до проєкту рішення обласної ради

“Про внесення змін до Програми сприяння ефективності використання
та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області на 2022 – 2024 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23 вересня 2021 року № 206-VІІI (зі змінами)”

1. Назва обласної (цільової) програми:

Програма сприяння ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області на 2022 - 2024 роки (далі – Програма).

2. Замовник та відповідальний виконавець Програми:

Харківська обласна рада.

3. Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді (9 місяців
2024 року):

Програма прийнята та діє з метою раціоналізації та підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області та підвищення ефективності управління суб’єктами господарювання, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів, передбачених у розділі ІІІ «ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ТА ПРОГНОЗНІ РОЗРАХУНКИ ФІНАНСУВАННЯ», а саме:

п. 1.1. «Виготовлення незалежних звітів про оцінку об`єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та рецензій на звіти (якщо метою виготовлення є приватизація, підлягає відшкодуванню покупцями згідно із зобов`язаннями, передбаченими в договорах купівлі-продажу)»:

- передбачено Програмою на рік 15,0 тис. грн,

- фінансування не виділено,

- очікувана та актуальна потреба у фінансуванні заходу за рахунок коштів обласного бюджету у звітному періоді відсутня,

- виконання заходу проводиться без залучення бюджетних коштів,

- пропонується внести зміни у прогнозні показники фінансування заходу у поточному році та зменшити їх до 0,0 тис. грн;

п. 1.2. «Видатки на захист інтересів обласної ради у судових органах та органах державної виконавчої служби»:

- передбачено Програмою на рік 200,0 тис. грн,

- фінансування виділено в сумі 100,0 тис. грн,

- очікувана потреба у фінансуванні у звітному періоді становила 50,0 тис.грн,

- фактичні видатки в межах реалізації заходу у звітному періоді не здійснювались,

- пропонується внести зміни у прогнозні показники фінансування заходу у поточному році та зменшити їх до рівня очікуваної потреби і визначити в сумі 50,0 тис. грн;

п. 1.3. «Видатки на банківські послуги з конвертації валюти»:

- передбачено Програмою на рік 1,0 тис.грн,

- фінансування виділено в сумі 1,0 тис.грн,

- очікувана потреба у фінансуванні у звітному періоді визначена в сумі 0,5 тис.грн,

- фактичні видатки в межах реалізації заходу у звітному періоді не здійснювались, потреба в бюджетних коштах відсутня,

п. 1.4. «Видатки на поштові екcпрес-відправлення»:

- передбачено Програмою на рік 5,0 тис.грн,

- фінансування виділено в сумі 5,0 тис.грн,

- очікувана потреба у фінансуванні у звітному періоді визначена в сумі 2,5 тис.грн,

п. 2.1. «Фінансове забезпечення припинення обласних комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області»:

- передбачено Програмою на рік 195,0 тис.грн,

- фінансування виділено в сумі 150,0 тис.грн,

- очікувана та фактична потреба у фінансуванні заходу за рахунок коштів обласного бюджету у поточному році відсутня,

- виконання заходу проводиться без залучення бюджетних коштів,

п. 2.2. «Забезпечення відео- та аудіофіксації усіх засідань конкурсних комісій із обрання керівників закладів культури, освіти, охорони здоров’я та комунальних підприємств відповідної сфери, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; забезпечення трансляцій онлайн або відео- та аудіофіксації жеребкування кандидатів від громадських організацій для включення до складу конкурсних комісій з обрання керівників закладів культури, освіти, охорони здоров’я та комунальних підприємств відповідної сфери»:

- передбачено Програмою на рік 101,2 тис.грн,

- фінансування виділено в сумі 50,0 тис.грн,

- очікувана та фактична потреба у реалізації заходу та його фінансуванні з обласного бюджету у звітному періоді відсутня, фактичні видатки в межах реалізації заходу у звітному періоді не здійснювались (на період дії режиму воєнного стану призупинено проведення відповідних конкурсів),

п. 2.3. «Забезпечення відеофіксації усіх засідань комісії з розгляду питань стосовно списання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області»:

- передбачено Програмою на звітний 2024 рік 26,4 тис.грн,

- фінансування не виділено,

- очікувана та фактична потреба у фінансуванні заходу за рахунок коштів обласного бюджету у звітному періоді відсутня,

- виконання заходу проводилось у звітному періоді без залучення бюджетних коштів (протягом дії правового режиму воєнного стану застосовується онлайн-режим (відеоконференції) проведення засідань комісій),

п. 2.4. «Забезпечення проведення незалежної аудиторської перевірки діяльності суб’єктів господарювання, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області»:

- передбачено Програмою на рік 0,0 тис.грн,

- фінансування не виділено,

- виконання заходу у звітному періоді не проводилось;

