів з питань охорони праці  58 668,9 тис. грн. (КТПКВ 3242); з яких:

на адресну допомогу населенню спрямовано 58 528,3 тис. грн, в т.ч. на:

оплату за мобільний зв'язок особам з інвалідністю – 5,4 тис. грн;

одноразову адресну грошову допомогу мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненням) – 46 500,0 тис. грн;

цільову адресну допомогу постраждалим громадянам внаслідок Чорнобильської катастрофи – 936,4 тис. грн;

одноразову матеріальну допомогу до Дня Перемоги особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, які безпосередньо брали участь у Великій Вітчизняній війні – 1 434,6 тис. грн;

одноразову адресну грошову допомогу членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 листопада 2014 року – 45,0 тис. грн;

щомісячну допомогу дітям військовослужбовців, які загинули під час масових акцій громадського протесту в місті Києві, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року – 87,1 тис. грн;

матеріальну допомогу учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО до Дня захисника України – 9 279,5 тис. грн;

допомогу, пов’язану з похованням громадян, на яких розповсюджуються пільги відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» – 240,3 тис. грн;

на проведення заходів спрямовано 140,6 тис. грн, в т ч. на: забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї (за рахунок коштів субвенцій з місцевих бюджетів області) – 90,2 тис. грн, проведення заходів з питань охорони праці – 16,0 тис. грн, зустрічі з багатодітними жінками, які удостоєні почесного звання України «Мати-героїня» – 6,0 тис. грн, нарада з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 28,4 тис. грн;

- надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з  інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (КТПКВ 3192) – 1 468,3 тис. грн;

- субвенції місцевим бюджетам області (КТПКВ 9700) – 21 923, 4 тис. грн, з них на:

проведення  санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у санаторно-курортних закладах Харківської області – 16 523,7 тис. грн;

проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою) – 2 195,6 тис. грн;

проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 – 3 204,1 тис. грн.

На виконання Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2016-2020 роки (КТПКВ 8410) по Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації на фінансову підтримку засобів масової інформації використано 4 003,3 тис. грн, з них на фінансову підтримку Регіонального інформаційного центру – 2 907,5 тис. грн для підготовки та проведення 87 інформаційно-виставкових заходів (презентацій, прес-конференцій, брифінгів у прес-центрі обласної державної адміністрації) та для підготовки 94,5 тис. обліково-видавничих аркушів .

На виконання Закону України від 24 грудня 2015 року № 917-VIII «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» у 2018 році реформовано газету «Слобідський край» (Рішення сесії Харківської обласної ради від 01.03.2018р. №710-VII «Про окремі питання реформування Комунального підприємства - редакції газети «Слобідський край» та внесення змін до рішення обласної ради від 14 квітня 2016 року №145-VII») та припинено діяльність видавничих груп шляхом приєднання до Регіонального інформаційного центру (Рішення сесії Харківської обласної ради від 07.12.2017р. №601-VII «Про припинення Комунального закладу редакційно-видавничої групи Харківського тому серії «Реабілітовані історією», Комунального закладу обласної пошуково-видавничої редакції книги Пам’яті України та Харківського комунального видавництва «Оригінал» шляхом приєднання до Комунального підприємства «Регіональний інформаційний центр» Харківської обласної ради).

В рамках Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки по Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 7370) використано 199,9 тис. грн на проведення громадської експертизи, проведення семінарів, круглих столів, тощо.

В рамках Програми «IT–Харківщина» на 2016-2020 роки по Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 7370) використано 1 000,0 тис. грн на розробку проектів будівництва об’єднаної мережі передачі даних та створення дата-центру

В рамках комплексної Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки по Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації використано 2 702,9 тис. грн, з них на:

проведення новорічних та різдвяних свят для дітей із числа родин учасників антитерористичної операції (КТПКВ 3242) – 549,9 тис. грн;

надання субвенцій місцевим бюджетам області (КТПКВ 9770) на проведення відпочинку осіб, які  безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції у санаторно-курортних закладах Харківської області – 2 153,0 тис. грн.

На виконання Програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року по Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 3122)використані кошти в сумі 5,0 тис. грн.

На виконання регіональної цільової Програми розвитку цивільного захисту на 2018-2020 роки по Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації використані кошти в сумі 2 288,3 тис. грн, в т.ч. на:

утримання Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної служби (КТПКВ 8120) - 1 779,3 тис. грн,

експлуатаційно-технічне обслуговування регіональної системи централізованого оповіщення населення Харківської області (у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 9800) - 509,0 тис. грн.

