ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 до проєкту рішення Харківської обласної ради

«Про внесення змін до рішення обласної ради від

21 грудня 2021 року № 336-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2022 рік» та додатків до нього (зі змінами)»

І. Трансферти з державного та інших бюджетів

1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2022  № 75 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1068», наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 07.02.2022 №30 приймаються до обласного бюджету кошти субвенції з державного бюджету для реалізації проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та передбачаються відповідні видатки спеціального фонду по Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації в загальній сумі 25 824,039 тис. грн, з них з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку – 1 233,506 тис.грн в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік (додаток 1).

2. Розподіляються кошти субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 514 323,5 тис. грн та спрямовуються на видатки Дорожнього фонду Харківської області в рамках Програми розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2021-2025 роки по Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, у тому числі:

- за бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» - 373 386,379 тис.грн на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

у вигляді субвенцій місцевим бюджетам області – 140 937,121 тис.грн на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (додаток 2).

Відповідний розподіл затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 20.01.2022 № 19 за погодженням з постійною комісією з питань бюджету Харківської обласної ради (протокол №32 від 14.01.2022).

Крім того, розподіляється залишок коштів субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на початок року в сумі 10 946,347 тис.грн та збільшуються видатки по Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації за бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» (на поточний середній, поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 1 701,238 тис.грн; на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 9 245,109 тис.грн).

3. Розподіляються кошти освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 1 694,801 тис.грн та збільшуються видатки загального фонду по Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції» (заробітна плата з нарахуваннями).

4. Розподіляється залишок освітньої субвенції з державного бюджету на початок року в сумі 80 808,132 тис.грн та збільшуються видатки по:

4.1. Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації на  78 808,132 тис.грн, з них:

по загальному фонду - 500,0 тис.грн за бюджетними програмами:

- надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку – 200,0 тис.грн (поточний ремонт);

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 300,0 тис.грн (Красноградській міській ТГ для виплати заробітної плати педагогічним працівникам в інклюзивно-ресурсному центрі);

по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) - 78 308,132 тис.грн, з них:

- по закладах освіти, що фінансуються з обласного бюджету в сумі 25 900,0 тис.грн (придбання обладнання і предметів довгострокового користування,  проведення капітальних ремонтів приміщень), у тому числі за бюджетними програмами: надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 1 600,0 тис.грн; надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти – 24 300,0 тис.грн;

- на централізовані заходи у сфері освіти - 52 408,132 тис.грн, з них: на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами – 49 017,788 тис.грн, обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти – 1 616,245 тис.грн, оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями – 1 774,099 тис.грн (для централізованої закупівлі відповідно до розпоряджень КМУ від 27.11.2019 № 1106-р, № 1109-р, від 16.12.2020 № 1570-р та від 15.12.2021 № 1662-р).

4.2. Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації на 2 000,0 тис.грн по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку)  за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією» для здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням пожежної безпеки.

5. Розподіляється залишок коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на початок року в сумі 11 940,5 тис.грн та збільшуються видатки загального фонду по Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації у вигляді субвенції місцевим бюджетам області на оплату за проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять, а саме: в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти – 2 090,0 тис.грн; в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти – 9 850,5 тис.грн (додаток 3).

6. Розподіляється залишок коштів субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на початок року в сумі  9 048,443 тис.грн та збільшуються видатки спеціального фонду, (з них  з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку  - 2 998,443 тис.грн) за бюджетною програмою «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» по:

6.1. Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації на 6 050,0 тис.грн на капітальний ремонт приміщення Комунального закладу «Харківська спеціальна школа імені В.Г. Короленка» Харківської обласної ради за адресою: вулиця Сумська, 55, м. Харків, Харківська область – 1 000,0 тис.грн, придбання ліфтового обладнання для Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 8» Харківської обласної ради за адресою: м. Харків, вул. Василя Мельникова, 10/5 – 4 000,0 тис.грн, здійснення централізованої закупівлі обладнання для інклюзивно-ресурсних центрів у Харківській області – 1 050,0 тис.грн.

6.2. Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації на  285,890 тис.грн (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) на придбання спортивного інвентарю в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік;

6.3. Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на 2 712,553 тис.грн (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) на «Реконструкцію нежитлових будівель і споруд під комунальне підприємство Балаклійської районної ради «Балаклійський районний дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий комплекс Вимпел» по вул. Центральна, 4 в м. Балаклія Балаклійського району Харківської області. Коригування» в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік.