п. 2.5. «Супровід та матеріально-технічне забезпечення комп’ютерної програми «Автоматизована система «МАЙНО» («АС «МАЙНО»)»:

- передбачено Програмою на рік 0,0 тис.грн,

- фінансування не виділено,

- очікувана та фактична потреба у фінансуванні заходу у звітному періоді відсутня,

- фактичні видатки в межах реалізації заходу у звітному періоді не здійснювались (не досягнуто згоди у переговорному процесі щодо умов укладання договору з ФО-П НАГОРНИМ О.В., який є автором комп’ютерної програми «Автоматизована система «МАЙНО» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99879 від 22.09.2020, видане Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України));

п. 2.6. «Виконання судових рішень»:

- передбачено Програмою на рік 200,0 тис.грн,

- фінансування виділено в сумі 100,0 тис.грн,

- очікувана потреба у фінансуванні у звітному періоді становила 50,0 тис.грн,

- фактичні видатки в межах реалізації заходу у звітному періоді не здійснювались,

- пропонується внести зміни у прогнозні показники фінансування заходу у поточному році та зменшити їх до 10,0 тис. грн;

п. 2.7. «Розроблення технічного завдання та створення геоінформаційної системи регіонального розвитку Харківської області щодо обліку суб’єктів господарювання, майна та нематеріальних активів спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст Харківської області»:

- передбачено Програмою на рік 10 000,0 тис.грн,

- кошти з обласного бюджету не виділені,

- очікувана і фактична потреба у реалізації заходу у звітному періоді відсутня;

- фактичні видатки в межах реалізації заходу у звітному періоді не здійснювались,

- пропонується внести зміни у прогнозні показники фінансування заходу у поточному році та зменшити їх до 0,0 тис. гривень.

4. Заплановані обсяги та джерела фінансування Програми, визначені у паспорті програми:

Обсяги фінансування на 2024 рік передбачені Програмою
(з урахуванням внесених змін) в загальній сумі 10 743,6 тис.грн
на 9 заходів, у тому числі:

221,0 тис.грн – на 4 заходи за розділом 1. «Ефективність використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області» (далі – розділ 1 Програми);

10 522,6 тис.грн – на 5 заходів за розділом 2. «Управління суб’єктами, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області» (далі – розділ 2 Програми).

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів обласного бюджету, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На реалізацію заходів Програми у 2024 році обласним бюджетом Харківської області, затвердженим розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 22.12.2023 № 1002 В «Про обласний бюджет Харківської області на 2024 рік», передбачалось 3 229,6 тис.грн (загальний фонд, КПКВ 0117370).

З урахуванням змін, внесених до обласного бюджету Харківської області (розпорядження начальника ХОВА від 11.06.2024 № 385В), станом на 01.10.2024 виділено фінансування на реалізацію 6-ти заходів в сумі 406,0 тис.грн, що становить 12,57 % від загального обсягу Програми на відповідний рік, у тому числі:

106,0 тис.грн – на 3 заходи за розділом 1 Програми;

300,0 тис.грн – на 3 заходи за розділом 2 Програми.

5. Фактичні обсяги та джерела фінансування Програми у звітному періоді:

На 2024 рік згідно із коригуваннями до помісячного розпису бюджетних коштів до кошторису обласної ради обсяги фінансування заходів Програми в розрізі джерел фінансування визначені в сумі 406,0 тис.грн за рахунок коштів обласного бюджету (загальний фонд, КПКВ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»), у тому числі:

306,0 тис.грн – за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" (на реалізацію заходу розділу 1 Програми за п.1.2. «Видатки на захист інтересів обласної ради у судових органах та органах державної виконавчої служби»);

100,0 тис.грн – за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» (на реалізацію 1 заходу за п.2.6. «Виконання судових рішень» розділу 2 Програми).

6. Касові видатки Програми у звітному періоді, з додатковою інформацією щодо напрямків спрямування коштів у розрізі КЕКВ:

Касові видатки в межах реалізації заходів Програми за рахунок коштів обласного бюджету (загальний фонд, КПКВ 0117370) у звітному періоді відсутні.

7. Основні результати виконання Програми за поточний рік:

За 9 місяців 2024 року використання фінансових ресурсів за рахунок коштів обласного бюджету на виконання завдань і заходів, визначених Програмою, не здійснювалось.

Очікувана потреба у фінансуванні заходів Програми на 2024 рік попередньо визначалась в сумі 3 229,6 тис.грн та з огляду на реальні потреби вже була зменшена до 406,0 тис.грн, а на теперішній час складає 60,0 тис.грн на 2 заходи (згідно із інформацією, наведеною в розділі 3 цієї Пояснювальної записки), у тому числі:

50,0 тис.грн – на 1 захід (пункт 1.2.) за розділом 1. Програми;

10,0 тис.грн – на 1 захід (пункт 2.6.) за розділом 2. Програми.