В рамках Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки використані кошти в сумі 1 514,7 тис. грн, в т.ч. по:

- Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації - 1 430,9 тис. грн на фінансування наступних заходів (КТПКВ 7610):

забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА з метою виконання заходів з підтримки розвитку підприємництва в Харківській області - 750,0 тис. грн;

реалізацію програми «Новий відлік» шляхом проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів та надання інформаційних, маркетингових, юридичних консультацій підприємцям із числа переселенців, ветеранів АТО з метою розвитку підприємницької ініціативи у безробітних та започаткування ними власної справи у сфері малого бізнесу - 500,0 тис. грн;

реалізацію проекту «Інтернет-дайджест» БІЗНЕС-ІНФОРМ» з метою впровадження нових форм і підходів до надання інформаційної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності - 180,9 тис. грн;

- Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 4081) використано 83,8 тис. грн на підтримку роботи веб-сайту Харківського організаційно-методичного центру туризму, у тому числі іноземними мовами.

На виконання Програми територіальної оборони Харківської області на період 2018-2019 років по Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації у вигляді субвенції державному бюджету (КТПВК 9800) використані кошти в сумі 2 644,3 тис. грн на фінансування наступних заходів:

- підтримання техніки та озброєння підрозділів територіальної оборони у боєздатному стані для виконання завдань з оборони державного кордону, захисту органів державної влади, органів військового управління, охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій (Харківський обласний військовий комісаріат) - 557,6 тис. грн;

- утримання особового складу підрозділів територіальної оборони при підготовці до виконання та виконанні завдань з оборони державного кордону, захисту органів державної влади, органів військового управління, охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій (Харківський обласний військовий комісаріат)– 1 486,0 тис. грн;

- навчання особового складу підрозділів територіальної оборони виконанню завдань із оборони державного кордону, захисту органів державної влади, органів військового управління, охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій(Харківський обласний військовий комісаріат) – 600,7 тис. грн.

В рамках Програми стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 2016-2020 роки по Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації на відшкодування частини суми кредиту, залученого об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на проведення енергоефективних заходів (КТПКВ 7370) на підставі реєстрів банківських установ використано 1 761,2 тис. грн.

На виконання Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016-2020 роки по Управлінню паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 7370) використані кошти в сумі 2 234,9 тис. грн.

На виконання Програми розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018-2020 роки по Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації використані кошти в сумі 52 117,3 тис. грн, в тому числі:

- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів» (КТПКВ 7463) використання склало 11 345,5 тис. грн (кошти недоотримані з районного бюджету Богодухівського району):

- надання субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» (КТПКВ 9510) використано 40 771,8 тис. грн.

На виконання Програми сприяння ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області на 2017-2021 використані кошти в сумі 592,7 тис. грн, в т.ч. по:

- Харківській обласній раді (КТПКВ 7370) були використані кошти в сумі 402,8 тис. грн;

- Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної (КТПКВ 7340) використано 189,9 тис. грн на «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» на розробку науково-проектної документації на реабілітацію палацово-паркового комплексу «Садиба» у смт Шарівка Богодухівського району Харківської області.

На виконання Програми розвитку архівної справи в Харківській області на 2017-2021 роки у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 9800) - Державному архіву Харківської області використано кошти в сумі 1 993,5 тис. грн для забезпечення охорони приміщень архіву.

На виконання Програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на 2018-2019 роки по Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 9800) використано 2 861,5 тис. грн, в тому числі:

- Харківському національному університету внутрішніх справ - 92,0 тис. грн (розробка та виготовлення інформаційних матеріалів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху, розповсюдження вищезазначених матеріалів через мережу державних установ, загальноосвітніх, професійних, вищих навчальних закладів тощо, проведення спеціальних соціологічних досліджень);

- Головному управлінню Національної поліції в Харківській області - 971,3 тис. грн. (посилення безпеки у місцях масового перебування громадян шляхом придбання та встановлення систем відеонагляду, забезпечення підвищення рівня матеріально-технічного оснащення працівників Головного управління Національної поліції в Харківській області та Східного територіального управління Національної гвардії України, передусім тих, які залучаються до проведення антитерористичних заходів);

- Північно-Східному міжрегіональному управлінню з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції - 1 500,0 тис. грн. (облаштування системами відеоспостереження установ виконання покарань Харківської області);

- Харківському НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса - 298,2 тис. грн. (забезпечення придбання новітніх програмних продуктів та комп’ютерного обладнання).

На виконання Регіональної програми забезпечення безпеки дорожнього руху на території Харківської області на 2018-2020 роки використано кошти в сумі 233,3 тис. грн у вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 9800) в тому числі по:

- Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації – Харківському національному університету внутрішніх справ - 81,7 тис. грн на обладнання спеціалізованих навчальних аудиторій з автопідготовки для навчання курсантів, поліцейських, членів громадських формувань із забезпечення публічного порядку необхідним обладнанням та технікою.

- Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації - Харківському національному університету внутрішніх справ - 151,6 тис. грн на здійснення підготовки та підвищення кваліфікації поліцейських, курсантів, членів громадських формувань з охорони публічного порядку області обладнання в Харківському національному університеті внутрішніх справ спеціалізованого майданчику «Перехрестя».

