Перелік змін до обласного бюджету на 2020 рік,
що пропонується винести на розгляд сесії обласної ради
І. Трансферти з державного та інших бюджетів
1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 105 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2020 році» приймається до обласного бюджету відповідна субвенція в сумі 79 993,8 тис.грн.
Кошти субвенції в сумі 7 464,148 тис.грн спрямовуються закладам освіти, що фінансуються з обласного бюджету та 72 529,652 тис.грн передаються місцевим бюджетам області (додаток 1).
Головним розпорядником коштів визначається Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.
2. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 116-р «Про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік, розподіл та перерозподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» збільшуються кошти відповідної субвенції на суму 18 822,6 тис.грн та залишаються нерозподіленими в обласному бюджеті до визначення кількості педагогічних працівників з урахування контингенту учнів закладів загальної середньої освіти на початку нового навчального року.
Крім того, у зв’язку зі збільшенням фактичної чисельності педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів та приватних шкіл розподіляється частина нерозподілених коштів освітньої субвенції в сумі 29 033,124 тис.грн та передається місцевим бюджетам області (додаток 2).
Головним розпорядником коштів визначається Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.
3. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 100 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» приймається до обласного бюджету відповідна субвенція в сумі 140 000,0 тис.грн та залишається нерозподіленою до завершення процедури визначення комісією Міністерства освіти і науки України переліку закладів освіти, в яких будуть проводитися будівельні та ремонтні роботи.
4. Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 03.01.2020 № 2 приймається до обласного бюджету субвенція з державного бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі 66,8 тис. грн. Кошти субвенції на підготовку і проведення повторного голосування 12 січня 2020 року з перших місцевих виборів 22 грудня 2019 року передаються районному бюджету Куп`янського району на проведення повторного голосування Курилівської ОТГ в сумі 66,8 тис.грн.
Головним розпорядником коштів у частині передачі субвенції місцевим бюджетам визначається Харківська обласна державна адміністрація.
Розподіл коштів субвенції затверджений розпорядженням Харківської обласної державної адміністрації № 58 від 31.01.2020 року за погодженням з постійною комісією з питань бюджету Харківської обласної ради (протокол від 31.01.2020 № 92).
5. Приймаються до обласного бюджету кошти субвенцій з місцевих бюджетів, в т.ч:
- на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції з обласного бюджету Сумської області – 104,612 тис. грн;
- на утримання об'єктів спільного користування з обласного бюджету Чернігівської області – 350,0 тис. грн, з обласного бюджету Полтавської області – 599,255 тис. грн;
та збільшуються видатки по Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації за бюджетною програмою «Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» на загальну суму 1 053,867 тис.грн для Міжобласного спеціалізованого медико-генетичного центру – центру рідкісних (орфанних) захворювань на проведення скринінгу новонароджених дітей на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, адреногенітальний синдром та муковісцидоз.
6. Приймаються до обласного бюджету кошти іншої субвенції з обласного бюджету Чернівецької області в сумі 183,0 тис. грн для забезпечення стаціонарного догляду дитини-сироти у КУ «Богодухівський дитячий будинок-інтернат» та збільшуються на відповідну суму видатки загального фонду по Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації за бюджетною програмою «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку».
7. Приймаються до обласного бюджету кошти субвенції з районного бюджету Близнюківського району в сумі 461,110 тис.грн на співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та передбачаються видатки спеціального фонду по Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на об’єкт «Реконструкція комплексу будівель комунального підприємства «Близнюківська центральна районна лікарня» за адресою: смт Близнюки, вул. Калинова, 3 (коригування)» в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік.
8. Приймаються до обласного бюджету кошти субвенції з бюджету Чкаловської ОТГ в сумі 600,0 тис.грн на виконання інвестиційних проектів та передбачаються видатки спеціального фонду по Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на об’єкт «Технічне переоснащення системи теплопостачання з установкою модульних котелень на твердому паливі в смт Чкаловське Чугуївського району Харківської області (коригування)» в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік.
9. Розподіляються кошти субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 984 053,0 тис. грн та спрямовуються на видатки Дорожнього фонду Харківської області по Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, у тому числі:
за бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» - 834 256,285 тис.грн, з них на:
- поточний середній, поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 748 912,6 тис.грн;
- будівництво, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 85 343,685 тис.грн;
у вигляді субвенції місцевим бюджетам області на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 149 796,715 тис. грн (додаток 3).