Звіт про результати виконання та стан фінансування заходів Програми за
9 місяців 2024 року додається.

8. Пропозиції на поточний рік:

Через відсутність можливості повноцінного проведення заходів Програми, спричинену широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України та у зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні, а також з метою забезпечення дотримання вимог бюджетного законодавства при плануванні та виконанні місцевих програм, для сприяння економії та ефективності використання коштів обласного бюджету в ході реалізації Програми сприяння ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області на 2022 - 2024 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23 вересня 2021 року № 206-VІІІ (зі змінами), враховуючи Звіт про результати виконання та стан фінансування заходів Програми за 9 місяців 2024 року (доповідна ВД-83-24 від 22.10.2024), на підставі абзацу другого пункту 7.4 Порядку розроблення обласних цільових програм, здійснення моніторингу, контролю та надання звітності про їхнє виконання, затвердженого рішенням обласної ради від 23.09.2021 № 218-VIII, підготовлено пропозиції щодо уточнення на поточний бюджетний 2024 рік показників Програми, передбачених у розділі ІІІ «ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ТА ПРОГНОЗНІ РОЗРАХУНКИ ФІНАНСУВАННЯ», а саме:

1) зменшити обсяги фінансування Програми на поточний бюджетний
2024 рік на загальну суму 10 683,6 тис.грн, в тому числі в розрізі розділів та пунктів:

за розділом 1. Програми – на 171,0тис.грн, з них п.1.1. – на 15 тис.грн, п.1.2. – на 150 тис.грн, п.1.3. – на 1 тис.грн, п.1.4. – на 5 тис.грн;

за розділом 2. Програми – на 10 512,6 тис.грн, з них п.2.1. – на 195 тис.грн, п.2.2. – 101,2 тис.грн, п.2.3. – на 26,4 тис.грн, п.2.6. – на 190 тис.грн, п.2.7. – на 10 000 тис.грн;

2) вже отриману економію бюджетних коштів в загальній сумі 346,0 тис.грн (в тому числі 56,0 тис.грн – за розділом 1. Програми та 290,0 тис.грн – за розділом 2. Програми) повернути до обласного бюджету для вирішення нагальних потреб області;

3) розділ ІІІ «ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ТА ПРОГНОЗНІ РОЗРАХУНКИ ФІНАНСУВАННЯ» Програми на 2024 рік викласти у новій редакції, що наведена у додатку до проєкту рішення.

Враховуючи вищезазначене, на підставі норм пункту 16 статті 43, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до пунктів 4.5 і 7.4 Порядку розроблення обласних цільових програм, здійснення моніторингу, контролю та надання звітності про їхнє виконання, затвердженого рішенням обласної ради від 23 вересня 2021 року № 218-VІІI, для розгляду на засіданнях постійних комісій обласної ради з питань бюджету та з питань спільної власності територіальних громад області й винесення для розгляду на пленарному засіданні сесії обласної ради підготовлено проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми сприяння ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області на 2022 – 2024 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23 вересня 2021 року № 206-VІІІ (зі змінами)».

Заступник начальника

управління, начальник відділу

фінансового контролю управління

з питань комунальної власності

виконавчого апарату обласної ради Олена КОВАЛЬОВА

Начальник управління

правового забезпечення

діяльності ради виконавчого

апарату обласної ради Ілля КРЮЧКОВ

Вик. Олена ЖУПІЙ

Додаток 5

до Порядку розроблення обласних цільових програм, здійснення моніторингу та контролю за їхнім виконанням, затвердженого рішенням обласної ради від 23 вересня 2021 року № 218-VIII

З В І Т (І Н Ф О Р М А Ц І Я)

про результати виконання та стан фінансування заходів

Програми сприяння ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад

сіл, селищ, міст Харківської області на 2022 - 2024 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23 вересня 2021 року № 206-VIІI (зі змінами), за 9 місяців 2024 року