З обласного бюджету передбачено субвенцію обласному бюджету Полтавської області (КТПКВ 9710) в сумі 2 916,0 тис грн, з них перераховано Управлінням охорони здоров’я обласної державної адміністрації – 2 322,1 тис. грн для компенсації витрат Полтавської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Мальцева як міжобласного спеціалізованого медичного закладу за надання спеціалізованої психіатричної допомоги хворим Харківської області відповідно до наданих актів виконаних робіт.

Обсяг резервного фонду обласного бюджету затверджений на рік з урахуванням змін складав 14 249,6 тис. грн. Протягом 2018 року кошти резервного фонду не використовувались.

Видатки спеціального фонду обласного бюджету на 2018 рік з урахуванням внесених протягом року змін склали 2 698 543,0 тис. грн, з яких фактично виконано 2 312 115,9 тис. грн або 85,7%.

В складі спеціального фонду власні надходження бюджетних установ (кошти від надання платних послуг, здачі в оренду приміщень, від господарської діяльності, благодійні внески, гранти, дарунки, на виконання окремих доручень) склали 237 983,9 тис. грн. Відповідно до п. 49 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. № 228 протягом року головні розпорядники коштів вносили зміни до кошторисів, з урахуванням яких відображені планові показники звітності про виконання обласного бюджету за спеціальним фондом. Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ склали 217 111,8 тис. грн або 91,2% до кошторисних призначень на рік.

За рахунок коштів бюджету розвитку, отриманих у вигляді передачі із загального фонду обласного бюджету, залишку коштів бюджету розвитку, що утворився на початок бюджетного періоду, а також субвенцій з державного та місцевих бюджетів області, проведені капітальні видатки в сумі 1 070 319,4 тис. грн. Із загального обсягу бюджету розвитку видатки за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету та залишків субвенцій з державного бюджету 2017 року склали 165 747,1 тис. грн.

По Харківській обласній раді (КТПКВ 0100) капітальні видатки заплановані в сумі 244,0 тис. грн, з них використано 184,8 тис. грн на придбання комп’ютерної та офісної техніки.

За бюджетними програмами у сфері освіти (КТПКВ 1000) проведено капітальні видатки в сумі 54 417,8 тис, з них на:

- придбання обладнання довгострокового користування – 19 959,1 тис.грн, для закупівлі дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання для закладів загальної середньої освіти, в тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам: на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних начальних закладів - 4 798,6 тис. грн, на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 735,2 тис. грн, залишку освітньої субвенції на початок року – 12 535,3 тис. грн;

- проведення капітальних ремонтів навчальних закладів – 24 723,0 тис. грн, в тому числі за рахунок залишку освітньої субвенції на початок року – 20 415,0 тис. грн;

- виконання заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014 – 2018 роки 9 244,3 тис. грн, (придбання обладнання для проведення обласних комплексних змагань серед учнівської, студентської молоді та участь збірних команд у всеукраїнських змаганнях; придбання автобусів для навчальних закладів обласного підпорядкування; придбання комп’ютерної техніки, мультимедійного обладнання, навчальних кабінетів, лабораторій для здійснення навчально-виховного процесу – 7 391,3 тис.грн; забезпечення безперешкодним доступом до будівель закладів освіти, будівництво фізкультурно-оздоровчих комплексів, облаштування спортивних майданчиків для проведення спортивно-масових заходів для учнів навчальних закладів – 1 853,0 тис.грн);

- виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік – 191,6 тис. грн (на предпроектний експертний висновок з комплексних наукових та технічних досліджень по ремонту реставраційному фасадів та покрівлі будівлі Харківського музичного училища ім.  Б.М.Лятошинського);

- виконання заходів Програми розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки – 299,8 тис. грн (на придбання музичних інструментів для вищих навчальних закладів освіти).

За бюджетними програмами у сфері охорони здоров’я (КТПКВ 2000) капітальні видатки проведені в сумі 192 775,9 тис. грн на придбання медичного обладнання довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів закладів охорони здоров’я, в тому числі за рахунок: субвенції з державного бюджету на придбання ангіографічного обладнання – 11 538,0 тис. грн; залишку медичної субвенції на початок року – 21 212,4 тис. грн.

Із загального обсягу коштів по галузі на виконання Комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2017-2018 роки» спрямовано 106 722,0 тис. грн; Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік – 31 996,7 тис. грн, в тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості – 6 650,5 тис. грн.

За бюджетними програмами соціального захисту та соціального забезпечення (КТПКВ 3000) проведені капітальні видатки в сумі 46 255,5 тис. грн, з них:

- по обласних установах, що надають соціальні послуги - 45 447,5 тис. грн, в т. ч. на:  проведення капітальних ремонтів – 43 278,2 тис. грн; придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 2 169,3 тис. грн;

- по закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах - 808,0 тис. грн, в т.ч. на проведення капітальних ремонтів – 434,7 тис. грн; на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для – 373,3 тис. грн.