7. Розподіляється залишок субвенції з державного бюджету на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери на початок року в сумі 4 809,488 тис.грн та збільшуються видатки спеціального фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) за бюджетною програмою «Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету» в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік по:

7.1. Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на 4 012,188 тис.грн, з них:

- «Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4» (Перша черга будівництва. Коригування) – 54,425 тис.грн;

-  «Реконструкція нежитлових будівель і споруд під комунальне підприємство Балаклійської районної ради «Балаклійський районний дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий комплекс «Вимпел» по вул. Центральна, 4 в м. Балаклія Балаклійського району Харківської області. Коригування» - 3 957,763 тис.грн.

7.2. Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації на 797,3 тис.грн (придбання мультифункціональних спортивних майданчиків).

8. Розподіляється залишок субвенції з державного бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій, що утворився на початок року в сумі 6 887,8 тис.грн та передбачаються видатки по Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації в т.ч:

– по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду) за бюджетною програмою «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» - 765,312 тис.грн;

- по загальному фонду (видатки розвитку) за бюджетною програмою «Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду» - 6 122,488 тис.грн (місцевим бюджетам Харківської міської ТГ, Лозівської міської ТГ, Чугуївської міської ТГ, Куп’янської міської ТГ, Красноградської міської ТГ, Балаклійської міської ТГ, Валківської міської ТГ, Зміївської міської ТГ по 765,311 тис.грн).

9. Розподіляються кошти додаткової дотації з державного бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів в сумі 155 046,0 тис.грн, з них:

- місцевим бюджетам області, значення індексу податкоспроможності яких менше 0,9, спрямовується - 108 741,7 тис.грн (додаток 4),

- для обласних медичних закладів – 46 304,3 тис.грн по Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації за бюджетними программами: «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» -17 477,036 тис.грн; «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» - 28 827,264 тис.грн.

10. Приймаються до обласного бюджету кошти іншої субвенції з обласного бюджету Чернівецької області в сумі 200,0 тис. грн та збільшуються на відповідну суму видатки загального фонду по Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації за бюджетною програмою «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку» для забезпечення стаціонарного догляду дитини-сироти у КУ «Богодухівський дитячий будинок-інтернат».

11. Приймаються до обласного бюджету кошти субвенцій з місцевих бюджетів області в загальній сумі 2 615,0 тис.грн та передбачаються видатки спеціального фонду по Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік, з них:

- на співфінансування інвестиційних проектів з бюджету Малоданилівської селищної ТГ - 2 600,0 тис.грн на «Реконструкцію КЗ «Малоданилівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: смт. Мала Данилівка, вулиця Ювілейна буд.3»;

- інша субвенція з бюджету Дергачівської міської ТГ - 15,0 тис.грн на «Капітальний ремонт вхідної групи та частини внутрішніх приміщень будівлі поліклінічного відділення №1 (літ. А-1) КНП «Дергачівська центральна лікарня» Дергачівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Травня,4 (коригування)».

12. Приймаються до обласного бюджету кошти субвенцій з місцевих бюджетів на співфінансування інвестиційних проектів в загальній сумі 159,460 тис.грн (з бюджету Красноградської міської ТГ – 79,730 тис.грн; з бюджету Роганської селищної ТГ – 79,730 тис.грн) та передбачаються видатки спеціального фонду по головному розпоряднику коштів – Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації за бюджетною програмою «Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів» в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік на забезпечення умов співфінансування для придбання мультифункціональних спортивних майданчиків.

ІІ. Виділення додаткових коштів

За рахунок нерозподілених коштів загального фонду, залишків коштів обласного бюджету, перерозподілу раніше виділених асигнувань збільшуються видатки на заробітну плату, оплату енергоносіїв у зв’язку із підвищенням тарифів на оплату за спожиті енергоносії, а також утримання і розвиток матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних закладів, об’єктів житлово-комунального господарства, фінансування окремих програм та заходів:

1. Харківській обласній раді - 165 506,2 тис.грн, з них:

на забезпечення діяльності обласної ради - 4 084,0 тис.грн, у т.ч.: по загальному фонду - 2 902,0 тис.грн (поточне утримання); по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) - 1 182,0 тис.грн (придбання обладнання);

на виконання заходів комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2022-2024 роки» - 115 744,0 тис.грн, з них 1 485,0 тис.грн членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування;

на виконання заходів Програми сприяння ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Харківської області на 2022 – 2024 роки - 5 000,0 тис.грн;

на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік - 40 678,2 тис.грн, у т.ч. по загальному фонду -15 878,2 тис.грн (фінансова підтримка ОК ВЕП «Держпром» на безповоротній основі); по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) - 24 800,0 тис.грн (внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» ОК ВЕП «Держпром»).