№ з/п	Розділи/Напрями (за їхньої відсутності заходи) Програми		Головний розпорядник коштів (або розробник) Програми	Джерела фінансування		Обсяги фінансування на 2024 рік, передбачені Програмою (тис. грн)		Профінансовано у 2024 році (тис. грн)		Використано коштів з початку року (тис. грн)		% викорис-тання коштів		(+, -) (тис. грн)			Примітка
1	2		3	4		5		6		7		8		9			10
1. Ефективність використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області
1.1.	Виготовлення незалежних звітів про оцінку об`єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та рецензій на звіти (якщо метою виготовлення є приватизація, підлягає відшкодуванню покупцями згідно із зобов`язаннями, передбаченими в договорах купівлі-продажу)		Харківська обласна рада	обласний бюджет		15,0		0,0		0,0		0,0		0,0			у звітному періоді очікувана і актуальна потреба в фінансуванні відсутня; заходи проводяться без залучення бюджетних коштів
1.2.	Видатки на захист інтересів обласної ради у судових органах та органах державної виконавчої служби		Харківська обласна рада	обласний бюджет		200,0		100,0		0,0		0,0		0,0			у звітному періоді очікувана потреба в фінансуванні 50,0 тис.грн; актуальна потреба в фінансуванні відсутня; заходи не проводились
1.3.	Видатки на банківські послуги з конвертації валюти		Харківська обласна рада	обласний бюджет		1,0		1,0		0,0		0,0		0,0			у звітному періоді очікувана потреба в фінансуванні 0,5 тис.грн; актуальна потреба в фінансуванні відсутня; заходи не проводились
№ п/п	Розділи/Напрями (за їхньої відсутності заходи) Програми		Головний розпорядник коштів (або розробник) Програми	Джерела фінансування		Обсяги фінансування на 2024 рік, передбачені програмою (тис. грн)		Профінансовано у 2024 році (тис. грн)		Використано коштів з початку року (тис. грн)		% викорис-тання коштів		(+, -) (тис. грн)			Примітка
1	2		3	4		5		6		7		8		9			10
1.4.	Видатки на поштові екcпрес-відправлення		Харківська обласна рада	обласний бюджет		5,0		5,0		0,0		0,0		0,0			у звітному періоді очікувана потреба в фінансуванні 2,5 тис.грн; актуальна потреба в фінансуванні відсутня; заходи не проводились
	*Всього за розділом*					*221,0*		*106,0*		0		0		0			53,0 тис.грн - очікувана потреба
Управління суб’єктами, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області
2.1.		Фінансове забезпечення припинення обласних комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	Харківська обласна рада		обласний бюджет		195,0		150,0		0,0		0,0		0,0	у звітному періоді очікувана і актуальна потреба в фінансуванні відсутня; заходи проводяться без залучення бюджетних коштів
2.2.		Забезпечення відео- та аудіофіксації усіх засідань конкурсних комісій із обрання керівників закладів культури, освіти, охорони здоров’я та комунальних підприємств відповідної сфери, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; забезпечення трансляцій онлайн або відео- та аудіофіксації жеребкування кандидатів від громадських організацій для включення до складу конкурсних комісій з обрання керівників закладів культури, освіти, охорони здоров’я та комунальних підприємств відповідної сфери	Харківська обласна рада		обласний бюджет		101,2		50,0		0,0		0,0		0,0	у звітному періоді очікувана і актуальна потреба в фінансуванні відсутня; заходи не проводились
2.3.		Забезпечення відеофіксації усіх засідань комісії з розгляду питань стосовно списання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	Харківська обласна рада		обласний бюджет		26,4		0,0		0,0		0,0		0,0	очікувана і актуальна потреба в фінансуванні відсутня; заходи проведено без залучення бюджетних коштів
№ п/п		Розділи/Напрями (за їхньої відсутності заходи) Програми	Головний розпорядник коштів (або розробник) Програми		Джерела фінансування		Обсяги фінансування на 2024 рік, передбачені програмою (тис. грн)		Профінансовано у 2024 році (тис. грн)		Використано коштів з початку року (тис. грн)		% викорис-тання коштів		(+, -) (тис. грн)	Примітка
1		2	3		4		5		6		7		8		9	10
2.4.		Забезпечення проведення незалежної аудиторської перевірки діяльності суб’єктів господарювання, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області	Харківська обласна рада		обласний бюджет		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	очікувана і актуальна потреба в фінансуванні відсутня; заходи не проводились
2.5.		Супровід та матеріально-технічне забезпечення комп’ютерної програми «Автоматизована система «МАЙНО» («АС «МАЙНО»)	Харківська обласна рада		обласний бюджет		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	очікувана та актуальна потреба в фінансуванні відсутня; заходи не проводились
2.6.		Виконання судових рішень	Харківська обласна рада		обласний бюджет		200,0		100,0		0,0		0,0		0,0	очікувана потреба 50,0 тис.грн; актуальна потреба відсутня; заходи не проводились
2.7.		Розроблення технічного завдання та створення геоінформаційної системи регіонального розвитку Харківської області щодо обліку суб’єктів господарювання, майна та нематеріальних активів спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст Харківської області	Харківська обласна рада		обласний бюджет		10 000,0		0,0		0,0		0,0		0,0	очікувана і актуальна потреба в фінансуванні відсутня; заходи не проводились
		*Всього за розділом*					*10 522,6*		*300,0*		0		0		0	50,0 тис.грн - очікувана потреба
		*ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ*					10 743,6		406,0		0		0		0	103,0 тис.грн - очікувана потреба; 0,0 тис.грн - актуальна потреба