За бюджетними програмами в сфері культури (КТПКВ 4000) проведені капітальні видатки в сумі 3 658,5 тис. грн, з них:

- придбання комп’ютерної техніки для закладів культури – 188,6 тис. грн;

- проведення капітальних ремонтів закладів культури  - 1 315,0 тис. грн.;

- виконання заходів Програми розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки - 347,6 тис. грн, (інвентаризація та паспортизація об’єктів культурної спадщини – 50,7 тис. грн; поповнення книжкових фондів обласних бібліотек – 296,9 тис. грн);

- виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік – 1 807,3 тис. грн (проведення капітального ремонту вхідної групи головного фасаду – 1 227,8 тис. грн та виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт будівлі КЗ Харківський академічний російський драматичний театр ім.О.С.Пушкіна"- 579,5 тис. грн ).

За бюджетними програмами з фізичної культури і спорту (КТПКВ 5000) капітальні видатки проведені в сумі 13 524,0 тис. грн, а саме:

- проведення капітального ремонту легкоатлетичного манежу, залу боксу, адміністративного корпусу, малого залу боксу, навчально-тренувального корпусу Комунального закладу «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради - 9 510,9 тис. грн;

- проведення капітального ремонту протипожежної сигналізації Комунальному закладу «Школа вищої спортивної майстерності» – 1 840,3 тис. грн;

- придбання обладнання довгострокового користування та спортивного інвентарю – 2 172,8 тис. грн (в т.ч.: Комунальному закладу «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради – 1 318,4 тис. грн; Комунальному закладу «Український східний цент олімпійської підготовки із зимових видів спорту» - 175,4 тис. грн; Комунальній установі «Харківський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» - 235,0 тис. грн; Комунальному закладу «Школа вищої спортивної майстерності» – 444,0 тис. грн ).

За бюджетними програмами з житлово-комунального господарства (КТПКВ 6000) капітальні видатки проведені в сумі 14 098,3 тис. грн, а саме:

- на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік проведення капітального ремонту водопровідних мереж в населених пунктах області (КТПКВ 6010) -1 098,3 тис. грн;

- на виконання Обласної програми надання підтримки учасникам антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській області на 2016-2018 на будівництво та придбання житла для учасників антитерористичної операції (КТПКВ 6082) - 13 000,0 тис. грн;

За бюджетними програмами з будівництва та регіонального розвитку (КТПКВ 7300) капітальні видатки проведені в сумі  106 779,2 тис. грн, а саме:

- в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік на:

будівництво, реконструкцію систем водопостачання та тепло забезпечення в населених пунктах області (КТПКВ 7310) - 10 842,9 тис. грн;

реконструкцію закладів освіти в населених пунктах області (КТПКВ 7321) - 11 652,5 тис. грн;

будівництво, реконструкцію, розробку проектно-кошторисної документації по будівництву закладів охорони здоров’я в населених пунктах області (КТПКВ 7322) - 10 153,8 тис. грн;

будівництво установ та закладів культури (КТПКВ 7324) – 44,5 тис. грн;

будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (КТПКВ 7325) - 899,6 тис. грн;

реставрацію пам’яток архітектури в населених пунктах Харківської області (КТПКВ 7340) - 3 545,9 тис. грн;

співфінансування інвестиційних проектів, що фінансувались у 2018 році за рахунок Державного фонду регіонального розвитку (КТПКВ 7361) - 31 666,4 тис. грн;

виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КТПКВ 7363) - 19 116,5 тис. грн;

виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів (КТПКВ 7368) – 1121,9 тис. грн,

проведення капітальних ремонтів об’єктів соціально-культурної сфери в населених пунктах Харківської області (КТПКВ 7370) - 13 844,0 тис. грн;

- будівництво установ та закладів культури (КТПКВ 7324) – 325,2 тис. грн;

- на виконання Програми сприяння ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області на 2017-2021 роки (КТПКВ 7340) - 809,4 тис. грн;

- на виконання заходів Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2018 – 2020 роки (КТПКВ 7370) - 2 756,5 тис. грн для забезпечення засобами інформатизації органів виконавчої влади, оснащення сучасною комп’ютерною технікою, серверним та мережевим обладнанням, а також оргтехнікою органів виконавчої влади області.

Крім того, в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік профінансовано внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (КТПКВ 7670) 14 109,2 тис. грн.

У вигляді субвенції державному бюджету (КТПКВ 9800) проведені видатки в сумі 15 943,3 тис. грн на виконання наступних програм:

Програми розвитку архівної справи в Харківській області на 2017 - 2021 роки – Державному архіву Харківської області - 4 500,0 тис. грн для проведення невідкладного ремонту приміщень будівель архіву та заміну комунікацій.