2. Харківській обласній державній адміністрації - 3 945,0 тис.грн, з них:

за бюджетною програмою «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» - 1 945,0 тис.грн, у т.ч.:

 - на виконання заходів Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2021 – 2023 роки по загальному фонду - 95,0 тис.грн (придбання програмного забезпечення);

- на виконання заходів Програми «Цифрова трансформація» Харківської області на 2022-2024 роки по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) - 1 000,0 тис.грн (створення сучасного дата-центру – центру обробки даних);

- на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік - 850,0 тис.грн (придбання спеціалізованої техніки та обладнання для висвітлення діяльності Харківської обласної державної адміністрації), в тому числі: по загальному фонду - 198,6 тис.грн, по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) -  651,4 тис.грн;

у вигляді субвенції державному бюджету – Державному архіву Харківської області по загальному фонду - 2 000,0 тис.грн  в рамках заходів Програми розвитку архівної справи в Харківській області на 2022-2026 роки (охорона приміщення).

3. Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації  - 87 457,766 тис. грн, а саме:

по загальному фонду - 60 796,101 тис.грн:

на виконання заходів обласної Програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019-2023 роки - 548,744  тис.грн, у тому числі за бюджетними програмами:

- надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» – 30,0 тис.грн (проведення заходів);

- підготовка кадрів закладами вищої освіти» - 150,0 тис.грн (проведення заходів);

- підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» - 368,744 тис.грн (проведення заходів);

на утримання закладів освіти, що фінансуються з обласного бюджету – 60 247,357 тис.грн по загальному фонду, у тому числі за бюджетними програмами:

- надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 6 319,960 тис.грн (енергоносії);

- надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку - 14 008,505 тис.грн (енергоносії);

- надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти – 1 378,190 тис.грн (енергоносії – 1 198,190 тис.грн, поточний ремонт – 180,0 тис.грн);

- надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку – 94,520 тис.грн (енергоносії);

- надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 2 091,185 тис.грн (енергоносії – 1 791,185 тис.грн. поточний ремонт – 300,0 тис.грн.);

- підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 10 251,877 тис.грн (енергоносії – 6 835,0 тис.грн, поточний ремонт – 598,401 тис.грн, встановлення системи пожежної сигналізації та системи блискавкозахисту – 2 818,476 тис.грн);

- підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 23 723,330 тис.грн (енергоносії – 17 960,0 тис.грн, оренда спортивних споруд – 5 763,330 тис.грн);

- підготовка кадрів закладами вищої освіти - 1 467,905 тис.грн (енергоносії);

- підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти – 911,885 тис.грн (енергоносії).

по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) – 26 661,665 тис.грн, а саме:

- на будівництво освітніх установ та закладів – 15 071,665 тис.грн (додаток 5), з них на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік – 10 834,065 тис.грн;

- на проведення капітальних ремонтів приміщень закладів освіти, що фінансуються з обласного бюджету - 11 590,0 тис.грн, у тому числі за бюджетними програмами:

надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку – 5 400,0 тис.грн;

надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти – 5 590,0 тис.грн;

надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 600,0 тис.грн.

4. Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації - 142 510,105 тис.грн а саме:

по загальному фонду - 115 321,028 тис.грн:

на виконання заходів комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2021 – 2022 роки - 63 463,613 тис.грн за бюджетними програмами:

– багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню на суму 54,6 тис.грн (пільгові пенсії);

– спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню - 15 364,649 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями – 3 880,072 тис.грн, медикаменти – 9 999,365 тис.грн, пільгова пенсія та медичне страхування – 1 449,684 тис.грн, поточне утримання – 35,528 тис.грн);

– санаторно-курортна допомога населенню - 10 890,550 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями – 10 882,4 тис.грн, соціальне забезпечення – 4,169 тис.грн, поточне утримання – 3,981 тис.грн);

– медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування - 7 858,540 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями – 7 856,8 тис.грн, пільгова пенсія – 1,740 тис.грн);

– створення банків крові та її компонентів» - 3 683,2 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями – 683,2 тис.грн, медикаменти – 3 000,0 тис.грн);

– спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню - 7 128,0 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями – 5 978,0 тис.грн, медикаменти – 600,0 тис.грн, пільгова пенсія – 250,0 тис.грн, поточне утримання – 300,0 тис.грн);

– стоматологічна допомога населенню - 6 100,0 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями);

– проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) - 5 604,6 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями – 5 404,6 тис.грн, поточне утримання – 200,0 тис.грн);

– забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я - 5 941,4 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями);

– інші субвенції з місцевого бюджету - 838,074 тис.грн (бюджету Зачепилівської селищної ТГ для придбання меблів для КНП «Зачепилівська центральна лікарня»);

на оплату за енергоносії у зв’язку із підвищенням тарифів - 46 588,361 тис.грн за бюджетними програмами:

– багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - 3 681,521 тис.грн;

– спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню - 19 557,119 тис.грн;

– санаторно-курортна допомога населенню - 4 664,333 тис.грн;

– медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування - 4 439,081 тис.грн;

– створення банків крові та її компонентів - 1 371,2 тис.грн;

– екстрена та швидка медична допомога населенню - 6 557,165 тис.грн;

– спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню - 2 584,512 тис.грн;

– стоматологічна допомога населенню - 712,815 тис.грн;

– проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) - 622,736 тис.грн;

– забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я - 289,524 тис.грн;

– підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету - 2 108,355 тис.грн;

на виконання заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019-2022 роки за бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері освіти» - 600,0 тис.грн (здійснення компенсації проїзду студентів в електричному транспорті та на автобусних маршрутах);

у вигляді субвенції обласному бюджету Полтавської області на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування - 4 669,054 тис.грн для здійснення компенсації витрат Обласному закладу з надання психіатричної допомоги Полтавської області за надання спеціалізованої психіатричної допомоги хворим Харківської області.

по спеціальному фонду - 27 189,077 тис.грн (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду):

на виконання заходів комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2021 – 2022 роки в сумі 8 768,442 тис.грн за бюджетними програмами:

 - спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню -  4 000,0 тис.грн (капітальний ремонт частини п’ятого поверху головного корпусу Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна інфекційна лікарня» з влаштуванням відділення інтенсивної терапії);

– забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я - 600,0 тис.грн (придбання автотранспорту);

– будівництво медичних установ та закладів - 4 000,0 тис.грн (реконструкція господарчого корпусу Літ. Б-1 Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласний госпіталь ветеранів війни» з виділенням приміщень під реабілітаційний центр по вул. Врубеля, 42-А в м. Харкові);

– інші субвенції з місцевого бюджету - 168,442 тис.грн (бюджету Зачепилівської селищної ТГ для придбання меблів для КНП «Зачепилівська центральна лікарня»).

на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік в суму 18 420,635 тис.грн (додаток 6) за бюджетними програмами:

– будівництво медичних установ та закладів - 13 599,684 тис.грн;

– проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури - 4 820,951 тис.грн.

Крім того зменшуються бюджетні призначення за бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» на 45 200,0 тис.грн з метою перерозподілу на вищезазначені напрями.

5. Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації – 55 444,685 тис.грн, з них:

по загальному фонду – 44 834,685 тис.грн, у т.ч. за бюджетними програмами:

- забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій - 810,0 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями);

- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб - 619,6 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями – 585,6 тис.грн; поточне утримання - 34,0 тис.грн);

- забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку - 1 743,875 тис.грн (продукти харчування – 1 230,0 тис.грн; поточне утримання - 513,875 тис.грн);

- забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби - 16 903,420  тис.грн (медикаменти - 167,0 тис.грн; продукти харчування - 10 120,0 тис.грн; поточне утримання – 6 616,420 тис.грн);

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 1 253,290 тис.грн (поточне утримання);

- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 11 125,0 тис.грн на виконання комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки, у т.ч.: надання одноразової матеріальної допомоги до Дня захисників та захисниць України особам, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення – 11 013,0 тис.грн; оплата послуг - 112,0 тис.грн; 

- реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 12 379,5 тис.грн на виконання заходів комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2022-2024 роки» (виплати громадянам, які мають звання «Почесний громадянин Харківської області»);

по спеціальному фонду – 10 610,0 тис.грн (з відповідною передачею коштів до бюджету розвитку спеціального фонду), у т.ч. за бюджетними програмами:

- забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку – 299,852 тис.грн (капітальний ремонт);

- забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби - 4 467,0 тис.грн (капітальний ремонт);

- будівництво установ та закладів соціальної сфери на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік – 5 843,148 тис.грн («Будівництво двох свердловин КУ Хорошевський геріатричний пансіонат за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт. Хорошеве, вул. Сонячна, 2» – 4 824,637 тис.грн; «Проведення експертизи кошторисної частини проєктної документації та роботи зі встановлення пожежного резервуару для забезпечення зовнішнім запасом води КУ Богодухівський геріатричний пансіонат за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Зарябинка, вул. Шкільна, 41» – 1 018,511 тис.грн).

6. Службі у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації -2 525,0 тис.грн за бюджетною програмою «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей», у т.ч.: по загальному фонду – 1 382,0 тис.грн (господарське утримання); по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) – 1 143,0 тис.грн (придбання обладнання).

7. Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації – 64 659,998 тис.грн, з них:

по загальному фонду - 41 057,836 тис.грн за бюджетними програмами:

- підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету - 4 400,721 тис.грн (оплата послуг - 366,439 тис.грн, енергоносії – 3 729,470 тис.грн, оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти в рамках заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки – 304,812 тис.грн);

- підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти - 60,462 тис.грн (енергоносії);

- фінансова підтримка театрів - 19 914,025 тис. грн (оплата праці з нарахуваннями - 16 616,363 тис.грн, оренда приміщень – 3 047,662 тис.грн, на постановку вистави до 100-річчя з дня заснування театру – 250,0 тис.грн) в рамках заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки;

- фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних організацій - 10 932,877 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями) в рамках заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки;

- забезпечення діяльності бібліотек - 485,385 тис.грн (енергоносії);

- забезпечення діяльності музеїв i виставок - 3 557,507 тис.грн (енергоносії - 1 857,507 тис.грн; виготовлення проєктно-кошторисної документації оновлення експозиції для підготовки до відзначення 300-річчя з дня народження Г.С. Сковороди в рамках заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки - 900,0 тис.грн; розроблення концепції розвитку палацово-паркового комплексу «Садиба» за адресою: вул. Санаторська, 8, смт Шарівка, Богодухівський район, Харківська область в рамках заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік - 800,0 тис.грн);

- забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва - 1 456,859 тис.грн (енергоносії - 1 345,403 тис.грн.; оплата послуг і придбання матеріалів, відрядження в рамках заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки - 111,456 тис.грн);

- інші заходи в галузі культури і мистецтва - 250,0 тис.грн (виплата іменних стипендій та премій у сфері культури) на виконання заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки;

по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) – 23 602,162 тис.грн, з них:

на виконання заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки - 6 053,034 тис.грн за бюджетними програмами:

- підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 895,134 тис.грн (оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти);

- фінансова підтримка театрів – 5 133,9 тис.грн (для забезпечення автотранспортом ОКЗ «Харківського Державного академічного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка»);

- забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва – 24,0 тис.грн (проведення інвентаризації та паспортизації об’єктів культурної спадщини); 

на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік - 17 549,128 тис.грн за бюджетними програмами:

- підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 49,128 тис.грн (розробка проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт (заміну вікон на енергозберігаючі) будівлі КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЛОЗІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ за адресою: 64604, Україна, Харківська область, м. Лозова мікрорайон 4, будинок 3);

- будівництво установ та закладів культури - 12 500,0 тис.грн (реставрація будівлі обласного комунального закладу «Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка» за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 9 – 6 000,0 тис.грн; реставрація (благоустрій) території обласного комунального закладу «Національний літературно-Меморіальний музей Г.С.Сковороди», Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3 – 1 500,0 тис.грн; реставрація обласного комунального закладу «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11 – 5 000,0 тис.грн);

- реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій - 5 000,0 тис.грн (реставрація парку палацово-паркового комплексу «Садиба» за адресою: вул. Санаторська, 8, смт Шарівка, Богодухівський район, Харківська область).

8. Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації – 52 857,520 тис.грн, з них:

по загальному фонду – 44 684,388 тис.грн  за бюджетними програмами:

- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» - 1 300,0 тис.грн, з них на виконання заходів регіональної Програми національно-патріотичного виховання молоді на 2019-2023 роки – 700,0 тис.грн;

- інші заходи та заклади молодіжної політики - 321,695 тис.грн;

- утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл – 460,853 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями – 197,4 тис.грн, поточне утримання – 263,453 тис.грн);

- утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 4 243,759 тис.грн (енергоносії – 1 840,961 тис.грн, харчування учасників під час проведення заходів і поточне утримання – 2 402,798 тис.грн);

- забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності - 3 977,871 тис.грн (енергоносії – 591,371 тис.грн, харчування учасників під час проведення заходів і поточне утримання – 3 386,5 тис.грн);

- забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону - 57,854 тис. грн (оренда приміщень);

- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні – 622,707 тис.грн, з них на харчування учасників під час проведення заходів, оренда спортивних споруд – 404,8 тис.грн, придбання спортивного інвентарю – 50,0 тис.грн, на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік – 167,907 тис.грн (на проведення інженерно-геологічних та топографічно-геодезичних робіт - 99,707 тис.грн, на розроблення проєкту землеустрою для будівництва та експлуатації спортивного комплексу по вул. Полтавський шлях, 196-а (Холодногірський район) КЗ «Український східний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту») – 19,0 тис.грн, на Виготовлення проєктно - кошторисної документації для будівництва льодової арени за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 196-а – 49,2 тис.грн);

на виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури та спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки за бюджетними програмами:

- фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств – 22 000,0 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями – 15 880,387 тис.грн, енергоносії – 508,913 тис.грн, поточне утримання – 5 610,7 тис.грн);

- фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості – 1 807,3 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями – 1 007,3 тис.грн, харчування учасників під час проведення заходів і поточне утримання – 800,0 тис.грн);

- фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості - 1 892,349 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями – 977,549 тис.грн, енергоносії – 914,8 тис.грн);

- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні – 8 000,0 тис.грн (надання фінансової підтримки федераціям, осередкам Всеукраїнських федерацій - 2 000,0 тис.грн, стипендії та премії спортсменам – переможцям Харківської області за здобуті призові місця в змаганнях міжнародного рівня – 6 000,0 тис.грн);

по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду) – 8 173,132 тис.грн за бюджетними програмами:

- інші заходи та заклади молодіжної політики - 80,0 тис.грн (придбання обладнання);

- утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 288,6 тис.грн (для підготовки експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації робочого проекту «Капітальний ремонт Харківського навчально-тренувального центру КЗ КДЮСШ «ХТЗ» ХОР за адресою: м. Харків, проспект Московський 246А - 49,6 тис.грн на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік, придбання обладнання - 239,0 тис.грн);

- забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності – 261,0 тис.грн (придбання спортивного інвентарю);

- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні - 420,0 тис.грн (придбання обладнання);

- будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту – 4 623,532 тис.грн в рамках заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік (Реконструкція будівель Комунального закладу «Школа вищої спортивної майстерності» з прибудовою спортивного залу за адресою  м. Харків, вул. Динамівська, 5А – 1 500,0 тис.грн; Виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція нежитлової будівлі пансіонату Літ Ж-3 з прибудовою адміністративного корпусу КЗ КДЮСШ «ХТЗ» ХОР за адресою: просп. Московський, 246-а, м. Харків» - 1 925,112 тис.грн; Виготовлення проєктно-кошторисної документації «Будівництво багатофункціонального спортивного залу КЗ КДЮСШ «ХТЗ» ХОР за адресою: м. Харків, проспект Московський 244/1» - 1 198,42 тис.грн).

- у вигляді субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів - 2 500,0 тис.грн в рамках Регіональної Програми національно-патріотичного виховання молоді на 2019-2023 роки (Військовій частині 3017 Національної гвардії України на виконання п.1.3 заходів).

9. Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації  - 35 099,045 тис.грн по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального господарства Харківської області на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік (додаток 7).

10. Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації - 237 106,898 тис.грн по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів Харківської області на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік (додаток 8).

11. Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації – 17 125,0 тис.грн, у т.ч. за бюджетними програмами:

- придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства на виконання заходів Обласної програми надання підтримки учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил для будівництва та придбання житла в Харківській області на 2022-2025 роки - 15 000,0 тис.грн по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку);

- розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) на виконання заходів Програми створення та ведення містобудівного кадастру Харківської області на 2019-2022 роки – 1 125,0 тис.грн, з них: по загальному фонду – 975,0 тис.грн, по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) – 150,0 тис.грн;

- на виконання заходів Обласної програми створення безбар’єрного простору на 2022-2026 роки – 1 000,0 тис.грн по загальному фонду.

12. Департаменту економіки та міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації – 2 172,760 тис.грн по загальному фонду, за бюджетними програмами:

- реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на виконання заходів Програми розвитку інвестиційної діяльності Харківської області на 2021-2024 роки -1 380,0 тис.грн;

- сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік - 792,760 тис.грн.

13. Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації - 10 900,0 тис.грн за бюджетною програмою «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» Головному управлінню Національної поліції в Харківській області, з них:

13.1 на виконання заходів Програми «Цифрова трансформація» Харківської області на 2022-2024 роки – 3 000,0 тис.грн, в т.ч.: по загальному фонду – 600,0 тис.грн, по спеціальному фонду – 2 400,0 тис.грн (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду) на створення Центру аналізу відеоінформації, яка надходить з комплексної системи засобів відео спостереження області;

13.2 на виконання заходів регіональної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території Харківської області на період до 2023 року - 7 900,0 тис.грн по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду) на облаштування програмно-апаратних комплексів фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху, придбання автомобілів «Фантом» для фіксації порушень правил дорожнього руху в русі та контролю швидкості рухомих транспортних засобів.

ІІІ. Перерозподіл у межах загального обсягу асигнувань

За пропозиціями головних розпорядників коштів обласного бюджету здійснюється перерозподіл асигнувань у межах затвердженого обсягу, зокрема:

1. По Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації по загальному фонду перерозподіляються напрямки використання коштів, а саме:

- за бюджетною програмою «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби» збільшуються видатки на 329,4 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями) за рахунок відповідного зменшення асигнувань за бюджетною програмою «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку» у зв’язку зі змінами штатної чисельності;

- за бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшуються видатки на 135,0 тис.грн (для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування)  на виконання заходів комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки за рахунок відповідного зменшення асигнувань за бюджетною програмою «Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість».

2. За пропозиціями Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації вносяться зміни до назв, кошторисної вартості та окремих показників по об’єктах, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету (додаток 9).

3. Перерозподіляються кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища по Департаменту житлово-комунального господарства житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації (додаток 10).

IV. Інші питання

1. З метою залучення додаткових джерел фінансування та вирішення питання збільшення темпів ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення області планується здійснення місцевого запозичення до обласного бюджету, відповідно до статей  16, 18, 74, 103¹ Бюджетного кодексу України.

Рішення доповнюється пунктами наступного змісту:

«19. Визначити на 31 грудня 2022 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 376 200 000 грн.

20. Керуючись статтею 16 Бюджетного кодексу України, надати право Харківській обласній державній адміністрації в особі директора Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації на здійснення місцевих запозичень.

21. Установити, що місцеве внутрішнє запозичення здійснюється на найвигідніших умовах з метою фінансування бюджету розвитку обласного бюджету і використовується для забезпечення ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету.

Видатки на погашення та обслуговування місцевого боргу за місцевим запозиченням здійснюються виключно із спеціального фонду обласного бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, відповідно до статті 103¹ Бюджетного кодексу України».

Місцеве внутрішнє запозичення залучатиметься і використовуватиметься в обсягах та на умовах відповідно до повноважень, визначених окремим рішенням Харківської обласної ради про надання таких запозичень.

2. Уточнюються ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках у відповідності із передбаченими асигнуваннями по Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації у зв’язку із введенням в експлуатацію відремонтованих пасажирських ліфтів в будівлі гуртожитку КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв».

Директор Департаменту

фінансів Харківської обласної

державної адміністрації                                                                   Сергій ОВСЯННІКОВ