Розподіл коштів субвенції за напрямами та видами робіт затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 20.02.2020 № 83 за погодженням з постійною комісією з питань бюджету Харківської обласної ради (протокол № 93 від 11.02.2020).
ІІ. Внесення змін до доходів
1. Відповідно до Закону України від 14 листопада 2019 року № 293-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (який набув чинності з 01.01.2020) включається до складу доходів обласного бюджету плата за ліцензування надходжень з пального та, відповідно, збільшуються планові показники дохідної частини обласного бюджету Харківської області на 3 098,160 тис.грн, а саме:
код класифікації доходів 22013100 «Плата за ліцензії на виробництво пального» в сумі 0,780 тис.грн;
код класифікації доходів 22013200 «Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним» в сумі 1 705,0 тис.грн;
код класифікації доходів 22013300 «Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним» в сумі 1 076,0 тис.грн;
код класифікації доходів 22013400 «Плата за ліцензії на право зберігання пального» в сумі 316,380 тис.грн.
ІІІ. Виділення додаткових коштів
1. За рахунок нерозподілених коштів загального фонду, залишків коштів обласного бюджету, субвенцій з державного бюджету, що склалися на початок року, збільшуються асигнування на утримання і розвиток матеріально-технічної бази бюджетних установ, об’єктів житлово-комунального господарства, фінансування окремих програм та заходів в загальній сумі 1 497 898,968 тис.грн, а саме по:
1.1 Харківській обласній раді – 98 108,1 тис. грн, в тому числі на:
- забезпечення діяльності обласної ради - 14 132,8 тис.грн (на оплату праці з нарахуваннями – 13 961,2 тис.грн, капітальні видатки (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) – 171,6 тис.грн);
- виконання заходів комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки» - 44 701,9 тис.грн, зокрема, на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій - 43 201,9 тис.грн, членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 1 500,0 тис.грн;
- виконання заходів Програми сприяння ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст Харківської області на 2017-2021 роки - 773,4 тис.грн;
- на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік - 38 500,0 тис.грн, в т.ч. на:
надання фінансової підтримки ОК ВЕП «Держпром» – 28 500,0 тис.грн,
внески до статутного капіталу ОК ВЕП «Держпром» (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) – 10 000,0 тис.грн.
1.2 Харківській обласній державній адміністрації на виконання заходів Програми розвитку архівної справи в Харківській області на 2017-2021 роки у вигляді субвенції державному бюджету – Державному архіву Харківської області для забезпечення збереження документів в сумі 3 500,0 тис.грн (на поточний ремонт покрівлі та ремонт тепловузлів, охорону приміщення).
1.3 Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 196 411,613 тис.грн, в тому числі:
1) За рахунок залишку освітньої субвенції 2019 року виділяються кошти в сумі 157 394,862 тис.грн, а саме:
по загальному фонду для проведення поточних ремонтів приміщень закладів освіти, господарське забезпечення санаторних, спеціальних та спеціалізованих шкіл, що фінансуються з обласного бюджету, в сумі 20 105,151 тис.грн, в тому числі за бюджетними програмами:
- надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку – 9 890,429 тис.грн;
- надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування – 3 782,764 тис.грн;
- надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти – 4 860,582 тис.грн;
- надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку – 1 290,431 тис.грн;
- надання субвенції бюджету м. Харкова на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин – 280,945 тис.грн;
по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) - 137 289,711 тис.грн, з них:
- надання субвенцій місцевим бюджетам області в сумі 660,546 тис.грн, а саме:
на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти – 178,089 тис.грн, на придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (у тому числі придбання електронних фліпчартів та мобільних стендів до них для шкіл з навчанням румунською та угорською мовами) – 19,753 тис.грн - для бюджету Пісочинської ОТГ;
на придбання персонального комп`ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, скануваня та ламінування з витратними матеріалам для початкової школи – 38,611 тис.грн для бюджету Старовірівської ОТГ;
на оснащення закладів загально середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання – 10,332 тис.грн для бюджету Великобурлуцького району;
на придбання навчальних кабінетів природничо-математичного напрямку та мультимедійного обладнання для опорних закладів освіти – 306,172 тис.грн для бюджету Великобурлуцького району – 147,920 тис.грн та Сахновщинського району – 158,252 тис.грн;
на придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат – 107,589 тис.грн для бюджету Зміївського району – 50,0 тис.грн та Коломацької ОТГ – 57,589 тис.грн;
- для придбання обладнання і предметів довгострокового користування (обладнання для харчоблоків, пралень, медичних частин, придбання інтерактивних кабінетів загальноосвітнього циклу з меблею, мультимедійного та спортивного обладнання) та для проведення капітальних ремонтів приміщень закладів освіти, що фінансуються з обласного бюджету - 136 629,165 тис.грн., в тому числі:
надання надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку – 13 024,294 тис.грн;
надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування – 7 327,262 тис.грн;
надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти – 8 501,811 тис.грн (з них за рахунок цільових коштів на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів прородничо-математичних предметів – 220,581 тис.грн, за рахунок цільових коштів на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти – 511,280 тис.грн);
надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку – 1 432,028 тис.грн;
підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти - 6 000,0 тис.грн;
підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти – 6 780,0 тис.грн;
підготовка кадрів закладами вищої освіти – 25,670 тис.грн (за рахунок цільових коштів на придбання обладнання для інноваційного тренінгового класу);
інші програми та заходи у сфері освіти - 93 538,1 тис.грн (за рахунок цільових коштів на придбання шкільних автобусів, у томі числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами – 38 588,9 тис.грн, за рахунок цільових коштів на придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти – 6 312,0 тис.грн, за рахунок цільових коштів на придбання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій – 48 637,2 тис.грн для централізованої закупівлі зазначеного обладнання відповідно до розпоряджень КМУ від 27.11.2019 № 1106-р та 1109-р);
2) За рахунок коштів обласного бюджету на загальну суму 39 016,751 тис. грн, а саме:
2.1) на виконання заходів обласної Програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини на 2019-2023 роки - 16 670,768 тис.грн по загальному фонду, в тому числі за бюджетними програмами:
- надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку– 4,838 тис.грн (оплата послуг);
- надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти – 186,805 тис.грн (харчування – 90,6 тис.грн, оплата послуг – 6,805 тис.грн, придбання матеріалів – 89,4 тис.грн, проведення II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
- надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 3,215 тис.грн (оплата послуг);
- підготовка кадрів закладами вищої освіти – 103,142 тис.грн (оплата послуг - 3,142 тис.грн, підведення підсумків щорічного обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» – 100,0 тис.грн);
- підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти – 334,268 тис.грн, а саме: придбання предметів і матеріалів – 84,0 тис.грн, проведення заходів - 250,268 тис.грн (обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини», обласного етапу конкурсу «Учитель року», проведення урочистостей із нагоди Дня української писемності та мови, передбачених Указом Президента України, проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, проведення Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, обласного фестивалю ораторського мистецтва, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаймося ж, брати мої!», ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості» та І (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти, серпневого педагогічного форуму);
- інші програми та заходи у сфері освіти – 15 866,0 тис.грн (виплата обласних стипендій – 866,0 тис.грн, компенсація 50% вартості проїзду у електричному транспорті м.Харкова студентів, учнів і вихованців – 15000,0 тис.грн);
- надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів - 172,5 тис.грн (забезпечення компенсації 50% вартості проїзду у електричному транспорті м. Харкова студентів Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва та Харківської державної зооветеринарної академії, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету);
2.2) на співфінансування до коштів субвенцій з державного бюджету:
- виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (зі змінами від 12.02.2020 №105) для закупівлі засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи – 571,147 тис. грн, в т.ч. за бюджетними програмами:
надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку – 368,524 тис. грн, з них з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку – 250,539 тис. грн,
надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування – 174,790 тис. грн, з них з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку – 134,504 тис. грн,
надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку – 27,833 тис.грн, з них з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку – 19,2 тис. грн,
- на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1106-р «Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» для придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти – 219,120 тис. грн за бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку)
2.3) на господарське забезпечення дошкільних підрозділів санаторних та спеціальних шкіл, закладів позашкільної освіти, закладів професійної та фахової передвищої освіти та інших закладів і установ, на оплату послуг (крім комунальних) та на виплату стипендії вихованцям спеціалізованих (наукових) закладів, що фінансуються з обласного бюджету, 21 555,716 тис.грн, по загальному фонду, в тому числі за бюджетними програмами:
- надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку – 3 903,006 тис.грн;
- надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування – 2 118,531 тис.грн;
- надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти – 3 386,616 тис.грн (з них стипендії – 1 508,616 тис.грн);
- надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку – 330,0 тис.грн;
- надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 1 303,210 тис.грн;
- підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти – 2 107,972 тис.грн;
- підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти – 7 223,094 тис.грн;
- підготовка кадрів закладами вищої освіти – 538,287 тис.грн;
- підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти – 550,0 тис.грн;
- забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 95,0 тис.грн.