Програми територіальної оборони Харківської області на період 2018-2019 років Харківському обласному військовому комісаріату - 354,0 тис. грн на фінансування заходів по забезпеченню особового складу підрозділів територіальної оборони засобами зв’язку та оргтехнікою при проведенні занять та навчань;

Програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на 2018-2019 роки – 3 681,7 тис. грн, з них:

Харківському національному університету внутрішніх справ - 408,0 тис. грн придбання оргтехніки для розробки та виготовлення інформаційних матеріалів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху, проведення соціологічних досліджень.

Головному управлінню Національної поліції в Харківській області - 2073,7 тис. грн на посилення безпеки у місцях масового перебування громадян, підвищення рівня матеріально-технічного оснащення працівників Головного управління Національної поліції в Харківській області та Східного територіального управління Національної гвардії України);

Північно-Східному міжрегіональному управлінню з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції - 500,0 тис. грн  на облаштування системами відеоспостереження установи виконання покарань Харківської області;

Харківському НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса - 700,0 тис. грн на придбання новітніх програмних продуктів та комп’ютерного обладнання.

Регіональної програми забезпечення безпеки дорожнього руху на території Харківської області на 2018-2020 роки - Харківському національному університету внутрішніх справ – 466,7 тис. грн на обладнання спеціалізованих навчальних аудиторій з автопідготовки.

Регіональної Програми протидії терористичній діяльності на території Харківської області на 2018 рік - управлінню Служби безпеки України в Харківській області - 6 940,9 тис. грн. на виготовлення, придбання, встановлення та введення в експлуатацію для Управління СБУ в Харківській області та координаційної групи  Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Харківській області спеціалізованого та спеціального  обладнання, засобів, техніки та спорядження.

У вигляді субвенції місцевим бюджетам області в загальній сумі 593 505,2 тис. грн, в тому числі:

за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на початок 2018 року (КТПКВ 9320) - 54 159,7 тис. грн, а саме на: оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів (спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, гімназій (гімназій-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів) та опорних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій – 6 402,5 тис. грн, оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/ профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами – 22 771,8 тис. грн; придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, на умовах співфінансування – 9 686,2 тис. грн; придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов – 1 227,2 тис. грн; придбання персонального комп’ютера/ ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи – 9 720,6 тис. грн; придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (у тому числі придбання електронних фліпчартів та мобільних стендів до них для шкіл з навчанням румунською та угорською мовами) – 4 351,4 тис. грн;

за рахунок коштів обласного бюджету - субвенції на здійснення програм та заходів (КПТВК 9700) в сумі 539 345,5 тис. грн, а саме субвенції на здійснення окремих програм, а саме:

- Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки на фінансування переможців обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» - 19 553,1 тис. грн;

- обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014 – 2018 роки - 27 756,5 тис. грн, в т.ч.: (оснащення загальноосвітніх навчальних закладів області обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо) навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики та іншим навчальним обладнанням (шкільні дошки, шкільні меблі) – 10 906,3 тис. грн, забезпечення закладів загальної середньої освіти області технічним та технологічним обладнанням, спортивним знаряддям, тренажерами, спортивним інвентарем, безперешкодним доступом до будівель, встановлення спортивних майданчиків тощо – 9 773,5 тис. грн, створення інклюзивно-ресурсних центрів, у закладах загальної середньої освіти – ресурсних кімнат та медіа тек – 5 976,9 тис. грн, забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області комп’ютерною технікою, мультимедійним обладнанням для забезпечення навчально-виховного процесу – 1 099,8 тис. грн),

- соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014-2018 роки на облаштування та придбання спортивних майданчиків – 12 695,7 тис. грн;

- Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік – 479 340,2 тис. грн на проведення робіт по капітальних ремонтах, будівництву, реконструкції об’єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства, вуличне освітлення населених пунктів, облаштування спортивних майданчиків

Детальна інформація щодо використання коштів бюджету розвитку в розрізі об’єктів і головних розпорядників коштів наведена у додатку 4 та субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам області  у додатку 3.

За рахунок надходження коштів від спрямування 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу митних платежів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування на виконання Програми розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018-2020 роки по головному розпоряднику коштів - Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації ((КТПКВ 7464) використані кошти в сумі 109 523,0 тис. грн на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування області.

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища проведені видатки в сумі 82 739,3 тис. грн, в тому числі:

- по Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (КТПКВ 8311, 8330) в сумі 9 987,7 тис. грн;

- по Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації  (КТПКВ 8311, 8312) в сумі 7 960,6 тис. грн;

- у вигляді субвенцій місцевим бюджетам області (КТПКВ 9740) в сумі 64 790,9 тис. грн.

Інформація щодо використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в розрізі об’єктів наведена у додатку 5.

