|
Додаток 1 |
|
до рішення обласної ради від 20 грудня 2012 року № 580-VI (XVIII сесія VI скликання)
|
Таблиця 5. Механізм виконання Програми по Харківській області з урахуванням м. Харкова
|
№ з/п |
Назва завдання |
Показник завдання |
Виконання робіт
по об’єктах: всього, |
Номер і назва заходу з виконання відповід-ного завдання Програми |
Джерела фінансу-вання |
Прогнозний
обсяг коштів для виконання заходів, всього, |
у т.ч. прогнозний обсяг коштів за роками, тис. грн. |
|||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||
|
1 |
Реконструк-ція, модерні-зація та капітальний ремонт газових котелень |
Зниження витрат природного газу 28,25 млн. м3 на рік та знижка витрат електроенергії 8,89 млн кВт на рік |
всього: 151 котельня |
Заміна застарілого устаткуван-ня на висо-коефек тивне енергозбе-рігаюче обладнання |
Всього |
294237,5 |
9621,0 |
105639,0 |
103203,5 |
75774,0 |
||||
|
24 |
66 |
35 |
26 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
державний бюджет |
151600,0 |
1200,0 |
65400,0 |
53215,0 |
35000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
місцеві бюджети |
76300,0 |
1100,0 |
32700,0 |
25000,0 |
17500,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
інші кошти |
63122,5 |
7321,0 |
7539,0 |
24988,5 |
23274,0 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||
|
2 |
Модернізація котлів типу ТВГ та КВГ |
Зниження витрат природного газу 3,76 млн. м3 на рік та зниження витрат електроенергії 2,05 млн кВт на рік |
всього: 21 котел |
Модерніза-ція котлів типу ТВГ та КВГ |
Всього |
13200,0 |
1880,0 |
5020,0 |
4420,0 |
1880,0 |
||||
|
3 |
8 |
7 |
3 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
державний бюджет |
1240,0 |
0,0 |
1240,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
місцеві бюджети |
3960,0 |
0,0 |
1500,0 |
1500,0 |
960,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
інші кошти |
8000,0 |
1880,0 |
2280,0 |
2920,0 |
920,0 |
||
|
3 |
Застосуван-ня пальнико-вих пристроїв СНТ з модерніза-цією котлів типу КВГМ, ДЕ, ДКВР |
Зниження витрат природного газу 1,084 млн. м3 на рік та зниження витрат електроенергії 0,558 млн кВт на рік |
всього: 10 котлів |
Застосуван-ня пальни-кових пристроїв СНТ з модерніза-цією котлів типу КВГМ, ВК, ДЕ, ДКВР |
Всього |
5490,0 |
0,0 |
2196,0 |
1647,0 |
1647,0 |
||||
|
0 |
4 |
3 |
3 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
державний бюджет |
1640,0 |
0,0 |
0,0 |
820,0 |
820,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
місцеві бюджети |
1500,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
інші кошти |
2350,0 |
0,0 |
1696,0 |
327,0 |
327,0 |
||
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||
|
4 |
Реконструк-ція та заміна теплових мереж на труби з пінополіуре-тановою ізоляцією |
Зниження витрат природного газу 26,62 млн. м3 на рік |
всього: 91 теплопостачальна система |
Заміна теплових мереж |
Всього |
686455,5 |
67841,0 |
238685,4 |
204430,5 |
175498,6 |
||||
|
10 |
30 |
30 |
21 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
державний бюджет |
149600,0 |
0,0 |
59400,0 |
42400,0 |
47800,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
місцеві бюджети |
75200,0 |
8700,0 |
25400,0 |
22600,0 |
18500,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
інші кошти |
461655,5 |
59141,0 |
153885,4 |
139430,5 |
109198,6 |
||
|
5 |
Встановлен-ня теплоути-лізаторів |
Зниження витрат природного газу 1,791 млн. м3 на рік |
всього: 13 котелень |
Встанов-лення теплоути-лізаторів |
Всього |
4791,1 |
0,0 |
1474,2 |
1842,7 |
1474,2 |
||||
|
0 |
4 |
5 |
4 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
державний бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
місцеві бюджети |
1000,0 |
0,0 |
300,0 |
400,0 |
300,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
інші кошти |
3791,1 |
0,0 |
1174,2 |
1442,7 |
1174,2 |
||
|
6 |
Використан-ня місцевих видів палива |
Зниження витрат природного газу 5,873 млн. м3 на рік |
всього: 116 котелень |
Реконструк-ція котель-них з вста-новленням твердопа-ливних котлів, об-лаштування цехів з переробки біомаси |
Всього |
33082,0 |
6760,0 |
10105,0 |
10567,0 |
5650,0 |
||||
|
30 |
28 |
29 |
29 |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