1.4 Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації на загальну суму 598 819,368 тис.грн, з них:
1) За рахунок залишку медичної субвенції 2019 року – 40 604,268 тис.грн, в тому числі:
по загальному фонду – 9 529,389 тис.грн на виконання заходів комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2019-2020 роки для забезпечення комунальних закладів/підприємств охорони здоров’я лікарськими засобами та виробами медичного призначення, в тому числі за бюджетними програмами:
– багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 1 200,0 тис.грн;
– спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню – 7 308,389 тис.грн;
– спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню – 900,0 тис.грн;
– стоматологічна допомога населенню – 121,0 тис.грн;
по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) за бюджетною програмою «Будівництво медичних установ та закладів» – 31 074,879 тис.грн (реконструкція господарчого корпусу Літ. Б-1 Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласний госпіталь ветеранів війни» з виділенням приміщень під реабілітаційний центр по вул. Врубеля, 42-А в м. Харкові).
2) За рахунок коштів обласного бюджету – 558 215,1 тис.грн, на виконання заходів комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2019-2020 роки для забезпечення надання медичної допомоги хворим – мешканцям Харківської області в комунальних закладах/підприємствах охорони здоров’я, а саме:
по загальному фонду – 473 215,1 тис.грн, в тому числі за бюджетними програмами:
– багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню –22 704,702 тис.грн;
– спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню –279 235,288 тис.грн;
– санаторно-курортна допомога населенню – 75 048,484 тис.грн;
– спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню –57 762,267 тис.грн;
– стоматологічна допомога населенню – 10 473,128 тис.грн;
– інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров’я – 2 471,831 тис.грн;
– забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я – 9 000,0 тис.грн;
– інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я – 12 000,0 тис.грн (на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, у тому числі дезінфекційних засобів);
– інші програми та заходи у сфері освіти – 763,4 тис.грн (для забезпечення компенсації 50 % вартості проїзду студентів у електричному транспорті м.Харкова на виконання обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019-2023 роки);
– субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування – 3 756,0 тис.грн (для компенсації витрат Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні ім. О.Ф. Мальцева за надання спеціалізованої психіатричної допомоги хворим Харківської області у вигляді цільової субвенції обласному бюджету Полтавської області);
по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) – 85 000,0 тис.грн для забезпечення комунальних закладів/підприємств охорони здоров’я необхідним медичним та комп’ютерним обладнанням з метою забезпечення необхідних умов для подальшого укладання договорів з Національною службою здоров’я України, в тому числі за бюджетними програмами:
– багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 25 000,0 тис.грн (на придбання медичного обладнання);
– спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню – 25 000,0 тис.грн (на придбання медичного обладнання);
– інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я – 35 000,0 тис.грн (на забезпечення робочих місць працівників закладів охорони здоров’я (комунальних некомерційних підприємств) комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням).
1.5 Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації на 121 866,754 тис.грн, з них:
по загальному фонду – 109 575,254 тис. грн за бюджетними програмами:
- реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 3 233,375 тис.грн (стипендії почесним громадянам області в рамках комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки»);
- забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій – 4 254,018 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями);
- забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби – 39 701,817 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями – 7 926,462 тис.грн; медикаменти – 971,925 тис.грн; продукти харчування – 21 859,3 тис.грн, поточне утримання – 8 944,13 тис.грн);
- забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, дітей з вадами фізичного та розумового розвитку – 4 233,059 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями – 767,746 тис.грн; медикаменти – 566,153 тис.грн; продукти харчування – 2 452,2 тис.грн; поточне утримання – 446,96 тис.грн);
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 72,5 тис.грн (поточне утримання);
- забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 620,885 тис.грн (продукти харчування – 80,0 тис.грн; поточне утримання – 540,885 тис.грн);
- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) – 54 459,6 тис.грн (забезпечення надання матеріальної допомоги населенню області – 54 000,0 тис.грн.; проведення заходів – 459,6 тис.грн);
- інша субвенція місцевим бюджетам області на проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) – 3 000,0 тис.грн (додаток 4);
по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) – 12 291,5 тис.грн за бюджетними програмами:
- забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку – 650,0 тис.грн (придбання обладнання і предметів довгострокового користування);
- забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби – 1 752,5 тис.грн (придбання обладнання і предметів довгострокового користування);
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 39,0 тис.грн (придбання обладнання і предметів довгострокового користування);
- забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій – 500,0 тис.грн (придбання обладнання і предметів довгострокового користування);
- будівництво установ та закладів соціальної сфери на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік – 9 350,0 тис.грн (проведення капітальних ремонтів закладів соціального забезпечення).