На виконання заходів комплексної програми "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки" (КТПКВ 7700) на реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ по головному розпоряднику коштів - Харківській обласній раді використані кошти на забезпечення реалізації проекту «Ефектина первинна медицина в громаді»в сумі 380,2 тис. грн.

По спеціальному фонду обласного бюджету в 2018 році передбачались видатки на надання кредитів, їх обслуговування, а саме:

- на надання позичок суб’єктам підприємницької діяльності (КТПКВ 8861) в рамках Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки за рахунок залишку коштів на рахунку обласного бюджету на початок року в сумі 300,0 тис. грн та від повернення у 2018 році коштів раніше наданих кредитів в сумі 300,0 тис. грн (фактично повернуто 136,3 тис. грн) заплановані видатки в сумі 600,0 тис. грн, з яких використано 400,0 тис. грн.

- на витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/придбання житла (КТПКВ 6084) в рамках Обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2018 рік передбачено 229,6 тис. грн за рахунок залишку коштів на рахунку обласного бюджету на початок року в сумі 123,5 тис. грн та від повернення у 2018 році коштів раніше наданих кредитів в сумі 106,1 тис. грн (фактично повернуто коштів - 133,9 тис. грн). Використання коштів склало 227,5 тис. грн.;

- повернення коштів від раніше наданих кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла (КТПКВ 8822) склало 281,5 тис. грн.

- повернення коштів від раніше наданих кредитів «ЖБК Первомай -1» (КТПКВ 8852) склало 30,4 тис. грн.

Видатки за рахунок трансфертів з державного бюджету

У 2018 році в обласному бюджеті передбачені видатки за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету в сумі 11 514 798,5 тис. грн, надійшло – 11 393 585,0 тис. грн або 99,0 % до плану, повернуто до державного бюджету у зв’язку з закінченням бюджетного періоду невикористаних коштів субвенцій – 6 386,9 тис. грн. Фактичне виконання (з урахуванням розподілених залишків коштів субвенцій на початок 2018 року) склало 11 340 925,8 тис. грн (додаток 1), а саме:

- на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку при уточненому плані 2 877 485,4 тис. грн надійшли з державного бюджету та перераховані місцевим бюджетам області кошти в сумі 2 855 494,5 тис. грн під фактично нараховані суми та взяті бюджетні зобов’язання в органах Казначейства. Фактично використано 2 855 109,8 тис. грн, повернуто до державного бюджету – 384,7 тис. грн у зв’язку з уточненням контингенту отримувачів допомог, достроковим припиненням відпустки по догляду за дитиною та уточненням даних про сукупний дохід сім’ї;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких  нечистот надійшло та перераховано місцевим бюджетам області в повному обсязі відповідно до плану 4 861 532,4 тис. грн. Фактично використано 4 861 475,4 тис. грн. Повернено до державного бюджету невикористані за цільовим призначенням кошти у сумі 57,0 тис. грн у зв’язку з припиненням надання пільги, житлової субсидії і поверненням готівки за осіб, які мали право на пільги і компенсації, але не скористалися ними за життя, а також через неможливість використання коштів деякими підприємствами (відсутність ліцензії, зміна юридичної особи);

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надійшло та перераховано місцевим бюджетам області в повному обсязі відповідно до плану 77 624,2 тис. грн. Використано 77 619,0 тис. грн, повернуто до державного бюджету 5,2 тис. грн у зв’язку із припиненням надання пільги та поверненням готівки за осіб, які мали право на пільгу і не скористалися ним за життя та з проведенням перерахунку вже призначеної субсидії по факту виявлення недостовірної інформації;

- на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги надійшла в повному обсязі 9 605,7 тис. грн. Головним розпорядником коштів - Управлінням охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації повернуто до державного бюджету у зв’язку з економією після проведення тендерних процедур 23 грн;

- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань надійшло та перераховано місцевим бюджетам області в повному обсязі - 69 610,2 тис. грн, з яких використано 69 494,0 тис. грн. Розрахунки проведені під фактично нараховані суми та взяті бюджетні зобов’язання в органах Казначейства. Кошти в сумі 116,2 тис. грн повернуто до державного бюджету з урахуванням фактичної кількості виписаних рецептів та наявності лікарських засобів в аптеках;

- на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії надійшла та використана Управлінням охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації в повному обсязі в сумі 1 320,7 тис. грн;

- на придбання ангіографічного обладнання надійшла та використана Управлінням охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації в повному обсязі 11 538,0 тис. грн.;

- на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів кошти надійшли з державного бюджету в сумі 4 800,0 тис. грн, використано Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 4 798,6 тис. грн, повернуто до державного бюджету у зв’язку з економією коштів, що утворилась за результатами відкритих торгів - 1,4 тис. грн;

- освітня субвенція надійшла та перерахована головному розпоряднику коштів - Департаменту науки і освіти кошти Харківської обласної державної адміністрації в повному обсязі в сумі 401 235,3 тис. грн. Крім того, на видатки були спрямовані залишки коштів субвенції, що утворились на рахунку обласного бюджету на початок 2018 року відповідно до ст. 103² Бюджетного кодексу України та порядку використання коштів субвенції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 (зі змінами).