державний бюджет |
21000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
місцеві бюджети |
7000,0 |
0,0 |
3000,0 |
3000,0 |
1000,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
інші кошти |
5082,0 |
760,0 |
1105,0 |
1567,0 |
1650,0 |
||
|
7 |
Встановлен- ня індивіду-альних теплових пунктів |
Зниження витрат природного газу 4,65 млн. м3 на рік |
всього: 500 ІТП в будинках |
Встанов-лення індивіду-альних теплових пунктів |
Всього |
20000,0 |
1400,0 |
6000,0 |
6400,0 |
6200,0 |
||||
|
35 |
150 |
160 |
155 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
державний бюджет |
9000,0 |
0,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
місцеві бюджети |
1500,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
інші кошти |
9500,0 |
1400,0 |
2500,0 |
2900,0 |
2700,0 |
||
|
8 |
Використан-ня електро-енергії для виробницт-ва тепла |
Зниження витрат природного газу 1,715 млн. м3 |
всього: 64 об’єкта |
Використання електро-енергії для виробницт-ва тепла |
Всього |
7355,1 |
459,7 |
2068,6 |
2988,0 |
1838,8 |
||||
|
4 |
18 |
26 |
16 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
державний бюджет |
3715,0 |
0,0 |
1107,0 |
1020,0 |
1588,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
місцеві бюджети |
2359,7 |
459,7 |
850,0 |
850,0 |
200,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
інші кошти |
1280,4 |
0,0 |
111,6 |
1118,0 |
50,8 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||
|
9 |
Встановлен-ня теплових насосів |
Зниження витрат природного газу 3,82 млн. м3 на рік |
всього: 47 теплових насосів |
Встанов-лення теплових насосів |
Всього |
96529,0 |
0,0 |
20538,1 |
41076,2 |
34914,7 |
||||
|
0 |
10 |
20 |
17 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
державний бюджет |
62300,0 |
0,0 |
13100,0 |
30120,0 |
19080,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
місцеві бюджети |
22820,0 |
0,0 |
6200,0 |
10120,0 |
6500,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
інші кошти |
11409,0 |
0,0 |
1238,1 |
836,2 |
9334,7 |
||
|
10 |
Установлення приладів автоматиза-ції, диспет-черизації, контролю та діагностики |
Зниження витрат природного газу 0,6 млн. м3 на рік |
всього: 18 лабораторій |
Прилади автоматиза-ції, диспет-черизації, контролю та діагностики |
Всього |
1035,0 |
0,0 |
500,0 |
535,0 |
0,0 |
||||
|
0 |
9 |
9 |
0 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
державний бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
місцеві бюджети |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
інші кошти |
1035,0 |
0,0 |
500,0 |
535,0 |
0,0 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||
|
11 |
Утеплення об’єктів соціальної сфери та житлових будинків |
Зниження витрат природного газу 8,4 млн. м3 на рік |
всього: 73 бюджетні заклади (школи, лікарні, дитячі садки) та 144 житлові будинки |
Утеплення об’єктів соціальної сфери та житлових будинків |
Всього |
129908,0 |
1886,0 |
48111,0 |
40462,0 |
39449,0 |
||||
|
2 |
68 |
79 |
68 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
державний бюджет |
64280,0 |
0,0 |
24050,0 |
20230,0 |
20000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
місцеві бюджети |
26886,0 |
1886,0 |
10000,0 |
10000,0 |
5000,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
інші кошти |
38742,0 |
0,0 |
14061,0 |
10232,0 |
14449,0 |
||
|
12 |
Установка приладів обліку теплової енергії |
Зниження витрат природного газу 19,4 млн. м3 на рік |
всього: 14 749 приладів обліку |
Установка приладів обліку теплової енергії |
Всього |
300114,0 |
5000,0 |
71374,0 |
112320,0 |
111420,0 |
||||
|
280 |
3800 |
5300 |
5369 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
державний бюджет |
143500,0 |
2500,0 |
38000,0 |
53000,0 |
50000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
місцеві бюджети |
111000,0 |
1000,0 |
30000,0 |
40000,0 |
40000,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
інші кошти |
45614,0 |
1500,0 |
3374,0 |
19320,0 |
21420,0 |
||
|
Всього за Програмою: |
Зниження витрат природного газу – 105,963 млн м3 на рік та зниження витрат електроенергії - 11,498 млн кВт на рік |
|
|
1592197,2 |
94847,7 |
511711,3 |
529891,9 |
455746,3 |
||||||
Перший заступник голови обласної ради О. Олешко