1.6 Службі у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації на 2 449,3 тис.грн, в т.ч.:
по загальному фонду на утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах – 1 534,0 тис. грн (поточне утримання);
по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду) – 915,3 тис.грн за бюджетними програмами:
- утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах – 415,3 тис.грн (придбання обладнання і предметів довгострокового користування);
- будівництво установ та закладів соціальної сфери – 500,0 тис.грн (капітальний ремонт льоху КЗ Харківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Гармонія»).
1.7 Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації на 79 791,574 тис. грн, з них:
по загальному фонду – 78 147,392 тис. грн за бюджетними програмами:
- фінансова підтримка театрів – 45 230,532 тис. грн (оплата праці з нарахуваннями – 42 182,87 тис.грн, оплата послуг оренди – 3 047,662 тис.грн, в рамках заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки);
- фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних організацій – 26 036,894 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями в рамках заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки);
- забезпечення діяльності бібліотек – 530,0 тис.грн (проведення поточного ремонту обласних бібліотек в рамках заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки);
- забезпечення діяльності музеїв i виставок – 150,0 тис.грн (оплата послуг в рамках заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки);
- забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва – 134,6 тис.грн (поточне утримання в рамках заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки);
- інші заходи в галузі культури і мистецтва – 1 000,0 тис. грн (проведення дитячого медіафестивалю «Дитятко» в рамках Комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки»);
- підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти – 3 996,547 тис.грн (поточне утримання);
- інші програми та заходи у сфері освіти – 818,819 тис.грн (для компенсації проїзду у електричному транспорті студентів в рамках заходів обласної Програми розвитку освіти "Новий освітній простір Харківщини" на 2019-2023 роки»);
- реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 250,0 тис.грн (організація та проведення урочистих заходів в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік).
по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) - 1 644,182 тис.грн, а саме:
- за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» – 369,8 тис.грн (поповнення фондів обласних бібліотек друкованими та електронними виданнями в рамках заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки);
- за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» – 40,4 тис.грн (придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки);
- за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти» – 60,0 тис.грн (забезпечення доступності приміщень закладів для осіб з обмеженими можливостями в рамках Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки),
- за бюджетною програмою «Будівництво установ та закладів культури» – 269,294 тис.грн (проведення реставраційних робіт Комунального закладу «Художньо - меморіальний музей І.Ю. Рєпіна» в рамках заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік)
- за бюджетною програмою «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» – 904,688 тис.грн (виготовлення проектно-кошторисної документації на реставрацію пам'яток архітектури в рамках виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік).
1.8 Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації на 114 242,0 тис.грн, в т.ч.:
по загальному фонду – 113 042,0 тис. грн за бюджетними програмами:
- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» - 266,3 тис.грн (проведення заходів);
- інші заходи та заклади молодіжної політики - 45,3 тис.грн (оплата послуг – 10,0 тис.грн, проведення заходів – 35,3 тис.грн);
- оздоровлення та відпочинок дітей – 70 000,0 тис.грн (на виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури та спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки);
- утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл - 623,3 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями – 18,3 тис.грн, поточне утримання – 605,0 тис.грн);
- утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 1 481,146 тис.грн (медикаменти – 20,0 тис.грн, поточне утримання – 1461,146 тис.грн);
- фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств - 27 214,6 тис.грн (на виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури та спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки);
- забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності – 3 348,293 тис.грн (поточне утримання);
- утримання та фінансова підтримка спортивних споруд - 3 585,1 тис.грн (на виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури та спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки);
- фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості» - 2 762,4 тис.грн (на виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури та спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки);
- забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно – масових заходів серед населення регіону - 428,621 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями – 85,0 тис.грн, придбання спортивного інвентарю – 63,332 тис.грн, заходи – 280,289 тис.грн);
- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні - 3 286,940 тис.грн (придбання спортивного інвентарю – 313,180 тис.грн, медикаменти – 11,660 тис.грн, надання фінансової підтримки федераціям, асоціаціям – 2462,1 тис.грн, стипендії та премії спортсменам – переможцям – 500,0 тис.грн на виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури та спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки).