Касові видатки з урахуванням залишку коштів склали 388 790,9 тис. грн, у т.ч. по обласних закладах освіти 331 909,6 тис. грн, у вигляді субвенції місцевим бюджетам області 56 881,3 тис. грн. Розрахунки проведені під фактично нараховані суми та взяті бюджетні зобов’язання в органах Казначейства (кошти в сумі 123 665,1 тис. грн залишились на рахунку обласного бюджету);

- медична субвенція надійшла та перерахована головному розпоряднику коштів - Управлінню охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації в повному обсязі в сумі 1 985 510,3 тис. грн. Крім того, на видатки були спрямовані залишки коштів медичної субвенції на початок 2018 року, що утворились на рахунку обласного бюджету відповідно до ст. 103⁴ Бюджетного кодексу України та порядку використання коштів субвенції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 №11.

Загальна сума касових видатків з урахуванням залишку склала 1 919 919,3 тис. грн., в т.ч.: на утримання обласних закладів охорони здоров'я – 1 791 307,5 тис. грн; у вигляді субвенції місцевим бюджетам області – 128 611,8 тис. грн (з них на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет – жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності – 73 233,2 тис. грн. Розрахунки проведені під фактично нараховані суми та взяті бюджетні зобов’язання в органах Казначейства (кошти субвенції в сумі 114 089,8 тис. грн залишились на рахунку обласного бюджету);

- на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа надійшло та перераховано Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації місцевим бюджетам області в повному обсязі 21 851,2 тис. грн, використано 21 389,7 тис. грн. Невикористані кошти в сумі 461,5 тис. грн повернуті до державного бюджету у зв’язку з економією коштів, яка склалась за результатами експертної оцінки житла фондом Держмайна та з урахуванням відшкодування вартості  перевищення граничної площі житла;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшли з державного бюджету в повному обсязі в сумі 10 603,0 тис. грн, головним розпорядником коштів - Департаментом науки і освіти кошти Харківської обласної державної адміністрації використано 8 837,5 тис. грн. Залишок невикористаних коштів в сумі 1 765,5 тис. грн повернуто до державного бюджету з урахуванням фактичної кількості проведених корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами та у зв’язку із економією коштів на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів;

- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" кошти в повному обсязі надійшли з державного бюджету в сумі 59 316,9 тис. грн, головним розпорядником коштів - Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації використано кошти субвенції в сумі 56 330,3 тис. грн, в тому числі обласним закладам освіти - 4 488,7 тис. грн, у вигляді субвенції місцевим бюджетам області 51 841,6 тис. грн. Залишок невикористаних коштів в сумі 2 986,6 тис. грн повернуто до державного бюджету як економія у зв’язку із фактичною потребою та за результатами відкритих торгів;

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя при уточненому плані 71 969,0 тис. грн надійшли з державного бюджету та перераховані районам та містам області кошти в сумі 69 400,6 тис. грн під фактично нараховані суми та взяті бюджетні зобов’язання в органах Казначейства. Фактично використано 69 393,2 тис. грн. Залишок невикористаних коштів в сумі 7,4 тис.грн повернуто до державного бюджету у зв’язку з уточненням контингенту отримувачів допомог;

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов субвенція надійшла та перерахована місцевим бюджетам області в повному обсязі в сумі 1 879,4 тис. грн. Фактично використано 1 879,2 тис. грн, повернуто до державного бюджету кошти субвенції в сумі 130 грн у зв’язку з економією;

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов субвенція надійшла та перерахована місцевим бюджетам області в повному обсязі в сумі 10 517,5 тис. грн. Фактично використано 10 517,3 тис. грн, повернуто до державного бюджету кошти субвенції в сумі 0,2 тис. грн у зв’язку з економією;

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов субвенція надійшла та перерахована місцевим бюджетам області в повному обсязі в сумі 31 414,6 тис. грн. Фактично використано 31 215,2 тис. грн, повернуто до державного бюджету 199,4 тис. грн у зв’язку з економією, що пов’язана з придбанням більш дешевого житла, ніж було заплановано;

- на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування кошти субвенції надійшли та використані в повному обсязі в сумі 36 514,0 тис. грн;

- на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів кошти субвенції надійшли з державного бюджету та перераховані місцевим бюджетам області в повному обсязі – 1 803,4 тис. грн, з яких використано 1 401,8 тис. грн. Кошти в сумі 401,6 тис. грн повернуті до державного бюджету у зв’язку з економією , а також непроведенням місцевих виборів 23.12.2018 відповідно до постанови ЦВК від 29.11.2018 року № 233 «Про деякі питання організації підготовки та проведення місцевих виборів в окремих регіонах України, в яких введено воєнний стан»;