по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду) – 1 200,0 тис.грн за бюджетними програмами:
- забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності - 673,0 тис.грн (придбання спортивного інвентарю);
- забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону – 303,0 тис.грн (придбання обладнання);
- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні - 224,0 тис.грн (придбання спортивного інвентарю);
1.9 Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації на 1 902,5 тис. грн, з них за бюджетними програмами:
- фінансова підтримка засобів масової інформації - 257,5 тис.грн (КП „Регіональний інформаційний центр” в рамках заходів Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2016-2020 роки);
- реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 1 645,0 тис.грн (400,0 тис.грн - проведення заходів в рамках заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік; 1245,0 тис.грн - проведення заходів в рамках Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки).
1.10 Управлінню паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації на загальну суму 2 604,651 тис.грн, в т.ч.:
по загальному фонду за бюджетною програмою «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на фінансування заходів Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2020 роки – 843,682 тис.грн;
по спеціальному фонду у вигляді субвенції на виконання інвестиційних проектів районному бюджету Вовчанського району для завершення робіт з реконструкції систем електропостачання багатоквартирних житлових будинків м.Вовчанська – 1760,969 тис.грн (додаток 5).
1.11 Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації на загальну суму 15 550,0 тис.грн, в т.ч. за бюджетними програмами:
- придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства в рамках Обласної програми надання підтримки учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил для будівництва та придбання житла в Харківській області на 2019-2021 роки – 15 000,0 тис.грн (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку);
- розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) в рамках Програми створення та ведення містобудівного кадастру Харківської області на 2019-2022 роки – 550,0 тис.грн, з них по: загальному фонду - 450,0 тис.грн, спеціальному фонду – 100,0 тис.грн (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку).
1.12 Департаменту економіки та міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації на загальну суму 1 170,0 тис.грн, в т.ч. за бюджетними програмами:
- реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік – 250,0 тис. грн;
- сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на виконання заходів Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки – 920,0 тис.грн.
1.13 Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації на фінансування заходів по допризовній підготовці та призову громадян України на строкову військову службу в Харківській області в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік у вигляді субвенції державному бюджету Харківському обласному військовому комісаріату – 1 896,0 тис.грн, з яких капітальні видатки – 313,0 тис. грн (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку).
1.14 Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації у вигляді субвенції державному бюджету в рамках регіональної цільової Програми розвитку цивільного захисту Харківської області на 2018-2020 роки в загальній сумі 5 490,7 тис.грн, в тому числі:
- на експлуатаційно-технічне обслуговування та розроблення проєктно-кошторисної документації реконструкції територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Харківської області - 2 290,7 тис.грн;
на придбання спеціалізованих засобів захисту, обладнання та інвентарю для Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Харківській області – 3 200,0 тис.грн, з яких капітальні видатки – 100,0 тис.грн (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку).
1.15 Департаменту житлово-комунального господарства Харківської обласної державної адміністрації на загальну суму 93 524,558 тис.грн, в т.ч.:
по загальному фонду за бюджетною програмою «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на виконання заходів Програми стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 2016-2020 роки – 1 500,0 тис.грн;
по спеціальному фонду – 92 024,558 тис. грн, з них:
- на виконання заходів «Програми розвитку освітлення населених пунктів Харківської області «Енергія світла» на 2019-2021 роки» – 19 942,08 тис.грн (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) (додаток 6);
- на об’єкти житлово-комунального господарства в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду) – 41 528,848 тис.грн (додаток 7).
- на об’єкти житлово-комунального господарства у вигляді субвенції місцевим бюджетам області в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду) – 30 553,630 тис.грн (додаток 8).