- на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, заплановані видатки в загальній сумі 199 353,9 тис.грн, з яких 39 870,8 тис. грн надійшло з державного бюджету у 2018 році та 159 483,1 тис. грн залишок коштів субвенції з державного бюджету на рахунку обласного бюджету на початок 2018 року. Використано кошти в сумі 91 420,2 тис. грн, з них головним розпорядником коштів – Управлінням охорони здоров’я – 14 956,5 тис. грн (придбання службового автотранспорту медичним працівникам, що працюють у сільській місцевості); місцевими бюджетами області - 76 463,7 тис. грн (будівництво амбулаторій загальної практики - сімейної медицини). Невикористані кошти субвенції в сумі 107 933,7 тис. грн залишились на рахунку обласного бюджету для здійснення відповідних витрат у 2019 році. Кошти субвенції не були використані у зв’язку з технологічною неможливістю виконання робіт до кінця року згідно затверджених графіків виконання робіт.

- для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік заплановані видатки за рахунок субвенції в загальній сумі 187 611,3 тис. грн на проведення капітальних ремонтів та реконструкції закладів охорони здоров’я. Надійшло відповідно до актів виконаних робіт та використано головним розпорядником коштів - Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації  90 957,1 тис. грн;

- на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в рамках Програми розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018-2020 роки за рахунок субвенції заплановані видатки в загальній сумі 656 185,2 тис. грн. Кошти надійшли в повному обсязі. Використано головним розпорядником Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації 645 975,3 тис. грн відповідно до фактично виконаного обсягу робіт. Невикористані кошти субвенції в сумі 10 209,9 тис. грн залишились на рахунку обласного бюджету для проведення відповідних видатків у 2019 році.

- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій з державного бюджету надійшли кошти в повному обсязі в сумі 85 000,0 тис. грн та були використані в сумі 75 423,6 тис. грн, з них місцевими бюджетами області - 56 788,9 тис. грн, головним розпорядником коштів - Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації - 18 634,7 тис. грн. Невикористані кошти в сумі 9 576,4 тис. грн повернуто на рахунок обласного бюджету, для подальшого використання у наступному році. Кошти субвенції не були використані у зв’язку з технологічною неможливістю виконання робіт до кінця року згідно затверджених графіків виконання робіт.

Крім того, до обласного бюджету одержано 2 700,0 тис. грн, переданих за рахунок коштів субвенції з державного бюджету з районних бюджетів Куп’янського району – 1500,0 тис. грн та Кегичівського району – 1 200,0 тис. грн. Кошти субвенції з районного бюджету Кегичівського району головним розпорядником коштів - Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації використані в сумі 1 199,4 тис. грн, невикористаний залишок в сумі 0,6 тис. грн повернуто до районного бюджету у зв’язку з економією. Видатки за рахунок субвенції з районного бюджету Куп’янського району в сумі 1 500,0 тис. грн Головним розпорядником коштів - Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації не здійснювались, кошти повернуто до районного бюджету у зв’язку з надходженням коштів наприкінці року та неможливістю їх використання.

З обласного бюджету передано дотації місцевим бюджетам області, в тому числі: дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 527 125,9 тис. грн, іншу дотацію у сумі 11 900,0 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2019 року зменшилась в порівнянні з початком року на 3 108,4 тис. грн і склала 1 718,2 тис. грн (додаток 6), в тому числі по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 189,3 тис. грн, по видатках на поточне утримання установ (оплата послуг, періодичних видань, придбання матеріалів, інвентарю тощо) - 1 527,5 тис. грн,

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду зменшилась в порівнянні з початком року на 86,7 тис. грн і склала 421,1 тис. грн,  в тому числі по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 2,3 тис. грн,  по видатках на поточне утримання установ -  418,8 тис. грн (додаток 7).

Основною причиною наявності дебіторської заборгованості є проведення попередньої оплати видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

Кредиторська заборгованість по загальному фонду (додаток 6) станом на 01.01.2019 зменшилась в порівнянні з 01.01.2018 на 28,5 тис. грн і склала 4,7 тис. грн по видатках на поточне утримання комунальної установи «Харківський обласний центр молоді», що виникла у зв’язку із зазначенням помилкових реквізитів надавачем послуг та недостатністю часу для проведення скоригованих платежів через завершення бюджетного року.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2019 збільшилась в порівнянні з 01.01.2018 на 5,2 тис. грн (додаток 7) і склала 6,0 тис. грн - по видатках на поточне утримання установ освіти.

Заборгованість по виплаті заробітної плати в установах, що фінансуються з обласного бюджету, відсутня.

Директор Департаменту

фінансів Харківської ОДА                                          С. ОВСЯННІКОВ