1.16 Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на загальну суму 128 023,469 тис.грн в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік, з них:
1) За рахунок залишків коштів субвенцій з державного бюджету, що утворився на початок року в сумі 14 801,975 тис.грн, а саме на:
- здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у вигляді субвенції районному бюджету Красноградського району на об’єкт «Капітальний ремонт приміщень та утеплення будівлі інфекційного корпусу Красноградської центральної районної лікарні за адресою: вул. Шиндлера, 87, м. Красноград Харківської області (коригування)» по загальному фонду – 232,781 тис.грн;
- реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості у вигляді субвенції місцевим бюджетам області на будівництво амбулаторій загальної практики-сімейної медицини – 14 569,194 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 1 105,216 тис. грн, по спеціальному фонду – 13 463,978 тис. грн (додаток 9);
2) За рахунок коштів обласного бюджету 113 221,494 тис.грн, зокрема:
- на проведення співфінансування по об’єктах, які у 2020 році фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку – 30 361,444 тис. грн (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду) (додаток 10).
- на будівництво амбулаторій загальної практики – сімейної медицини у сільській місцевості – 12 704,917 тис. грн (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду) (додаток 11).
- на об’єкти соціально-культурної сфери – 32 977,201 тис.грн (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду) (додаток 12).
- на об’єкти соціально-культурної сфери у вигляді субвенції місцевим бюджетам області – 34 777,932 тис.грн (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду) (додаток 13).
- на капітальні ремонти приймальних відділень закладів охорони здоров’я в районах Харківської області - в сумі 2 400,0 тис.грн. (з відповідною передачею коштів до бюджету розвитку) (додаток 14).
1.17 В рамках реалізації проєкту Президента України щодо спорудження 5 шкіл, 5 садочків 5 стадіонів з обласного бюджету виділяються кошти в загальній сумі 32 548,381 тис.грн, в тому числі: Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації в сумі 27 919,381 тис.грн, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації в сумі 2 129,0 тис.грн, Управлінню у справах молоді та спорту в сумі 2 500,0 тис. грн (додаток 15).
2. За рахунок залишку коштів, що утворився на початок року по фонду охорони навколишнього природного середовища, та планових надходжень поточного року передбачаються видатки на проведення природоохоронних заходів в сумі 67 388,401 тис.грн (додаток 16).
3. За рахунок залишку коштів від надходження гранту Європейського Союзу збільшуються видатки по Харківській обласній раді на забезпечення реалізації проєкту «Ефективна первинна медицина в громаді» в сумі 322,370 тис.грн за бюджетною програмою «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ» в рамках комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки».
4. Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації передбачаються видатки по спеціальному фонду за бюджетною програмою «Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла», в рамках обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2020 рік в сумі 90,0 тис.грн, в тому числі рахунок залишку коштів на рахунку обласного бюджету станом на 01.01.2020, який утворився від повернення раніше наданих кредитів – 2,275 тис. грн та за рахунок повернення у 2020 році кредитів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників – 87,725 тис.грн.
IV. Перерозподіл асигнувань та зміна назв, окремих показників
1. По Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації здійснюється перерозподіл асигнувань в межах затвердженого обсягу, а саме: за рахунок зменшення поточних видатків (оплата послуг) загального фонду збільшуються капітальні видатки спеціального фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) на суму 15,587 тис. грн (для проведення експертиз по проектах будівництва в рамках заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік).
2. Відповідно до Закону України від 14.11.2019 №293-IХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (який набув чинності з 01.01.2020) вносяться зміни до п.7 рішення щодо назв окремих захищених видатків загального фонду обласного бюджету, а саме:
- «поточні трансферти населенню» змінюються на «соціальне забезпечення»;
- «підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІІ рівнів акредитації» змінюється на «підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти».
3. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 16.12.2019 № 539 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793» вносяться зміни до назв та коригуються показники окремих бюджетних програм по Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації та Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації за погодженням з постійною комісією з питань бюджету Харківської обласної ради (протокол №90 від 20.12.2019) (додаток 17).
4. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 18.12.2019 № 545 «Про затвердження змін до бюджетної класифікації» (набув чинності з 01.01.2020) назва коду класифікації доходів 22010500 викладається в редакції: «Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».
Директор Департаменту
фінансів Харківської обласної
державної адміністрації Сергій ОВСЯННІКОВ